Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 20Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A 2025. évi önkormányzati gazdálkodás szabályainak meghatározása érdekében, a stabil, takarékos és átlátható gazdálkodás célkitűzésekre figyelemmel,
[2] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, szerkezete
2. § (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy 2025. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételi főösszege 1 766 639 514.- Ft
b)2 költségvetési kiadások főösszege 1 857554 454.- Ft
c)3 finanszírozási bevételek 706 338 019.- Ft
d)4 finanszírozási kiadások 615 423 079.- Ft
e)5 bevétel főösszege 2 472 977 533.- Ft
f)6 kiadás főösszege 2 472 977 533.- Ft
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét 64.996.817 Ft működési hiánnyal és 25.918.123.- Ft felhalmozási hiánnyal, a finanszírozási egyenleg összegét 64.996.817.- Ft működési többlettel és 25.918.123.-Ft felhalmozási többlettel állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetési és finanszírozási egyenleget a rendelet 1. melléklete határozza meg.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint került megállapításra.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az önkormányzat az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása a költségvetési maradvány igénybevételével történik.
4. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet és 13. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 Ft általános tartalékot és
b) 15.811.769.- Ft céltartalékot állapít meg.
8. § Az Önkormányzat a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát intézményenként a 9. mellékletében állapítja meg.
9. § Az önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron a civil szervezetek részére – elszámolási kötelezettség mellett – 4.000.000.- Ft előirányzatot biztosít, melyet a 12. melléklet tartalmaz.
10. § Az önkormányzat 2.000.000.- Ft szociális segélykeretet hoz létre.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Jegyző készítse elő a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 eFt értékhatárig, mely esetenként az 1.000 eFt értékhatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester, illetve a költségvetési szerv vezetője az azt követő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testület felé.
13. § (1) A költségvetési szerv szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, vagy számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban előírt esetekben, vagy a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye alapján köthet.
(2) Költségvetési szerv nyugdíjast csak abban az esetben alkalmazhat, ha a munkakört munkaképes korú szakemberrel nem tudja betölteni. A foglalkoztatáshoz ebben az esetben is a polgármester és a jegyző együttes írásbeli engedélye szükséges.
14. § A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás, munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. Erről a szerződés megküldése mellett a jegyzőt írásban kell tájékoztatni.
15. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napján meglévő állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
16. § Az önkormányzat – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
17. § (1) Az intézményi költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői a jegyzővel történt egyeztetést követően rendelkezhetnek.
(2) Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester és a jegyző együttesen rendelkezik teljes jogkörrel.
18. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
19. § (1) A költségvetési szerv pénzellátásáról, szállítói tartozásainak kiegyenlítéséről a havi likviditási számítás figyelembevételével az intézményvezető köteles gondoskodni.
(2) Az intézményvezető kötelezettségvállalás előtt köteles meggyőződni a pénzügyi fedezet időbeni rendelkezésre állásáról.
(3) Az intézményvezető felelősséggel tartozik azért, hogy az intézmény az engedélyezett éves finanszírozási előirányzatán belül gazdálkodjon.
4. Kiadások készpénzben történő teljesítése
20. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) kivételes és indokolt esetben a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
5. Államháztartáson kívülre történő forrás átadásra vonatkozó rendelkezések
21. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás vagy támogatás átadására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel, személlyel elszámolási kötelezettség mellett megállapodás megkötésére kerül sor.
(2) A megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester köti meg. A megállapodásokat jogilag a jegyző, pénzügyileg a vagyongazdálkodási csoportvezető ellenjegyzi.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele:
a) a támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
22. § (1) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból, nem vagy csak részben valósítható meg.
(2) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a kérelmébn megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.
(3) A támogatott a kapott támogatással a kérelmében, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
(4) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását a (3) bekezdésben foglalt határidőre nyújtja be, melyet a támogatást biztosító ellenőriz.
(5) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
23. § A nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
6. Államháztartáson kívüli forrás átvételére átadására vonatkozó rendelkezések
24. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 eFt-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője, 1.000 eFt összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a (2) bekezdésben megjelölt összeg felett a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek,
e) az átvevő aláírását.
f) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
25. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről a jegyző által belső ellenőrrel kötött szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Egyéb rendelkezések
26. § A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. melléklet mutatja be.
27. § A helyben elismert legolcsóbb temetés összege nettó 125.985.- Ft.
28. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani és azt tovább nem kell részletezni.
8. Záró rendelkezések
29. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T ELEK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
1 004 822 780 |
18 357 925 |
1 023 180 705 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
149 606 731 |
21 855 039 |
171 461 770 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
168 517 970 |
28 644 000 |
197 161 970 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
361 957 210 |
24 600 000 |
386 557 210 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
73 559 470 |
73 559 470 |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 619 359 |
2 552 460 |
10 171 819 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
109 930 491 |
-66 868 620 |
43 061 871 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 195 246 |
2 195 246 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
871 191 231 |
12 978 125 |
884 169 356 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
133 631 549 |
5 379 800 |
139 011 349 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
468 124 039 |
468 124 039 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
468 124 039 |
468 124 039 |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
164 500 000 |
164 500 000 |
|
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
32 |
Működési bevételek |
87 684 770 |
8 000 000 |
95 684 770 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
56 183 883 |
56 183 883 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 830 000 |
7 830 000 |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
6 367 510 |
6 367 510 |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 103 377 |
16 103 377 |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
8 000 000 |
9 200 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 738 131 589 |
28 507 925 |
1 766 639 514 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
90 914 940 |
90 914 940 |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
90 914 940 |
90 914 940 |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
206 338 019 |
500 000 000 |
706 338 019 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 944 469 608 |
528 507 925 |
2 472 977 533 |
2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
1 325 004 367 |
26 357 925 |
1 351 362 292 |
|
3 |
Személyi juttatások |
577 026 116 |
15 315 831 |
592 341 947 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
68 583 556 |
1 991 058 |
70 574 614 |
|
5 |
Dologi kiadások |
339 298 103 |
9 051 036 |
348 349 139 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 096 592 |
338 096 592 |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 457 943 |
300 457 943 |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
21 826 880 |
21 826 880 |
|
|
20 |
- Tartalékok |
15 811 769 |
15 811 769 |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
15 811 769 |
15 811 769 |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
504 042 162 |
2 150 000 |
506 192 162 |
|
24 |
Beruházások |
8 185 000 |
2 150 000 |
10 335 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
495 857 162 |
495 857 162 |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n k |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 829 046 529 |
28 507 925 |
1 857 554 454 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
115 423 079 |
500 000 000 |
615 423 079 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 944 469 608 |
528 507 925 |
2 472 977 533 |
3.7 Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-90 914 940 |
-90 914 940 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások |
90 914 940 |
90 914 940 |
4. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
807 569 791 |
18 357 925 |
825 927 716 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
149 606 731 |
21 855 039 |
171 461 770 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
168 517 970 |
28 644 000 |
197 161 970 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
282 706 810 |
24 600 000 |
307 306 810 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
73 559 470 |
73 559 470 |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 619 359 |
2 552 460 |
10 171 819 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
109 930 491 |
-66 868 620 |
43 061 871 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 195 246 |
2 195 246 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
791 940 831 |
12 978 125 |
804 918 956 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 628 960 |
5 379 800 |
21 008 760 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
468 124 039 |
468 124 039 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
468 124 039 |
468 124 039 |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
139 750 460 |
139 750 460 |
|
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
125 250 460 |
125 250 460 |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
32 |
Működési bevételek |
82 284 770 |
8 000 000 |
90 284 770 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
53 821 678 |
53 821 678 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 830 000 |
7 830 000 |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
3 967 510 |
3 967 510 |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 465 582 |
15 465 582 |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
8 000 000 |
9 200 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 507 729 060 |
28 507 925 |
1 536 236 985 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
90 914 940 |
90 914 940 |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
90 914 940 |
90 914 940 |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
206 338 019 |
500 000 000 |
706 338 019 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 714 067 079 |
528 507 925 |
2 242 575 004 |
5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
1 095 236 838 |
26 357 925 |
1 121 594 763 |
