Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 18Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.12.18.
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Iktatószám: Ibr/205-4/2024.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:
Önkormányzat tekintetében:
A 2024. évi októberi felmérés kapcsán a köznevelési központi költségvetési támogatásunk összege csökkent 2.088.098 Ft-tal az óvodai gyermeklétszám csökkenése miatt. Óvodaműködtetési támogatásra 413.698 Ft-tal, míg a pedagógusok átlagbéralapú támogatásra 1.674.400 Ft-tal kapunk kevesebb támogatást. Az óvodapedagógusok bérének egyik eleme az esélyteremtési illetményrész, melyre külön központi költségvetési támogatást kap Önkormányzatunk, melynek éves összege 24.343.317 Ft.
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen a szociális szférában dolgozóknak fizetett szociális ágazati pótlékra kapott központi költségvetési támogatás összegét 259.078 Ft-tal szükséges megemelni.
A 2024. évi októberi felmérés kapcsán a szünidei gyermekétkeztetés feladat ellátásánál 2.469.352 Ft lemondás keletkezett, mert kevesebb gyermek vette igénybe a nyári gyermekétkeztetést, mint ahogyan az tervezésre került.
Az Önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók béréhez kapcsolódóan a munkaadókat terhelő járulékok kiadásait 4.000.000 Ft-tal emelni szükséges.
Az Önkormányzat dologi kiadásait 9.470.352 Ft-tal kell csökkenteni az egyéb működési célú kiadásokra és a beruházásokra történő átcsoportosítások miatt.
Az egyéb működési célú kiadások emelése szükséges a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott visszatérítendő támogatás miatt (3.006.050 Ft), illetve az Ibrányi Sportegyesületnek adott plusz támogatás (2.300.000 Ft) és a háziorvosoknak megítélt támogatás (1.120.000 Ft) miatt.
A beruházási kiadás emelése szükséges az év végén jelentkező ingatlanvásárlások miatt, mely Deák F. u. 12. illetve a Szegfű utcai telekrész megvásárlása, ezekre összesen 4.659.000 Ft szükséges.
A központi irányító szervi támogatás összegét 16.558.722 Ft-tal szükséges emelni az intézményeknek adott támogatás miatt.
HIVATAL tekintetében:
A Hivatal költségvetésében a személyi juttatások kiadásain belül a céljuttatások összegének módosítása szükséges 2.000.000 Ft-tal, a közlekedési költségtérítés összegének 200.000 Ft-tal, a szociális juttatások összegének 250.000 Ft-tal.
A Hivatal dologi kiadásain belül az egyéb szolgáltatások kiadásait emeljük 1.000.000 Ft-tal.
A Hivatal költségvetése egyensúlyának megteremtése érdekében a központi irányító szervi támogatás emelése indokolt 3.450.000 Ft értékben.
GAMESZ tekintetében:
A GAMESZ működési bevételén belül a szolgáltatások igénybevétele bevételi sor emelése (10.000.000 Ft) szükséges, illetve az ehhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó 2.700.000 Ft-tal, az elvégzett bérmunkák díjaként.
A GAMESZ dologi kiadások emelése szükséges 9.575.319 Ft-tal az anyagvásárlásokhoz, a szakmai szolgáltatásokhoz, a kiküldetésekhez, és a működési célú áfához kapcsolódóan.
A beruházási kiadások emelése szükséges a kordon gyártásának költségével, illetve a megvásárolt Mazda 2005 jármű kiadásával, mely összesen 3.124.681 Ft.
ILMKS tekintetében:
A Tiszai strand és a Sportcentrum büfé üzemeltetéséhez során végzett értékesítés bevétele miatt a készletértékesítés bevételét megemeljük 1.430.000 Ft-tal.
A szolgáltatások ellenértékét 1.200.000 Ft-tal megemeljük, míg a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételét pedig 598.000 Ft-tal.
Az ILMKS személyi juttatásainak emelése szükséges 10.158.194 Ft-tal, mely a Tiszai strand üzemeltetéséhez felvett dolgozók béréből, illetve a vezetőváltás miatti plusz költségekből tevődik össze. Ehhez kapcsolódik még a járulékok kiadása, melyet 1.226.698 Ft-tal emeljük.
A dologi kiadásokról 215.000 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházási kiadásokra.
A beruházási kiadás emelése szükséges 340.000 Ft-tal a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat keretében megvásárolt számítástechnikai eszközökre.
A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a központi irányító szervi támogatás emelése indokolt 8.281.892 Ft értékben.
Óvoda tekintetében:
Az Óvoda személyi juttatás kiadásának emelése szükséges a vezetőnek fizetett juttatások (jubileumi jutalom, jutalom, szabadságmegváltás) 4.035.450 Ft, és ehhez kapcsolódóan a járulékok összegét 791.380 Ft-tal emeljük.
Az Óvoda dologi kiadásairól 3.779.311 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházási kiadásokra televíziók, interaktív táblák és számítástechnikai eszközök megvásárlására.
A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a központi irányító szervi támogatás emelése indokolt 4.826.830 Ft értékben.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
2024. december 13.
Trencsényi Imre sk.
polgármester