Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában , valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés  a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

1. Bevételi főösszegét                                                      1 469 380 eFt-ban

 működési bevételét               1 213 163 eFt-ban

 felhalmozási bevételét 256 217 eFt-ban

 Kiadások főösszegét                                             1 378 242 eFt-ban

 működési kiadását    1 107 295 eFt-ban

 felhalmozási kiadását   270 947 eFt-ban

fogadja el.

A teljesített kiadásokból 1 377 935 e forint kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás 307 e forint volt.

2. Az önkormányzat / teljes pénzügyi körzet/ teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a működési kiadásokat összesen 1 107 295 eFt összegben hagyja jóvá.

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:                   470 525 eFt

b) munkaadót terhelő járulékok:                            82 362 eFt

c) dologi jellegű kiadások:                        222 120 eFt

d)  segély kiadását                                         62 557 eFt

e) Pénzeszközátadás, egyéb:                   255 736 eFt

f) támogatási előleg visszautalása             13 995 eFt

2.§

Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadását 13 158 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 4 486 eFt, járulék fizetés teljesítése 1 374 eFt, dologi kiadás 6 391 eFt, és a felhalmozási kiadást 507 e Ft-ban állapítja meg. Létszáma: 2 fő közalkalmazott, melyből 1 fő jogviszonya 2015. augusztus 29-től megszűnt. 

A teljesített kiadások kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódnak.

3.§

A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadását 117 492 eFt-ban állapítja meg, melyből személyi juttatás 59 089 eFt, járulék fizetés teljesítése 16 507 eFt, dologi kiadás 15 288 eFt,  segély 26 372 eFt, felhalmozási kiadás 236 e Ft. Létszáma: 18 fő melyből 15 fő köztisztviselő, 1 fő ügykezelő és 2 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott.

A teljesített kiadások kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódnak

4.§

1. Az önkormányzat / törzsszám: 722224/ felhalmozási kiadásait 270 204 eFt összegben fogadja el.

(2)         Az önkormányzat / törzsszám: 722224/  működési kiadásokat 977 388 eFt-tal fogadja el, melyből személyi juttatás 406 550 eFt, járulék fizetés teljesítése 64 481 eFt, dologi kiadás 200 441 eFt, segély 36 185 eFt, megelőlegezett támogatás visszafizetése 13.995 eFt, pénzeszköz átadás: 255 736 eFt. Átlagos statisztikai állományi létszáma 403 fő: 7 fő közalkalmazott, 10 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott és 379 fő közfoglalkoztatott, 7 fő választott tisztségviselő.

3. Az intézményeknek biztosított támogatást 124 104 eFt-al jóváhagyja.

4. Működési célú támogatásra, kölcsön nyújtásra, támogatás értékű működési kiadásra 255 736 eFt-ot hagy jóvá.

5.§

Demecser Város Önkormányzat 2015. évi feladat-alapú központi költségvetésből biztosított támogatásának elszámolását a 24. melléklet szerint jóváhagyja.

6.§

Az eredeti, módosított és teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jellegűen, mérlegszerűen a 20. melléklet szerint elfogadja.

7.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását 2015. december 31. állapot szerint a 15. 16. 17.  melléklet adatai szerint hagyja jóvá.

8.§

Az önkormányzat kötelezettségeinek teljesítését és a többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatását a 22. melléklet szerint elfogadja.

9.§

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatait a 19. melléklet szerint fogadja el.

10.§

1. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 23. melléklet alapján fogadja el.

(2) A pénzeszközök változását a 21. melléklet szerint, a feladat-ellátás megosztását a 18. melléklet szerint jóváhagyja.

11. §

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 12. 13. 14. melléklet szerint hagyja jóvá intézményenként.

12.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba.

Váradi László                                                                                                                             Dr. Mátyás B. Szabolcs

Polgármester                                                                                                                                             Jegyző