|
3 |
Személyi juttatások |
416 968 790 |
15 315 831 |
432 284 621 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
53 242 562 |
1 991 058 |
55 233 620 |
|
5 |
Dologi kiadások |
302 499 115 |
9 051 036 |
311 550 151 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
320 526 371 |
320 526 371 |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
286 887 722 |
286 887 722 |
|
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 826 880 |
17 826 880 |
|
|
20 |
- Tartalékok |
15 811 769 |
15 811 769 |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
15 811 769 |
15 811 769 |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
503 407 162 |
2 150 000 |
505 557 162 |
|
24 |
Beruházások |
7 550 000 |
2 150 000 |
9 700 000 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
495 857 162 |
495 857 162 |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 598 644 000 |
28 507 925 |
1 627 151 925 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
115 423 079 |
500 000 000 |
615 423 079 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 714 067 079 |
528 507 925 |
2 242 575 004 |
6. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE(FORINTBAN)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-90 914 940 |
-90 914 940 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások |
90 914 940 |
90 914 940 |
7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
197 252 989 |
197 252 989 |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
79 250 400 |
79 250 400 |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
79 250 400 |
79 250 400 |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
118 002 589 |
118 002 589 |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
24 749 540 |
24 749 540 |
|
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
24 749 540 |
24 749 540 |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
637 795 |
637 795 |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
230 402 529 |
230 402 529 |
|
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
230 402 529 |
230 402 529 |
8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
229 767 529 |
229 767 529 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
160 057 326 |
160 057 326 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
15 340 994 |
15 340 994 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
36 798 988 |
36 798 988 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 570 221 |
17 570 221 |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 570 221 |
13 570 221 |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
635 000 |
635 000 |
|
|
24 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
230 402 529 |
230 402 529 |
|
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
230 402 529 |
230 402 529 |
9. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
10. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
7 551 200 |
7 551 200 |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
7 551 200 |
7 551 200 |
|
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
7 551 200 |
7 551 200 |
|
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
|||
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 551 200 |
7 551 200 |
|
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
7 551 200 |
7 551 200 |
11. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
7 551 200 |
7 551 200 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
6 240 000 |
6 240 000 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
811 200 |
811 200 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 551 200 |
7 551 200 |
|
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 551 200 |
7 551 200 |
12. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (FORINTBAN)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások |
2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
|
|||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
Megnevezés |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
3 |
Működési célú |
1 004 822 780 |
18 357 925 |
1 023 180 705 |
Személyi |
577 026 116 |
15 315 831 |
592 341 947 |
|
4 |
1.-ból EU-s |
18 357 925 |
1 023 180 705 |
Munkaadókat |
68 583 556 |
1 991 058 |
70 574 614 |
|
|
5 |
Közhatalmi |
164 500 000 |
Dologi kiadások |
339 298 103 |
9 051 036 |
348 349 139 |
||
|
6 |
Működési bevételek |
87 684 770 |
164 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
8 000 000 |
95 684 770 |
Egyéb működési |
338 096 592 |
||
|
8 |
5.-ból EU-s |
|||||||
|
9 |
Egyéb működési |
|||||||
|
10 |
Az 5-ből - |
15 811 769 |
15 811 769 |
|||||
|
11 |
Költségvetési |
1 260 007 550 |
26 357 925 |
1 286 365 475 |
Költségvetési |
1 325 004 367 |
26 357 925 |
1 351 362 292 |
|
12 |
Hiány belső |
64 996 817 |
64 996 817 |
Értékpapír |
||||
|
13 |
Költségvetési |
64 996 817 |
64 996 817 |
Likviditási célú |
40 000 000 |
500 000 000 |
540 000 000 |
|
|
14 |
Vállalkozási |
Rövid lejáratú |
||||||
|
15 |
Betét |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
16 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön |
||||||
|
17 |
Hiány külső |
40 000 000 |
500 000 000 |
540 000 000 |
Forgatási célú |
|||
|
18 |
Likviditási célú |
40 000 000 |
500 000 000 |
540 000 000 |
Pénzeszközök |
|||
|
19 |
Államháztartáson |
Államháztartáson belüli |
||||||
|
20 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
||||||
|
21 |
Adóssághoz nem |
26 923 079 |
26 923 079 |
Váltókiadások |
26 923 079 |
26 923 079 |
||
|
22 |
Működési célú |
131 919 896 |
500 000 000 |
631 919 896 |
Működési célú |
66 923 079 |
500 000 000 |
566 923 079 |
|
23 |
BEVÉTEL |
1 391 927 446 |
526 357 925 |
1 918 285 371 |
KIADÁSOK |
1 391 927 446 |
526 357 925 |
1 918 285 371 |
|
24 |
Költségvetési |
64 996 817 |
64 996 817 |
Költségvetési |
- |
- |
||
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadási mérlege (Önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
Megnevezés |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
