Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 20Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, 2025. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének meghatározására e rendeletet alkotja.
[2] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 2 419 867 311,- Ft költségvetési bevétellel, 2 531 459 385,- költségvetési kiadással és 111 592 074,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből működési hiány: 218 776 615,- Ft, felhalmozási többlet 115 981 435,- Ft) állapítja meg.
(2) Az 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Nagyhalász Város Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai a 8. mellékletben látható (Nemleges)
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletek szerint határozza meg.
(9) Az Önkormányzat adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról az adatokat a 18. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi tervezett támogatások összegét a 19. melléklet részletezi.
(11) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat a kiadások között 4.000 000,- Ft tartalékot állapít meg. Az általános tartalék összege 2.000 000,- Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. Céltartalékként 2.000.000,- Ft került tervezésre, melyet az év közben megjelenő pályázatok önerejének biztosítására fordítunk.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1/12 részét. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 18. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2. § (2) és 2. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50.000.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) A 2. § (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv vezetője az intézmény költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezésére a polgármester jogosult.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(10) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott vezető köztisztviselők vonatkozásában – saját forrásai terhére - 10 %-os vezetői pótlékot állapít meg.
(11) Az önkormányzat polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők vonatkozásában - saját forrásai terhére - 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez2
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény adat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
2025. évi V. módosított előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
946 143 530 |
910 398 104 |
925 398 104 |
934 289 808 |
949 583 510 |
949 583 510 |
1 071 392 976 |
160 994 872 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 019 893 |
231 087 290 |
231 087 290 |
242 892 281 |
245 025 781 |
245 025 781 |
250 375 906 |
19 288 616 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
357 758 338 |
384 703 682 |
384 703 682 |
384 703 682 |
389 796 827 |
389 796 827 |
389 796 827 |
5 093 145 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 702 263 |
8 419 010 |
8 419 010 |
8 419 010 |
8 391 712 |
8 391 712 |
8 391 712 |
-27 298 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 562 716 |
12 459 190 |
12 459 190 |
16 887 752 |
16 887 752 |
16 887 752 |
17 150 752 |
4 691 562 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 619 034 |
7 341 849 |
7 341 849 |
2 641 855 |
2 641 855 |
2 641 855 |
-4 699 994 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
628 662 244 |
644 011 021 |
644 011 021 |
652 902 725 |
662 743 927 |
662 743 927 |
668 357 052 |
24 346 031 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
317 481 286 |
266 387 083 |
266 387 083 |
266 387 083 |
271 839 583 |
271 839 583 |
388 035 924 |
121 648 841 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
4 636 247 |
88 556 503 |
88 556 503 |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
112 523 654 |
508 071 627 |
508 071 627 |
508 071 627 |
708 966 869 |
708 966 869 |
1 102 492 170 |
594 420 543 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
112 523 654 |
508 071 627 |
508 071 627 |
508 071 627 |
708 966 869 |
708 966 869 |
1 102 492 170 |
594 420 543 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
4 636 247 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
738 494 482 |
288 626 948 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
112 817 927 |
112 740 000 |
112 760 000 |
112 940 000 |
113 480 000 |
113 480 000 |
113 480 000 |
740 000 |
|
24 |
Termőföld bérbeadás |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
111 800 103 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
672 680 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
345 144 |
100 000 |
120 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
56 703 810 |
42 852 880 |
55 023 945 |
56 238 080 |
56 238 080 |
56 238 080 |
58 138 080 |
15 285 200 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 937 440 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 419 851 |
18 670 000 |
18 670 000 |
18 670 000 |
18 670 000 |
18 670 000 |
18 670 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 004 610 |
600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 046 131 |
4 820 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 050 000 |
11 230 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
9 069 603 |
4 862 880 |
4 862 880 |
4 862 880 |
4 862 880 |
4 862 880 |
6 362 880 |
1 500 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
