Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016(III.10.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 03. 10- 2016. 03. 10Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016(III.10.) önkormányzati rendelete
Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2016-03-10-tól 2016-03-11-ig
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 34.§ (1) bekezdésében, valamint – az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1.§.
Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
1.§
A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 1 509 076 e Ft-ban állapítja meg:
Kiadások főösszegét 1 509 076 eFt-ban állapítja meg:
Ebből:
Működési kiadások:
személyi juttatás 531 333 eFt
munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár. 88 711 eFt
dologi kiadások 229 730 eFt
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 259 951 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai 0 eFt
Szociális kiadások 76 348 eFt
működési célú általános tartalék 17 560 eFt
céltartalék 16 103 eFt
2014. évi megelőlegezett tám visszautalás 13 995 eFt
Összesen: 1 233 731 eFt
Felhalmozási kiadások:
felújítás 141 487 eFt
beruházások 133 458 eFt
felhalmozási célú kamat 400 eFt
felhalmozási célú céltartalék 0 eFt
Összesen: 275 345 eFt
A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása 1 232 849 ezer forint. Önként vállalt feladat ellátás 882 ezer forint és a felhalmozási kiadás 275 345 ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs.
2.§.
Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
3.§
A Demecseri Polgármesteri Hivatal és általa folyósított szociális ellátások kiadásait 118 633 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi juttatás előirányzata: 59 110 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 16 523 e Ft
Dologi kiadások: 16 200 e Ft
Szociális kiadások 26 419 e FT
Beruházási kiadás 381 e FT
Összesen 118 633 eFT
köztisztviselői létszámot 16 főben, ügykezelőit 1 főben állapítja meg és munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő. Összesen átlagos statisztikai létszám 18 fő.
A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit 118 633 eFt-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 1 790 eFt, és kapott támogatás 112 357 eFt, maradvány 4 486 eFt.
A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.
3.§
Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
4.§
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 13.425 eFt-ban állapítja meg, melyből:
Személyi előirányzata: 4 967 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 1 374 e Ft
Dologi kiadások: 6 577 e Ft
Beruházás: 507 e Ft
Közalkalmazotti létszáma 2 fő.
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 13 425 eFt-ban állapítja meg, melyből:
szolgáltatás bevétele 302 eFt
vagyonhasznosítás bevétele 1 230 eft
kapott támogatás 11 829 eFt
maradvány 64 eFt
A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs.
4.§
Demecser Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a (1) (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
5.§
(1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 1 226 747 eFt-ban állapítja meg, melyből
Személyi előirányzata: 467 256 e Ft
Munkaadót terhelő járulék: 70 814 e Ft
Dologi kiadások: 206 953 e Ft
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 259 951 e Ft
szociális juttatások 49 929 e Ft
általános tartalék 17 560 e Ft
céltartalék 16 103 e Ft
Intézmény szintű finanszírozási kiadásait 124 186 e Ft
2014.évi megelőlegezés visszautalása 13 995 e Ft
Összesen 1 226 747 e Ft
Létszám előirányzatát 403 főben állapítja meg, melyből
közalkalmazott 9 fő, 8 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 379 fő közfoglalkoztatott.
(2)Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 9 995 000 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, és a közfeladatok ellátására és kötelezettségeire államháztartáson belülre és kívülre összesen 259 951 ezer forintot biztosít, melyből 259 069 ezer forint kötelező feladatellátás és 882 ezer forint önként vállalt feladatellátás.
(3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 274 457 eFt-ban állapítja meg, melyből :
Felhalmozási kiadások:
felújítás 141 487 eFt
beruházások 132 570 eFt
felhalmozási hitel (kötvény) 0 eFt
felhalmozási hitel kamat 400 eFt
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 eFt
felhalmozási célú tartalék 0 eFt
Összesen: 274 457 eFt
A felhalmozási kiadás teljes összege 274 457 ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik.
5.§.
(1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., és 11. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., és 11. melléklet lép.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. december 31. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Váradi László sk. Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
polgármester jegyző