3 |
Felhalmozási célú |
468 124 039 |
468 124 039 |
Beruházások |
8 185 000 |
2 150 000 |
10 335 000 |
|
|
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s |
||||||
|
5 |
Felhalmozási |
10 000 000 |
10 000 000 |
Felújítások |
495 857 162 |
495 857 162 |
||
|
6 |
Felhalmozási célú |
2 150 000 |
2 150 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló |
||||
|
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási |
|||||||
|
9 |
Költségvetési |
478 124 039 |
2 150 000 |
480 274 039 |
Költségvetési |
504 042 162 |
2 150 000 |
506 192 162 |
|
10 |
Hiány belső |
25 918 123 |
25 918 123 |
Értékpapír |
||||
|
11 |
Költségvetési |
25 918 123 |
25 918 123 |
Hitelek törlesztése |
48 500 000 |
48 500 000 |
||
|
12 |
Vállalkozási |
Rövid lejáratú |
||||||
|
13 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
14 |
Értékpapír |
Kölcsön |
||||||
|
15 |
Egyéb belső |
Befektetési célú |
||||||
|
16 |
Hiány külső |
48 500 000 |
48 500 000 |
Betét elhelyezése |
||||
|
17 |
Hosszú lejáratú |
Pénzügyi lízing |
||||||
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
48 500 000 |
48 500 000 |
Államháztartáson |
||||
|
19 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
20 |
Értékpapírok |
|||||||
|
21 |
Államháztartáson |
|||||||
|
22 |
Felhalmozási célú |
74 418 123 |
74 418 123 |
Felhalmozási célú finanszírozási |
48 500 000 |
48 500 000 |
||
|
23 |
BEVÉTEL |
552 542 162 |
2 150 000 |
554 692 162 |
KIADÁSOK |
552 542 162 |
2 150 000 |
554 692 162 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
25 918 123 |
25 918 123 |
Költségvetési |
- |
- |
||
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek (FORINTBAN) |
Összesen |
||
|
2 |
2026. |
2027. |
2028. |
||
|
3 |
- |
||||
|
4 |
- |
||||
|
5 |
- |
||||
|
6 |
- |
||||
|
7 |
- |
||||
|
8 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
162 000 000 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
10 000 000 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 000 |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
174 500 000 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás |
Teljes |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Tárgyi eszköz |
6 350 000 |
2025 |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||
|
3 |
Tárgyi eszköz |
1 835 000 |
2025 |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||
|
4 |
Óvodai játszóudvar |
2 150 000 |
2025 |
2 150 000 |
2 150 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
10 335 000 |
8 185 000 |
2 150 000 |
10 335 000 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
TOP_PLUSZ-2.1.1. Óvoda és Mini |
103 693 006 |
2024-2025 |
72 064 478 |
31 628 528 |
31 628 528 |
|
|
3 |
TOP_PLUSZ-1.2.1. Belterületi |
279 799 752 |
2024-2025 |
26 876 692 |
252 923 060 |
252 923 060 |
|
|
4 |
VP6-7.2.1.1. Külterületi utak |
294 150 836 |
2024-2025 |
200 844 233 |
93 306 603 |
93 306 603 |
|
|
5 |
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak |
115 804 741 |
2025 |
115 804 741 |
115 804 741 |
||
|
6 |
Biztos Kezdet Gyerekház- |
2 194 230 |
2025 |
2 194 230 |
2 194 230 |
||
|
7 |
ÖSSZESEN: |
795 642 565 |
299 785 403 |
495 857 162 |
495 857 162 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Támogatott neve |
Előirányzat |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
Összesen: |
2.8 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016 Óvoda és Bölcsőde felújítása
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
2 |
Módosítás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
3 |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
Saját erő |
46 555 |
46 555 |
||||||
|
6 |
- saját erőből |
||||||||
|
7 |
EU-s forrás |
103 646 451 |
103 646 451 |
||||||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||||||
|
9 |
Hitel |
||||||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||||||
|
11 |
Források |
103 693 006 |
103 693 006 |
||||||
|
12 |
Személyi |
||||||||
|
13 |
Beruházások, |
100 190 472 |
68 561 944 |
31 628 528 |
31 628 528 |
||||
|
14 |
Szolgáltatások |
3 502 534 |
1 079 500 |
2 423 034 |
2 423 034 |
||||
|
15 |
Adminisztratív |
||||||||
|
16 |
Kiadások |
103 693 006 |
69 641 444 |
34 051 562 |
34 051 562 |
||||
3. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
2 |
Módosítás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
3 |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
Saját erő |
||||||||
|
6 |
- saját erőből |
||||||||
|
7 |
EU-s forrás |
279 799 751 |
27 786 892 |
252 012 859 |
252 012 859 |
||||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||||||
|
9 |
Hitel |
||||||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||||||
|
11 |
Források összesen: |
279 799 751 |
27 786 892 |
252 012 859 |
252 012 859 |
||||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||||||
|
13 |
Beruházások, |
274 804 560 |
21 881 500 |
252 923 060 |
252 923 060 |
||||
|
14 |
Szolgáltatások |
6 095 964 |
6 095 964 |
6 095 964 |
|||||
|
15 |
Adminisztratív |
||||||||
|
16 |
Kiadások |
280 900 524 |
21 881 500 |
259 019 024 |
259 019 024 |
||||
4. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
2 |
Módosítás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
3 |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
Saját erő |
17 267 499 |
18 395 |
17 249 104 |
17 249 104 |
||||
|
6 |
- saját erőből |
||||||||
|
7 |
EU-s forrás |
276 901 734 |
202 414 672 |
74 487 062 |
74 487 062 |
||||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||||||
|
9 |
Hitel |
||||||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||||||
|
11 |
Források összesen: |
294 169 233 |
202 433 067 |
91 736 166 |
91 736 166 |
||||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||||||
|
13 |
Beruházások, |
285 214 698 |
191 908 095 |
93 306 603 |
93 306 603 |
||||
|
14 |
Szolgáltatások |
8 954 535 |
7 570 026 |
1 384 509 |
1 384 509 |
||||
|
15 |
Adminisztratív |
||||||||
|
16 |
Kiadások |
294 169 233 |
199 478 121 |