180 307 |
|||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 045 868 |
5 500 000 |
5 891 065 |
6 505 200 |
6 505 200 |
6 505 200 |
6 505 200 |
1 005 200 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
23 000 000 |
40 000 000 |
62 100 000 |
67 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
30 100 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
17 700 000 |
40 000 000 |
62 100 000 |
67 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
30 100 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 300 000 |
|||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 912 998 |
4 184 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
80 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 000 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 910 998 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 256 101 919 |
1 618 246 696 |
1 667 617 761 |
1 682 903 600 |
1 902 632 544 |
1 902 632 544 |
2 419 867 311 |
801 620 615 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
106 110 551 |
162 224 546 |
131 789 549 |
131 789 549 |
131 789 549 |
131 789 549 |
131 789 549 |
-30 434 997 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
106 110 551 |
162 224 546 |
131 789 549 |
131 789 549 |
131 789 549 |
131 789 549 |
131 789 549 |
-30 434 997 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
20 464 635 |
|||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 464 635 |
|||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
126 721 440 |
162 224 546 |
131 789 549 |
131 789 549 |
151 789 549 |
151 789 549 |
151 789 549 |
-10 434 997 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 382 823 359 |
1 780 471 242 |
1 799 407 310 |
1 814 693 149 |
2 054 422 093 |
2 054 422 093 |
2 571 656 860 |
791 185 618 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi tény adat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
2025. évi V. módosított előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 106 252 543 |
1 176 105 044 |
1 253 880 152 |
1 269 165 991 |
1 328 209 705 |
1 328 209 705 |
1 461 787 671 |
285 682 627 |
|
2 |
Személyi juttatások |
424 538 170 |
475 132 840 |
475 132 840 |
483 001 604 |
488 680 132 |
499 223 497 |
510 035 521 |
34 902 681 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 719 896 |
48 431 465 |
48 431 465 |
49 454 405 |
50 237 819 |
51 608 454 |
52 618 986 |
4 187 521 |
|
4 |
Dologi kiadások |
293 647 424 |
279 603 307 |
338 127 957 |
344 522 092 |
390 190 690 |
390 690 690 |
512 446 100 |
232 842 793 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 067 972 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
303 279 081 |
317 937 432 |
337 187 890 |
337 187 890 |
344 101 064 |
331 687 064 |
331 687 064 |
13 749 632 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
400 017 |
|||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
285 851 458 |
295 337 432 |
296 893 820 |
296 893 820 |
301 971 067 |
289 557 067 |
289 557 067 |
-5 780 365 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 027 606 |
18 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
26 835 927 |
26 835 927 |
26 835 927 |
8 235 927 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
-4 000 000 |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
-2 000 000 |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
-2 000 000 |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
122 362 238 |
584 168 723 |
525 329 683 |
525 329 683 |
686 014 913 |
686 014 913 |
1 069 671 714 |
485 502 991 |
|
23 |
Beruházások |
106 083 873 |
581 668 723 |
522 829 683 |
522 829 683 |
683 514 913 |
683 514 913 |
1 033 584 094 |
451 915 371 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
449 867 534 |
391 028 494 |
391 028 494 |
391 028 494 |
391 028 494 |
738 494 482 |
288 626 948 |
|
|
25 |
Felújítások |
16 278 365 |
33 587 620 |
33 587 620 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 228 614 781 |
1 760 273 767 |
1 779 209 835 |
1 794 495 674 |
2 014 224 618 |
2 014 224 618 |
2 531 459 385 |
771 185 618 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
22 272 775 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 272 775 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
22 419 029 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
40 197 475 |
40 197 475 |
40 197 475 |
20 000 000 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 251 033 810 |
1 780 471 242 |
1 799 407 310 |
1 814 693 149 |
2 054 422 093 |
2 054 422 093 |
2 571 656 860 |
791 185 618 |
|
131 789 549 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
27 487 138 |
-142 027 071 |
-111 592 074 |
-111 592 074 |
-111 592 074 |
-111 592 074 |
-111 592 074 |
30 434 997 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
104 302 411 |
142 027 071 |
111 592 074 |
111 592 074 |
111 592 074 |
111 592 074 |
111 592 074 |
-30 434 997 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
2025. évi V. módosított előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
946 143 530 |
910 398 104 |
925 398 104 |
934 289 808 |
949 583 510 |
949 583 510 |
1 071 392 976 |
160 994 872 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 019 893 |
231 087 290 |
231 087 290 |
242 892 281 |
245 025 781 |
245 025 781 |
250 375 906 |
