Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15- 2024. 09. 20Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. melléklet 1. pont 1.1. pontjának a) pontja alapján a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, szerkezete
2. § (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszege 1 223 318 895 Ft
b) költségvetési kiadások főösszege 1 821 099 697 Ft
c) finanszírozási bevételek 662 367 826 Ft
d) finanszírozási kiadások 64 587 024 Ft
e) bevétel főösszege 1 885 686 721 Ft
f) kiadás főösszege 1 885 686 721 Ft
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét 57 109 612Ft működési hiánnyal és 540 671 190Ft felhalmozási hiánnyal, a finanszírozási egyenleg összegét 57 109 612Ft működési többlettel és 540 671 190Ft felhalmozási többlettel állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetési és finanszírozási egyenleget a rendelet 1. melléklete határozza meg.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint került megállapításra.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az önkormányzat az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása a költségvetési maradvány igénybevételével történik.
4. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet és 13. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 Ft általános tartalékot és
b) 0 Ft céltartalékot állapít meg.
8. § Az Önkormányzat a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát intézményenként a 9. mellékletében, 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben és 13. mellékletben állapítja meg.
9. § Az önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron a civil és sportszervezetek részére – elszámolási kötelezettség mellett – 0 Ft előirányzatot biztosít, melyet a 16. melléklet tartalmaz.
10. § Az önkormányzat 18 300 000 Ft szociális segélykeretet hoz létre.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében a elrendeli, hogy a Jegyző készítse elő a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 eFt értékhatárig, mely esetenként az 1.000 eFt értékhatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester, illetve a költségvetési szerv vezetője az azt követő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testület felé.
13. § (1) A költségvetési szerv szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, vagy számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban előírt esetekben, vagy a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye alapján köthet.
(2) Költségvetési szerv nyugdíjast csak abban az esetben alkalmazhat, ha a munkakört munkaképes korú szakemberrel nem tudja betölteni. A foglalkoztatáshoz ebben az esetben is a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye szükséges.
14. § A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás, munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. Erről a szerződés megküldése mellett a jegyzőt írásban kell tájékoztatni.
15. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napján meglévő állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
16. § Az önkormányzat – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
17. § (1) Az intézményi költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői a jegyzővel történt egyeztetést követően rendelkezhetnek.
(2) Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester és a jegyző együttesen rendelkezik teljes jogkörrel.
18. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
19. § (1) A költségvetési szerv pénzellátásáról, szállítói tartozásainak kiegyenlítéséről a havi likviditási számítás figyelembevételével az intézményvezető köteles gondoskodni.
(2) Az intézményvezető kötelezettségvállalás előtt köteles meggyőződni a pénzügyi fedezet időbeni rendelkezésre állásáról.
(3) Az intézményvezető felelősséggel tartozik azért, hogy az intézmény az engedélyezett éves finanszírozási előirányzatán belül gazdálkodjon.
4. Kiadások készpénzben történő teljesítése
20. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) kivételes és indokolt esetben a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
5. Államháztartáson kívülre történő forrás átadásra vonatkozó rendelkezések
21. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás vagy támogatás átadására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel, személlyel elszámolási kötelezettség mellett megállapodás megkötésére kerül sor.
(2) A megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester köti meg. A megállapodásokat jogilag a jegyző, pénzügyileg a vagyongazdálkodási csoportvezető ellenjegyzi.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele:
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
22. § (1) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból, nem vagy csak részben valósítható meg.
(2) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.
(3) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
(4) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását a (3) bekezdésben foglalt határidőre nyújtja be, melyet a támogatást biztosító ellenőriz.
(5) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
23. § A nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
6. Államháztartáson kívüli forrás átvételére átadására vonatkozó rendelkezések
24. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 eFt-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője, 1.000 eFt összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a (2) bekezdésben megjelölt összeg felett a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek,
e) az átvevő aláírását.
f) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
25. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről a jegyző által belső ellenőrrel kötött szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Egyéb rendelkezések
26. § A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. melléklet mutatja be.
27. § A helyben elismert legolcsóbb temetés összege nettó 125.985.- Ft.
28. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani és azt tovább nem kell részletezni.