94 691 112 |
94 691 112 |
||||
5. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai: EU-s projekt neve, azonosítója: KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Forintban) |
|||||||
|
2 |
Módosítás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
3 |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
2025. |
||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
Saját erő |
7 453 901 |
7 453 901 |
7 453 901 |
|||||
|
6 |
- saját erőből |
||||||||
|
7 |
EU-s forrás |
141 624 118 |
141 624 118 |
141 624 118 |
|||||
|
8 |
Társfinanszírozás |
||||||||
|
9 |
Hitel |
||||||||
|
10 |
Egyéb forrás |
||||||||
|
11 |
Források összesen: |
149 078 019 |
149 078 019 |
149 078 019 |
|||||
|
12 |
Személyi jellegű |
||||||||
|
13 |
Beruházások, |
115 804 741 |
115 804 741 |
115 804 741 |
|||||
|
14 |
Szolgáltatások |
33 273 278 |
33 273 278 |
33 273 278 |
|||||
|
15 |
Adminisztratív |
||||||||
|
16 |
Kiadások |
149 078 019 |
149 078 019 |
149 078 019 |
|||||
9. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
1 004 822 780 |
18 357 925 |
1 023 180 705 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
149 606 731 |
21 855 039 |
171 461 770 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
168 517 970 |
28 644 000 |
197 161 970 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
361 957 210 |
24 600 000 |
386 557 210 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
73 559 470 |
73 559 470 |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 619 359 |
2 552 460 |
10 171 819 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
109 930 491 |
-66 868 620 |
43 061 871 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 195 246 |
2 195 246 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
871 191 231 |
12 978 125 |
884 169 356 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
133 631 549 |
5 379 800 |
139 011 349 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
468 124 039 |
468 124 039 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
468 124 039 |
468 124 039 |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
164 500 000 |
164 500 000 |
|
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
32 |
Működési bevételek |
16 433 700 |
6 000 000 |
22 433 700 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 715 905 |
5 715 905 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 830 000 |
7 830 000 |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 687 795 |
1 687 795 |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
6 000 000 |
7 200 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 666 880 519 |
24 357 925 |
1 691 238 444 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
88 284 982 |
88 284 982 |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 284 982 |
88 284 982 |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
203 708 061 |
500 000 000 |
703 708 061 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
1 870 588 580 |
524 357 925 |
2 394 946 505 |
2. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Összes kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
695 755 538 |
12 075 046 |
707 830 584 |
|
3 |
Személyi juttatások |
163 153 020 |
5 773 460 |
168 926 480 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
14 904 820 |
750 550 |
15 655 370 |
|
5 |
Dologi kiadások |
177 601 106 |
5 551 036 |
183 152 142 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 096 592 |
338 096 592 |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 457 943 |
300 457 943 |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások |
21 826 880 |
21 826 880 |
|
|
20 |
- Tartalékok |
15 811 769 |
15 811 769 |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
15 811 769 |
15 811 769 |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
502 207 162 |
502 207 162 |
|
|
24 |
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
495 857 162 |
495 857 162 |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 197 962 700 |
12 075 046 |
1 210 037 746 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
584 125 880 |
12 282 879 |
596 408 759 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
557 202 801 |
12 282 879 |
569 485 680 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
672 625 880 |
512 282 879 |
1 184 908 759 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 870 588 580 |
524 357 925 |
2 394 946 505 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
54 |
54 |
3. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
886 820 191 |
18 357 925 |
905 178 116 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
149 606 731 |
21 855 039 |
171 461 770 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
168 517 970 |
28 644 000 |
197 161 970 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
361 957 210 |
24 600 000 |
386 557 210 |
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
73 559 470 |
73 559 470 |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 619 359 |
2 552 460 |
10 171 819 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
109 930 491 |
-66 868 620 |
43 061 871 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 195 246 |
2 195 246 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
871 191 231 |
12 978 125 |
884 169 356 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 628 960 |
5 379 800 |
21 008 760 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
468 124 039 |
468 124 039 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
468 124 039 |
468 124 039 |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
144 034 940 |
144 034 940 |
|
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
129 534 940 |
129 534 940 |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
32 |
Működési bevételek |
13 433 700 |
6 000 000 |
19 433 700 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 353 700 |
3 353 700 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 830 000 |
7 830 000 |
|
