Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (X. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (X. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.10.02.
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Iktatószám: Ibr/205-3/2024.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:
Önkormányzat tekintetében:
A 2024. évi májusi felmérés kapcsán a köznevelési központi költségvetési támogatásunk összegét emelkedett 1.009.574 Ft-tal az óvodai gyermeklétszám emelkedése miatt. Óvodaműködtetési támogatásra 172.374 Ft-tal, míg a pedagógusok átlagbéralapú támogatásra 837.200 Ft-tal kapunk több támogatást.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásához kapcsolódóan 7.410 Ft plusz költségvetési normatívát kap Ibrány Város Önkormányzata.
Közfoglalkoztatási programban hosszú közfoglalkoztatás keretében 5 fő foglalkoztatására összesen 5.651.529 Ft működési támogatásban részesül Önkormányzatunk. Az ehhez kapcsolódó kiadásokat az alábbiak szerint tervezzük: 5.306.600 Ft-ot a személyi juttatások kiadásaira, 344.929 Ft-ot a munkaadókat terhelő járulékok kiadásaira.
A nyári diákmunka keretében 36 fő diák foglalkoztatása valósult meg, melyhez kapcsolódóan 7.203.600 Ft támogatást kaptunk. Ez a támogatás csak a diákok bérét fedezte, a járulék összegét 936.468 Ft-ot saját bevételéből finanszírozza Önkormányzatunk.
A közhatalmi bevételeken belül az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát emeljük 5.000 Ft-tal Ibrány Városába eltöltött vendégéjszakák alapján.
A helyi iparűzési adó előirányzatát 50.000.000 Ft-tal módosítjuk a szeptember 15-ig befolyt bevételek teljesülése alapján.
A TOP Plusz-os pályázatokhoz kapcsolódóan 1.333.825.784 Ft felhalmozási és 123.559.340 Ft működési támogatás visszafizetésére kötelezte Önkormányzatunkat a Magyar Államkincstár. Ezeket az összegeket átvezetjük a költségvetésen. A visszafizetendő összegeket külön a működési célú támogatások visszafizetése és a felhalmozási célú támogatások visszafizetése soron szerepeltetjük. Ennek forrása a betervezett pályázati működési kiadások, illetve beruházások és felújítások kiadásai.
Az Önkormányzat beruházási kiadásairól 236.710 Ft átcsoportosítása szükséges a Komplex programban megvásárolni kívánt szakmai anyagok beszerzésére.
A központi irányító szervi támogatás összegét 5.052.831 Ft-tal szükséges emelni az intézményeknek adott támogatás miatt.
HIVATAL tekintetében:
A választás lebonyolításához kapcsolódóan a Hivatal 3.928.456 Ft támogatást kapott, melyhez kapcsolódó kiadások a következők: a választásban részt vett megbízott tagok személyi juttatásai 3.705.051 Ft, a járulékok kiadása 415.481 Ft, a dologi kiadása 750.194 Ft.
600.000 Ft-tal emeljük a Hivatal céljuttatás és a szociális juttatás kiadásait.
A Hivatal dologi kiadásairól 97.100 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházások kiadásaira 2 db monitor megvásárláshoz kapcsolódóan.
A Hivatal költségvetése egyensúlyának megteremtése érdekében a központi irányító szervi támogatás emelése indokolt 1.542.270 Ft értékben.
GAMESZ tekintetében:
A GAMESZ 2 fő bértámogatásához kapcsolódóan 1.142.600 Ft támogatásban részesült, mely támogatás csak a bér 50 %-ára nyújt fedezetet. A kapcsolódó bér kiadása személyi juttatások kiadása 2.285.200 Ft, a járulék kiadása 297.076 Ft.
A GAMESZ dologi kiadásáról 4.193.846 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházási kiadásra 1.337.807 Ft, mely számítógép vásárláshoz és konyhai eszközök vásárlásához, a JCB felújítására pedig 2.656.039 Ft.
A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a központi irányító szervi támogatás emelése indokolt 1.733.647 Ft értékben.
ILMKS tekintetében:
Az ILMKS helyi identitás pályázata záró beszámoló kapcsán 710.483 Ft többlettámogatást kapott az intézmény, melyet a működési célú átvett pénzeszközök bevételei között szerepeltetjük.
A Tiszai strand üzemeltetéséhez során végzett értékesítés bevétele miatt a készletértékesítés bevételét megemeljük 3.000.000 Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételét pedig 810.000 Ft-tal.
Az ILMKS dologi kiadásairól 952.697 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházási kiadásokra a Sportcentrumba megvásárolt padlószőnyegre, illetve a könyvtári klímára.
A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a dologi kiadás emelése szükséges 3.638.183 Ft-tal, a beruházási kiadás pedig 882.300 F-tal.
Óvoda tekintetében:
Az Óvoda dologi kiadásairól 288.245 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházási kiadásokra udvari játokok megvásárlására.
A többlet köznevelési támogatás átvezetése szükséges az intézmény költségvetésén is, így a központi irányító szervi támogatás emelése szükséges 1.009.574 Ft-tal, melynek kiadását a dologi kiadáson tervezzük.
IISZSZK tekintetében:
Az IISZSZK 1 fő bértámogatásához kapcsolódóan 609.000 Ft támogatásban részesült, mely támogatás csak a bér 50 %-ára nyújt fedezetet. A kapcsolódó bér kiadása személyi juttatások kiadása 1.218.000 Ft, a járulék kiadása 158.340 Ft.
Az intézmény dologi kiadásairól 56.079 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházási kiadásokra forgószék megvásárlására.
A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 7.67.340 Ft-tal emelni szükséges a központi irányítószervi támogatás összegét.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
2024. szeptember 26.
Trencsényi Imre sk.
polgármester