19 288 616 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
357 758 338 |
384 703 682 |
384 703 682 |
384 703 682 |
389 796 827 |
389 796 827 |
389 796 827 |
5 093 145 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 702 263 |
8 419 010 |
8 419 010 |
8 419 010 |
8 391 712 |
8 391 712 |
8 391 712 |
-27 298 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 562 716 |
12 459 190 |
12 459 190 |
16 887 752 |
16 887 752 |
16 887 752 |
17 150 752 |
4 691 562 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 619 034 |
7 341 849 |
7 341 849 |
2 641 855 |
2 641 855 |
2 641 855 |
-4 699 994 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
628 662 244 |
644 011 021 |
644 011 021 |
652 902 725 |
662 743 927 |
662 743 927 |
668 357 052 |
24 346 031 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
317 481 286 |
266 387 083 |
266 387 083 |
266 387 083 |
271 839 583 |
271 839 583 |
388 035 924 |
121 648 841 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
4 636 247 |
88 556 503 |
88 556 503 |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
112 523 654 |
508 071 627 |
508 071 627 |
508 071 627 |
708 966 869 |
708 966 869 |
1 102 492 170 |
594 420 543 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
112 523 654 |
508 071 627 |
508 071 627 |
508 071 627 |
708 966 869 |
708 966 869 |
1 102 492 170 |
594 420 543 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
23 856 765 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
738 494 482 |
288 626 948 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
112 817 927 |
112 740 000 |
112 760 000 |
112 940 000 |
113 480 000 |
113 480 000 |
113 480 000 |
740 000 |
|
24 |
Termőföld bérbeadás |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
111 800 103 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
672 680 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
345 144 |
100 000 |
120 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
52 144 426 |
36 902 880 |
49 073 945 |
50 288 080 |
50 288 080 |
50 288 080 |
52 188 080 |
15 285 200 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 937 440 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 053 731 |
18 220 000 |
18 220 000 |
18 220 000 |
18 220 000 |
18 220 000 |
18 220 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 004 610 |
600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 046 131 |
4 820 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 050 000 |
11 230 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
9 069 603 |
4 862 880 |
4 862 880 |
4 862 880 |
4 862 880 |
4 862 880 |
6 362 880 |
1 500 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
180 307 |
|||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
852 604 |
391 065 |
1 005 200 |
1 005 200 |
1 005 200 |
1 005 200 |
1 005 200 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
23 000 000 |
40 000 000 |
62 100 000 |
67 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
30 100 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
17 700 000 |
40 000 000 |
62 100 000 |
67 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
30 100 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 300 000 |
|||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 912 998 |
4 184 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
80 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 912 998 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 251 542 535 |
1 612 296 696 |
1 661 667 761 |
1 676 953 600 |
1 896 682 544 |
1 896 682 544 |
2 413 917 311 |
801 620 615 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
93 676 412 |
155 720 272 |
125 285 275 |
125 285 275 |
125 285 275 |
125 285 275 |
125 285 275 |
-30 434 997 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
93 676 412 |
155 720 272 |
125 285 275 |
125 285 275 |
125 285 275 |
125 285 275 |
125 285 275 |
-30 434 997 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
20 464 635 |
|||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 464 635 |
|||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
114 287 301 |
155 720 272 |
125 285 275 |
125 285 275 |
145 285 275 |
145 285 275 |
145 285 275 |
-10 434 997 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 365 829 836 |
1 768 016 968 |
1 786 953 036 |
1 802 238 875 |
2 041 967 819 |
2 041 967 819 |
2 559 202 586 |
791 185 618 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
Foritnban |
Foritnban |
Foritnban |
Foritnban |
Foritnban |
Foritnban |
Foritnban |
Foritnban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
2025. évi V. módosított előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
941 630 749 |
999 148 909 |
1 076 924 017 |
1 087 746 714 |
1 146 790 428 |
1 146 790 428 |
1 280 368 394 |
281 219 485 |
|
2 |
Személyi juttatások |
295 949 464 |
337 208 160 |
337 208 160 |
341 127 241 |
346 805 769 |
357 349 134 |
368 161 158 |
30 952 998 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 864 372 |
28 931 465 |
28 931 465 |
29 440 946 |
30 224 360 |
31 594 995 |
32 605 527 |
3 674 062 |
|
4 |
Dologi kiadások |
275 469 860 |
260 071 852 |
318 596 502 |
324 990 637 |
370 659 235 |
371 159 235 |
492 914 645 |
232 842 793 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 067 972 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
303 279 081 |
317 937 432 |