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
6 000 000 |
7 200 000 |
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 522 412 870 |
24 357 925 |
1 546 770 795 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
88 284 982 |
88 284 982 |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 284 982 |
88 284 982 |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
203 708 061 |
500 000 000 |
703 708 061 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
1 726 120 931 |
524 357 925 |
2 250 478 856 |
4. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
551 287 889 |
12 075 046 |
563 362 935 |
|
3 |
Személyi juttatások |
71 861 894 |
5 773 460 |
77 635 354 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
8 549 608 |
750 550 |
9 300 158 |
|
5 |
Dologi kiadások |
148 350 016 |
5 551 036 |
153 901 052 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
320 526 371 |
320 526 371 |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
286 887 722 |
286 887 722 |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások |
17 826 880 |
17 826 880 |
|
|
20 |
- Tartalékok |
15 811 769 |
15 811 769 |
|
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
15 811 769 |
15 811 769 |
|
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
502 207 162 |
502 207 162 |
|
|
24 |
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
495 857 162 |
495 857 162 |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 053 495 051 |
12 075 046 |
1 065 570 097 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
88 500 000 |
500 000 000 |
588 500 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
584 125 880 |
12 282 879 |
596 408 759 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 923 079 |
26 923 079 |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
557 202 801 |
12 282 879 |
569 485 680 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
672 625 880 |
512 282 879 |
1 184 908 759 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 726 120 931 |
524 357 925 |
2 250 478 856 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
5. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
118 002 589 |
118 002 589 |
|
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
118 002 589 |
118 002 589 |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
20 465 060 |
20 465 060 |
|
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
20 465 060 |
20 465 060 |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
637 795 |
637 795 |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
144 467 649 |
144 467 649 |
|
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
144 467 649 |
144 467 649 |
6. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
144 467 649 |
144 467 649 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
91 291 126 |
91 291 126 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
6 355 212 |
6 355 212 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
29 251 090 |
29 251 090 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 570 221 |
17 570 221 |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 570 221 |
13 570 221 |
|
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
144 467 649 |
144 467 649 |
|
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
144 467 649 |
144 467 649 |
|
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
54 |
54 |
7. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
|||
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
8. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
177 177 221 |
9 738 879 |
186 916 100 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
418 756 |
418 756 |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
176 758 465 |
9 738 879 |
186 497 344 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
177 177 221 |
11 738 879 |
188 916 100 |
10. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Összes kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
176 612 221 |
11 738 879 |
188 351 100 |
|
3 |
Személyi juttatások |
141 084 215 |
8 618 477 |
149 702 692 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
18 170 006 |
1 120 402 |
19 290 408 |
|
5 |
Dologi kiadások |
17 358 000 |
2 000 000 |
19 358 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
565 000 |
565 000 |
|
|
9 |
Beruházások |
565 000 |
565 000 |
|
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
177 177 221 |
11 738 879 |
188 916 100 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
169 626 021 |
9 738 879 |
179 364 900 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
418 756 |
418 756 |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
169 207 265 |
9 738 879 |
178 946 144 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
169 626 021 |
11 738 879 |
181 364 900 |
12. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
169 061 021 |
11 738 879 |
180 799 900 |
|
3 |
Személyi juttatások |
134 844 215 |
8 618 477 |
143 462 692 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
17 358 806 |
1 120 402 |
18 479 208 |
|
5 |
Dologi kiadások |
16 858 000 |
2 000 000 |
18 858 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
565 000 |
565 000 |
|
|
9 |
Beruházások |
565 000 |
565 000 |
|
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
169 626 021 |
11 738 879 |
181 364 900 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszám (fő) |
15. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
7 551 200 |
7 551 200 |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
7 551 200 |
7 551 200 |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 551 200 |
7 551 200 |
16. Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
7 551 200 |
7 551 200 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
6 240 000 |
6 240 000 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
811 200 |
811 200 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 551 200 |
7 551 200 |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17.9 Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 400 000 |
