Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.29.
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Iktatószám: Ibr/2911-1/2024.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:
Önkormányzat tekintetében:
A köznevelési feladatokhoz a kapcsolódóan 7.886.607 Ft többlettámogatásban részesült Önkormányzatunk a pedagógus új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény szerinti bérmódosításokhoz kapcsolódóan, melyet a települési önkormányzatok köznevelési feladatinak támogatása soron tartunk nyilván.
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen a bevétel csökkentése szükséges a kifizetett szociális és ágazati pótlék csökkenése miatt 1.380.734 Ft-tal.
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen 2.469.011 Ft többlettámogatásban részesült Önkormányzatunk.
A kulturális feladatokhoz kapcsolódóan a bértámogatás összegének csökkentése szükséges 24.259.385 Ft-tal.
A közhatalmi bevételek között az iparűzési adó bevételét kell emelni 20.054.109 Ft-tal.
Az Önkormányzat dologi kiadásairól 4.648.579 Ft átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint:
az Önkormányzat által adott települési támogatásokra (ellátottak pénzbeli támogatása) 4.000.000 Ft,
a Bursa ösztöndíjra 100.000 Ft, a Tiszaháti Ibrány-Tiszatelek Területfejlesztési Társulásnak adott működési támogatásra 46.040 Ft, mely összegeket az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási soron szerepeltetünk,
az Ibrány Városi Óvodának adott központi irányító szervi támogatásra 502.539 Ft,
Az Önkormányzat beruházási kiadásairól 105.348.347 Ft átcsoportosítása szükséges az alábbiak szerint:
105.060.775 Ft a felújítási kiadásokra a külterületi útfejlesztés pályázat keretében megvalósult felújításokhoz kapcsolódóan,
92.583 Ft a Biztos Kezdet Gyerekházon végzett felújítás kiadásaihoz
194.989 Ft a Lehel utca 18. szám alatti üzlethelyiségben megvalósult konvektorcsere miatt.
A központi irányító szervi támogatás összegét 4.769.608 Ft-tal szükséges emelni az Óvodának adott támogatás miatt.
HIVATAL tekintetében:
A Hivatal dologi kiadásáról 514.230 Ft átcsoportosítása szükséges a személyi juttatások kiadásaira 66.269 Ft, míg a járulékok kiadásaira 447.961 Ft.
GAMESZ tekintetében:
A GAMESZ járulékok kiadásairól 3.908.662 Ft, míg a dologi kiadásáról 419.537 Ft átcsoportosítása szükséges a személyi juttatások kiadásaira 4.252.253 Ft, a beruházások kiadásaira 75.946 Ft (a konyhai csepegtető tálca vásárlása).
ILMKS tekintetében:
A működési bevételek között a készletértékesítése ellenértékét 600.000 Ft-tal, a szolgáltatások ellenértékét 1.400.000 Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó összegét pedig 300.000 Ft-tal emeljük.
Az ILMKS dologi kiadásairól 942.650 Ft átcsoportosítása szükséges 482.290 Ft a személyi juttatások kiadásaira, 460.360 Ft pedig a beruházási kiadásaira (klímavásárlás kiadása).
Az ILMKS személyi juttatásának kiadását emelni szükséges 2.024.087 Ft-tal, míg a járulékok kiadását 275.913 Ft-tal az intézményi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.
Óvoda tekintetében:
Az Óvoda személyi juttatásainak kiadásait 3.885.100 Ft-tal, míg a járulékok kiadásait 722.969 Ft-tal szükséges emelni az évközi pedagógus bérmódosítás következményeként.
Az Óvoda dologi kiadásáról 1.608.949 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházások kiadásaira (kültéri játékok vásárlása), melyet még 664.351 Ft-tal kell módosítani.
A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a központi irányító szervi támogatás bevételét 5.272.147 Ft-tal szükséges megemelni.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2024. május 7.
Trencsényi Imre sk.
polgármester