8. Záró rendelkezések
29. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. B E V É T E L E K
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
865 251 477 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 977 732 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
167 393 096 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
340 967 132 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 861 865 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 878 752 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 977 152 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
752 055 729 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 195 748 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
138 450 867 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
138 450 867 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
151 800 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
150 000 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
300 000 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
1 500 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
64 816 551 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 994 170 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 228 214 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
6 448 600 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 145 567 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 223 318 895 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
597 780 802 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
597 780 802 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
24 587 024 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 587 024 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
662 367 826 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 59+83) |
1 885 686 721 |
2. KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
1 141 977 640 |
|
3 |
Személyi juttatások |
477 073 409 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 138 169 |
|
5 |
Dologi kiadások |
305 502 252 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 763 810 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 509 682 |
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
260 481 391 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36 772 737 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
679 122 057 |
|
24 |
Beruházások |
33 171 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
641 620 228 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 330 829 |
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 330 829 |
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 821 099 697 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
24 587 024 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 587 024 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 587 024 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 885 686 721 |
3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-597 780 802 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
597 780 802 |
4. KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
412 791 679 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
125 162 932 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
167 393 096 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 994 499 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 861 865 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 878 752 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 652 302 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
391 943 446 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 848 233 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
138 450 867 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
138 450 867 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
62 785 255 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
60 985 255 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
300 000 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
1 500 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
62 282 051 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 644 170 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 228 214 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
4 358 600 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 051 067 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
676 309 852 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
597 780 802 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
597 780 802 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
24 587 024 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 587 024 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
662 367 826 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 338 677 678 |
5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
595 159 097 |
|
3 |
Személyi juttatások |
312 576 611 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 250 167 |
|
5 |
Dologi kiadások |
236 322 637 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 509 682 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 509 682 |
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
678 931 557 |
|
24 |
Beruházások |
32 980 500 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
641 620 228 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 330 829 |
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 330 829 |
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 274 090 654 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
24 587 024 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 587 024 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 587 024 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 338 677 678 |
6. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE(FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-597 780 802 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
597 780 802 |
7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
427 644 998 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
326 972 633 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 324 850 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
335 297 483 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
92 347 515 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
89 014 745 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
89 014 745 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
2 534 500 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
2 090 000 |
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
94 500 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
522 194 243 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
522 194 243 |
8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
522 003 743 |
|
3 |
Személyi juttatások |
142 536 798 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 033 202 |
|
5 |
Dologi kiadások |
69 179 615 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
297 254 128 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
260 481 391 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36 772 737 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
190 500 |
|
24 |
Beruházások |
190 500 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
522 194 243 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
522 194 243 |
9. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
10. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 814 800 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 814 800 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
24 814 800 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 814 800 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 814 800 |
11. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat (Forintban) |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
24 814 800 |
|
3 |
Személyi juttatások |
21 960 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 854 800 |
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 814 800 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 814 800 |
12. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
2. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
865 251 477 |
Személyi juttatások |
477 073 409 |
|
4 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
56 138 169 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
151 800 000 |
Dologi kiadások |
305 502 252 |
|
6 |
Működési bevételek |
64 816 551 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 763 810 |
|
8 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
10 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 084 868 028 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 141 977 640 |
|
12 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
57 109 612 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 109 612 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
40 000 000 |
|
14 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
64 587 024 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
40 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 587 024 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
24 587 024 |
|
20 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
|