2 150 000 |
4 550 000 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
276 756 252 |
1 044 000 |
277 800 252 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
933 056 |
933 056 |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
275 823 196 |
1 044 000 |
276 867 196 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
279 156 252 |
3 194 000 |
282 350 252 |
18.10 Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Összes kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
277 886 252 |
1 044 000 |
278 930 252 |
|
3 |
Személyi juttatások |
219 156 308 |
923 894 |
220 080 202 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
28 536 496 |
120 106 |
28 656 602 |
|
5 |
Dologi kiadások |
30 193 448 |
30 193 448 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 270 000 |
2 150 000 |
3 420 000 |
|
9 |
Beruházások |
1 270 000 |
2 150 000 |
3 420 000 |
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
279 156 252 |
3 194 000 |
282 350 252 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
30 |
30 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19.11 Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
193 221 372 |
1 044 000 |
194 265 372 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
933 056 |
933 056 |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
192 288 316 |
1 044 000 |
193 332 316 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
193 221 372 |
3 194 000 |
196 415 372 |
20.12 Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
192 586 372 |
1 044 000 |
193 630 372 |
|
3 |
Személyi juttatások |
150 390 108 |
923 894 |
151 314 002 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
19 550 714 |
120 106 |
19 670 820 |
|
5 |
Dologi kiadások |
22 645 550 |
22 645 550 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
635 000 |
2 150 000 |
2 785 000 |
|
9 |
Beruházások |
635 000 |
2 150 000 |
2 785 000 |
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
193 221 372 |
3 194 000 |
196 415 372 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
21.13 Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
83 534 880 |
83 534 880 |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
83 534 880 |
83 534 880 |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 934 880 |
85 934 880 |
22.14 Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
85 299 880 |
85 299 880 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
68 766 200 |
68 766 200 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
8 985 782 |
8 985 782 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
7 547 898 |
7 547 898 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
635 000 |
635 000 |
|
|
9 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
85 934 880 |
85 934 880 |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
23.15 Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24.16 Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Bölcsőde Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Összes bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
62 936 070 |
62 936 070 |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
45 588 450 |
45 588 450 |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
3 967 510 |
3 967 510 |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 380 110 |
13 380 110 |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
62 936 070 |
62 936 070 |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
74 330 131 |
74 330 131 |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
770 661 |
770 661 |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
73 559 470 |
73 559 470 |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 266 201 |
137 266 201 |
26. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Összes kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
137 266 201 |
137 266 201 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
34 562 573 |
34 562 573 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 493 134 |
4 493 134 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
98 210 494 |
98 210 494 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 266 201 |
137 266 201 |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
27. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Kötelező feladatok bevételi
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
62 936 070 |
62 936 070 |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
45 588 450 |
45 588 450 |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
3 967 510 |
3 967 510 |
|
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 380 110 |
13 380 110 |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
62 936 070 |
62 936 070 |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
74 330 131 |
74 330 131 |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
770 661 |
770 661 |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
73 559 470 |
73 559 470 |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 266 201 |
137 266 201 |
28. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
137 266 201 |
137 266 201 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
34 562 573 |
34 562 573 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
4 493 134 |
4 493 134 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
98 210 494 |
98 210 494 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 266 201 |
137 266 201 |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak (fő) |
29. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
30. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
31. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
32. Gávavencsellői Önkormányzati Konyha Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
33. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Összes bevétel
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
5 915 000 |
5 915 000 |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 879 528 |
