Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 01Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–17. melléklethez
Iktatószám: Ibr/488-4/2021. 4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:
Önkormányzat tekintetében:
Az intézményi módosítások miatt a dologi kiadásokról 10.476.283 Ft, míg a beruházási kiadásokról 11.340.661 Ft átcsoportosítása szükséges a központi, irányító szervi támogatás kiadásaira.
Hivatal tekintetében:
Az Intézmény költségvetési kiadásán belül a dologi kiadások összegét 2.520.000 Ft-tal szükséges megemelni az működés zavartalansága érdekében, melynek fedezete a központi irányító szervi támogatás bevétele.
GAMESZ tekintetében:
Az Intézmény költségvetési kiadásán belül a személyi juttatások kiadásának összegét 5.333.084 Ft-tal, míg a járulékok összegét 826.622 Ft-tal szükséges megemelni az működés zavartalansága érdekében, melynek fedezete a központi irányító szervi támogatás bevétele.
ILMKS tekintetében:
Az Intézmény költségvetési kiadásán belül a személyi juttatások kiadásának összegét 526.084 Ft-tal, míg a járulékok összegét 81.578 Ft-tal szükséges megemelni az működés zavartalansága érdekében, melynek fedezete a központi irányító szervi támogatás bevétele.
Óvoda tekintetében:
A központi költségvetési támogatások októberi felmérése során normatíva lemondásunk keletkezett 2.211.870 Ft összegben, mely összeg visszavonása a nettósítás keretében történik meg. Ennek következtében csökkentenünk kell az óvoda költségvetési kiadásainak előirányzatán belül a beruházási kiadások összegét 1.800.000 Ft-tal.
Az Intézmény költségvetés egyensúlya érdekében a központi irányító szervi támogatás bevételét is szükséges a fenti összeggel csökkenteni.
CSSK tekintetében:
Az Intézmény költségvetési kiadásai között a személyi juttatások kiadásait 1.390.978 Ft-tal, a járulékok kiadásait 205.599 Ft-tal, a dologi kiadásait 1.898.730 Ft-tal, míg a beruházási kiadásait 11.441.931 Ft-tal szükséges megemelni, melynek fedezete a központi irányító szervi támogatás bevétele. A dologi kiadások emelése az intézmény működéséhez szükséges egyéb kiadások miatt, míg a beruházási kiadás emelése a megvásárolni kívánt 9 személyes kisbusz, informatikai eszköz kiadásaihoz szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2021. november 25.
Trencsényi Imre sk.
polgármester