22 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
121 696 636 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
64 587 024 |
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 206 564 664 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 206 564 664 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
57 109 612 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
138 450 867 |
Beruházások |
33 171 000 |
|
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
641 620 228 |
|
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 330 829 |
|
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen: |
138 450 867 |
Költségvetési kiadások összesen: |
679 122 057 |
|
10 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
540 671 190 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
11 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
540 671 190 |
Hitelek törlesztése |
|
|
12 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
14 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
17 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
19 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
20 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
540 671 190 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
679 122 057 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
679 122 057 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
540 671 190 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek (FORINTBAN) |
Összesen |
||
|
2 |
2025. |
2026. |
2027. |
||
|
3 |
- |
||||
|
4 |
- |
||||
|
5 |
- |
||||
|
6 |
- |
||||
|
7 |
- |
||||
|
8 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
150 300 000 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 500 000 |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
151 800 000 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás |
2024. évi |
2024. utáni |
|
2 |
Gépjárművásárlás- támogató szolgálat |
7 800 000 |
2024 |
7 800 000 |
||
|
3 |
Gépjárművásárlás-Suzukis WagonR |
500 000 |
2024 |
500 000 |
||
|
4 |
Egyéb gép, berendezés vásárlása |
11 700 000 |
2024 |
11 700 000 |
||
|
5 |
Ingatlan vásárlás |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
||
|
6 |
Intézményeknél tárgyi eszköz vásárlás |
3 171 000 |
2024 |
3 171 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
33 171 000 |
33 171 000 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi |
2024. utáni |
|
2 |
TOP_PLUSZ 2.1.1. Idősek Otthonának energetikai korszerűsítése |
100 187 348 |
2024 |
4 622 817 |
95 564 531 |
|
|
3 |
TOP_PLUSZ 1.2.1. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. |
274 108 788 |
2024 |
12 737 500 |
261 371 288 |
|
|
4 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
285 970 792 |
2024 |
3 826 383 |
282 144 409 |
|
|
5 |
Konyha felújítás |
2 540 000 |
2024 |
2 540 000 |
||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
662 806 928 |
21 186 700 |
641 620 228 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Támogatott neve |
Előirányzat |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
Összesen: |
2. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ 2.1.1-21-SB1-2022-00016 Gávavencsellői Idősek Otthonának energetikai fejlesztése
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||
|
2 |
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
3 |
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
4 |
|||||
|
5 |
Saját erő |
103 646 451 |
|||
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
7 |
EU-s forrás |
103 646 451 |
|||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||
|
9 |
Hitel |
103 646 451 |
|||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||
|
11 |
Források összesen: |
103 646 451 |
4 622 817 |
||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
100 187 348 |
103 646 451 |
95 564 531 |
|
|
14 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 459 103 |
3 459 103 |
||
|
15 |
Adminisztratív költségek |
||||
|
16 |
Kiadások összesen: |
103 646 451 |
4 622 817 |
99 023 634 |
|
3. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ 1.2.1-21-SB1-2022-00022 Gávavencsellő belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II.
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||
|
2 |
A projektre jóváhagyott |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
3 |
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi |
2024. év utáni |
||
|
4 |
|||||
|
5 |
Saját erő |
||||
|
6 |
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
7 |
EU-s forrás |
279 799 751 |
279 799 751 |
||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||
|
9 |
Hitel |
||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||
|
11 |
Források összesen: |
279 799 751 |
279 799 751 |
||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||
|
13 |
Beruházások, beszerzések |
274 108 788 |
12 737 500 |
261 371 288 |
|
|
14 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 690 963 |
5 690 963 |
||
|
15 |
Adminisztratív költségek |
||||
|
16 |
Kiadások összesen: |
279 799 751 |
12 737 500 |
267 062 251 |
|
9. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
865 251 477 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 977 732 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
167 393 096 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
340 967 132 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 861 865 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 878 752 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 977 152 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
752 055 729 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 195 748 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
138 450 867 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
138 450 867 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
151 800 000 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
150 000 000 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
300 000 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
1 500 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
11 351 532 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 793 700 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 228 214 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 329 618 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 166 853 876 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
594 799 634 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
594 799 634 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
24 587 024 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 587 024 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
659 386 658 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 826 240 534 |
2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
611 000 489 |
|
3 |
Személyi juttatások |
133 629 021 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 974 612 |
|
5 |
Dologi kiadások |
162 133 046 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 763 810 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 509 682 |
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
260 481 391 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36 772 737 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
673 411 057 |
|
24 |
Beruházások |
30 000 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
639 080 228 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 330 829 |
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 330 829 |
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 284 411 546 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
501 828 988 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 587 024 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
477 241 964 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
541 828 988 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 826 240 534 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
55 |
3. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
437 606 479 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 977 732 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
167 393 096 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 994 499 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 861 865 |
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 878 752 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 652 302 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
416 758 246 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 848 233 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
138 450 867 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
138 450 867 |
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
66 511 755 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
64 711 755 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
300 000 |
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
1 500 000 |
|
32 |
Működési bevételek |
11 351 532 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 793 700 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 228 214 |
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 329 618 |
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
653 920 633 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
40 000 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