4 879 528 |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 035 472 |
1 035 472 |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
5 915 000 |
5 915 000 |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
31 569 155 |
1 500 000 |
33 069 155 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
507 485 |
507 485 |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
31 061 670 |
1 500 000 |
32 561 670 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 484 155 |
1 500 000 |
38 984 155 |
34. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Összes kiadás
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
37 484 155 |
1 500 000 |
38 984 155 |
|
3 |
Személyi juttatások |
19 070 000 |
19 070 000 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 479 100 |
2 479 100 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
15 935 055 |
1 500 000 |
17 435 055 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 484 155 |
1 500 000 |
38 984 155 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
35. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Kötelező feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
5 915 000 |
5 915 000 |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 879 528 |
4 879 528 |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 035 472 |
1 035 472 |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
5 915 000 |
5 915 000 |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
31 569 155 |
1 500 000 |
33 069 155 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
507 485 |
507 485 |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
31 061 670 |
1 500 000 |
32 561 670 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 484 155 |
1 500 000 |
38 984 155 |
36. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Kötelező feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
37 484 155 |
1 500 000 |
38 984 155 |
|
3 |
Személyi juttatások |
19 070 000 |
19 070 000 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 479 100 |
2 479 100 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
15 935 055 |
1 500 000 |
17 435 055 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 484 155 |
1 500 000 |
38 984 155 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
37. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Önként vállalt feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Önként vállalt feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
39. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Államigazgatási feladatok bevételei
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár Államigazgatási feladatok kiadásai
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
6 |
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
7 |
Sorszám |
Tartozásállomány |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
8 |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
9 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
10 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
11 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
12 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
13 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
14 |
7. |
Összesen: |
|||||
|
15 |
Kelt,………….…........................................ |
||||||
11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás |
2025. évi tervezett támogatás összesen pedagógus béremelés miatti |
Módosított |
|
|
2 |
1.1. |
A települési Önkormányzatok |
149 606 731 |
149 606 731 |
171 461 770 |
|
3 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes |
148 105 470 |
168 517 970 |
197 161 970 |
|
4 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
26 126 000 |
26 126 000 |
26 126 000 |
|
5 |
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
|
6 |
1.3.2.3.-1.3.2.20. |
Egyes szociális és gyermekjóléti |
168 360 670 |
168 360 670 |
192 960 670 |
|
7 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
79 250 400 |
79 250 400 |
79 250 400 |
|
8 |
1.3.4. |
A települési önkorámnyzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
81 577 040 |
81 577 040 |
81 577 040 |
|
9 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
71 785 630 |
71 785 630 |
71 785 630 |
|
10 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 773 840 |
1 773 840 |
1 773 840 |
|
11 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
7 619 359 |
7 619 359 |
10 171 819 |
|
Összesen: |
740 848 240 |
761 260 740 |
838 912 239 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosítás |
Módosított |
|
2 |
Ibrányi Önkormányzati |
működési |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
3 |
Alapítvány Gávavencsellőért |
működési |
300 000 |
300 000 |
|
|
4 |
Gávavencsellői Csicsergő |
működési |
300 000 |
300 000 |
|
|
5 |
Gávavencsellői Polgárőr |
működési |
300 000 |
300 000 |
|
|
6 |
Gávavencsellői Segítő Kezek |
működési |
300 000 |
300 000 |
|
|
7 |
Gávavencsellői Mályvavirág |
működési |
300 000 |
300 000 |
|
|
8 |
Gávavencsellői Tiszaparti |
működési |
300 000 |
300 000 |
|
|
9 |
Rakovszky Sámuel Általános |
működési |
300 000 |
300 000 |
|
|
10 |
Nimród Vadásztársaság |
működési |
300 000 |
300 000 |
|
|
11 |
Kézfogás Nyugdíjas Egyesült |
működési |
300 000 |
300 000 |
|
|
12 |
Gávavencsellői Gazdakör |
működési |
300 000 |
300 000 |
|
|
Összesen: |
4 000 000 |
4 000 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 2. pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 17. pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 18. pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 19. pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 20. pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 21. pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 22. pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 23. pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 24. pontja a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.