594 799 634 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
594 799 634 |
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
24 587 024 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 587 024 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
659 386 658 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 313 307 291 |
4. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
171 233 846 |
|
3 |
Személyi juttatások |
50 122 223 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 546 670 |
|
5 |
Dologi kiadások |
108 555 271 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 509 682 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 509 682 |
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
673 411 057 |
|
24 |
Beruházások |
30 000 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
639 080 228 |
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 330 829 |
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 330 829 |
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
844 644 903 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
40 000 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
428 662 388 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 587 024 |
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
404 075 364 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
468 662 388 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 313 307 291 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
427 644 998 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
326 972 633 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 324 850 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
335 297 483 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
92 347 515 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
89 014 745 |
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
89 014 745 |
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
516 659 743 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
516 659 743 |
6. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
439 766 643 |
|
3 |
Személyi juttatások |
83 506 798 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 427 942 |
|
5 |
Dologi kiadások |
53 577 775 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
297 254 128 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
260 481 391 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36 772 737 |
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
439 766 643 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
76 893 100 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
76 893 100 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 893 100 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
516 659 743 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
55 |
7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 814 800 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 814 800 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
24 814 800 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
25 |
Építményadó |
|
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|
|
30 |
Telekadó |
|
|
31 |
Egyéb települési adók |
|
|
32 |
Működési bevételek |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
37 |
Ellátási díjak |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 814 800 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
82 |
Váltóbevételek |
|
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 814 800 |
8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
18 |
- Kamattámogatások |
|
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
22 |
- Céltartalék |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
24 |
Beruházások |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
26 |
Felújítások |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Lakástámogatás |
|
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
24 814 800 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
24 814 800 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 814 800 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 814 800 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
146 905 167 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
498 869 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
146 406 298 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
146 905 167 |
2. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
145 639 167 |
|
3 |
Személyi juttatások |
115 697 600 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 721 567 |
|
5 |
Dologi kiadások |
15 220 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 266 000 |
|
9 |
Beruházások |
1 266 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
146 905 167 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
122 090 367 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
498 869 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 591 498 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
122 090 367 |
4. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
120 824 367 |
|
3 |
Személyi juttatások |
93 737 600 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 866 767 |
|
5 |
Dologi kiadások |
15 220 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 266 000 |
|
9 |
Beruházások |
1 266 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
122 090 367 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszám (fő) |
7. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
24 814 800 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 814 800 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 814 800 |
8. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
24 814 800 |
|
3 |
Személyi juttatások |
21 960 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 854 800 |
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 814 800 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
2 090 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
2 090 000 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 090 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
241 504 702 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
945 006 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
240 559 696 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
243 594 702 |
2. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
242 959 702 |
|
3 |
Személyi juttatások |
185 752 788 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 982 770 |
|
5 |
Dologi kiadások |
33 224 144 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
635 000 |
|
9 |
Beruházások |
635 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
243 594 702 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
30 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
168 338 702 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
945 006 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
167 393 696 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
168 338 702 |
4. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
167 894 202 |
|
3 |
Személyi juttatások |
126 722 788 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 377 510 |
|
5 |
Dologi kiadások |
24 793 904 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
444 500 |
|
9 |
Beruházások |
444 500 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
168 338 702 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
2 090 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
2 090 000 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 090 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
73 166 600 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
73 166 600 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 256 600 |
6. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
75 066 100 |
|
3 |
Személyi juttatások |
59 030 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 605 260 |
|
5 |
Dologi kiadások |
8 430 840 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
190 500 |
|
9 |
Beruházások |
190 500 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 256 600 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8. Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
50 430 519 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 350 470 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
4 358 600 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 721 449 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 430 519 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
70 738 463 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
664 454 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
70 074 009 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
121 168 982 |
2. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
117 993 982 |
|
3 |
Személyi juttatások |
29 784 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 871 920 |
|
5 |
Dologi kiadások |
84 338 062 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
3 175 000 |
|
9 |
Beruházások |
635 000 |
|
10 |
Felújítások |
2 540 000 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
121 168 982 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
50 430 519 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 350 470 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
4 358 600 |
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 721 449 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 430 519 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
70 738 463 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
664 454 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
70 074 009 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
121 168 982 |
4. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
117 993 982 |
|
3 |
Személyi juttatások |
29 784 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 871 920 |
|
5 |
Dologi kiadások |
84 338 062 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
3 175 000 |
|
9 |
Beruházások |
635 000 |
|
10 |
Felújítások |
2 540 000 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
121 168 982 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak (fő) |
5. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Összes bevétel
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
944 500 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
850 000 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
94 500 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
3 944 500 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
21 074 800 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
872 839 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 201 961 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
25 019 300 |
2. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Összes kiadás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
24 384 300 |
|
3 |
Személyi juttatások |
12 210 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 587 300 |
|
5 |
Dologi kiadások |
10 587 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
635 000 |
|
9 |
Beruházások |
635 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
25 019 300 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
500 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
500 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
17 348 300 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
872 839 |
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 475 461 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 848 300 |
4. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
17 213 300 |
|
3 |
Személyi juttatások |
12 210 000 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 587 300 |
|
5 |
Dologi kiadások |
3 416 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
635 000 |
|
9 |
Beruházások |
635 000 |
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
17 848 300 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
444 500 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
94 500 |
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
3 444 500 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
3 726 500 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
3 726 500 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 171 000 |
6. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
7 171 000 |
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
7 171 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 171 000 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési bevételek |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
7 |
Ellátási díjak |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
10 |
Kamatbevételek |
|
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
9 |
Beruházások |
|
|
10 |
Felújítások |
|
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
6 |
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
7 |
Sorszám |
Tartozásállomány |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
8 |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
9 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
10 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
11 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
12 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
13 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
14 |
7. |
Összesen: |
|||||
|
15 |
Kelt,………….…........................................ |
||||||
15. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
|
|
2 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
6 000 000 |
13,75 |
6 633 500 |
6 633 500 |
91 210 625 |
|
3 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
0 |
0 |
66 560 665 |
|
|
4 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
0 |
0 |
66 560 665 |
|
|
5 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 000 000 |
0 |
0 |
103 023 451 |
|
|
6 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
13 101 400 |
|
|
7 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
0 |
0 |
13 101 400 |
|
|
8 |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
0 |
0 |
12 998 000 |
|
|
9 |
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
10 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
11 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
12 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
6 878 620 |
||||
|
13 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
6 878 620 |
||||
|
14 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
9 685 200 |
||||
|
15 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 685 200 |
||||
|
16 |
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
181 050 |
||||
|
17 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
181 050 |
|
|
18 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|
19 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|
20 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 011 |
|
21 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 977 732 |
|||||
|
22 |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
|
23 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
137 000 |
118,3 |
172 374 |
172 374 |
20 391 844 |
|
24 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||||
|
25 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||
|
26 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
|
27 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
10,9 |
5 980 790 |
8 372 000 |
91 254 800 |
|
28 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
|
29 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 421 000 |
6 |
5 268 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
|
30 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
1 |
5 980 790 |
8 372 000 |
8 372 000 |
|
31 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
151 626 644 |
||||
|
32 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
13 567 499 |
||||
|
33 |
1.3.2. |
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
34 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5 928 000 |
5 928 000 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
|
35 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
87 570 |
105 |
93 345 |
93 345 |
9 801 225 |
|
36 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
698 160 |
95 |
783 310 |
783 310 |
74 414 450 |
|
37 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 612 200 |
12 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
38 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
318 630 |
21 |
349 830 |
349 830 |
7 346 430 |
|
39 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
905 400 |
6 |
971 900 |
971 900 |
5 831 400 |
|
40 |
Támogató szolgáltatás |
|||||||
|
41 |
1.3.2.14.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
42 |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
3 820 |
10 000 |
4 220 |
4 220 |
42 200 000 |
|
43 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||
|
44 |
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||
|
45 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
7 560 900 |
0 |
7 560 900 |
8 522 000 |
0 |
|
46 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 276 200 |
10,7 |
6 838 000 |
6 838 000 |
73 166 600 |
|
47 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||||
|
48 |
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
|
49 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
6 399 900 |
7 |
7 248 900 |
7 248 900 |
50 742 300 |
|
50 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
24 705 528 |
||||
|
51 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
317 465 732 |
||||
|
52 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 961 000 |
8,34 |
3 620 000 |
3 620 000 |
30 190 800 |
|
53 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
0 |
34 960 601 |
|
|
54 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
456 |
5944 |
456 |
456 |
2 710 464 |
|
55 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 861 865 |
|||||
|
56 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
7 654 767 |
|
|
57 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
7 654 767 |
||||
|
58 |
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
3 509 682 |
16. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege (Forintban) |
|
2 |
Önkormányzati Tűzoltóság Ibrány |
működési |
1 200 000 |
|
3 |
Gávavencsellői Gazdaságfejlesztési és Építményüzemeltetési Nonprofit Kft |
felhalmozási |
33 362 457 |
|
4 |
Gávavencsellői Gazdaságfejlesztési és Építményüzemeltetési Nonprofit Kft |
működési |
2 210 280 |
|
5 |
Összesen: |
36 772 737 |