337 187 890 |
337 187 890 |
344 101 064 |
331 687 064 |
331 687 064 |
13 749 632 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
400 017 |
|||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
285 851 458 |
295 337 432 |
296 893 820 |
296 893 820 |
301 971 067 |
289 557 067 |
289 557 067 |
-5 780 365 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 027 606 |
18 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
26 835 927 |
26 835 927 |
26 835 927 |
8 235 927 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
-4 000 000 |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
-2 000 000 |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
-2 000 000 |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
121 467 365 |
582 898 723 |
524 059 683 |
524 059 683 |
684 744 913 |
684 744 913 |
1 068 401 714 |
485 502 991 |
|
23 |
Beruházások |
105 189 000 |
580 398 723 |
521 559 683 |
521 559 683 |
682 244 913 |
682 244 913 |
1 032 314 094 |
451 915 371 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
449 867 534 |
391 028 494 |
391 028 494 |
391 028 494 |
391 028 494 |
738 494 482 |
288 626 948 |
|
|
25 |
Felújítások |
16 278 365 |
33 587 620 |
33 587 620 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 063 098 114 |
1 582 047 632 |
1 600 983 700 |
1 611 806 397 |
1 831 535 341 |
1 831 535 341 |
2 348 770 108 |
766 722 476 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
22 272 775 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 272 775 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
22 419 029 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
40 197 475 |
40 197 475 |
40 197 475 |
20 000 000 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 085 517 143 |
1 602 245 107 |
1 621 181 175 |
1 632 003 872 |
1 871 732 816 |
1 871 732 816 |
2 388 967 583 |
786 722 476 |
|
280 312 693 |
165 771 861 |
165 771 861 |
170 235 003 |
170 235 003 |
170 235 003 |
170 235 003 |
4 463 142 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
Foritnban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
188 444 421 |
30 249 064 |
60 684 061 |
65 147 203 |
65 147 203 |
65 147 203 |
65 147 203 |
34 898 139 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
91 868 272 |
135 522 797 |
105 087 800 |
105 087 800 |
105 087 800 |
105 087 800 |
105 087 800 |
-30 434 997 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 559 384 |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
366 120 |
450 000 |
450 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 193 264 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
4 559 384 |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
12 434 139 |
6 504 274 |
6 504 274 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 434 139 |
6 504 274 |
6 504 274 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
12 434 139 |
6 504 274 |
6 504 274 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
16 993 523 |
12 454 274 |
12 454 274 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
164 621 794 |
176 956 135 |
181 419 277 |
|
2 |
Személyi juttatások |
128 588 706 |
137 924 680 |
141 874 363 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 855 524 |
19 500 000 |
20 013 459 |
|
4 |
Dologi kiadások |
18 177 564 |
19 531 455 |
19 531 455 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
894 873 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
23 |
Beruházások |
894 873 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
165 516 667 |
178 226 135 |
182 689 277 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
165 516 667 |
178 226 135 |
182 689 277 |
|
-148 523 144 |
-165 771 861 |
-170 235 003 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
0 |
Forintban |
0 |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-160 957 283 |
-172 276 135 |
-176 739 277 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
12 434 139 |
6 504 274 |
6 504 274 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Forintban |
|||||||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tény adat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
2025. évi V. módosított előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
O |
Ő |
|
|
160 994 872 |
Személyi juttatások |
424 538 170 |
475 132 840 |
475 132 840 |
483 001 604 |
488 680 132 |
499 223 497 |
510 035 521 |
34 902 681 |
|
88 556 503 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 719 896 |
48 431 465 |
48 431 465 |
49 454 405 |
50 237 819 |
51 608 454 |
52 618 986 |
4 187 521 |
|
740 000 |
Dologi kiadások |
293 647 424 |
279 603 307 |
338 127 957 |
344 522 092 |
390 190 690 |
390 690 690 |
512 446 100 |
232 842 793 |
|
15 285 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 067 972 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
303 279 081 |
317 937 432 |
337 187 890 |
337 187 890 |
344 101 064 |
331 687 064 |
331 687 064 |
13 749 632 |
|
|
Az 5-ből -Tartalékok |
4 000 000 |
-4 000 000 |
|||||||
|
53 310 606 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 106 252 543 |
1 176 105 044 |
1 253 880 152 |
1 269 165 991 |
1 328 209 705 |
1 328 209 705 |
1 461 787 671 |
152 104 661 |
|
-17 187 380 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
-17 187 380 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Kölcsön törlesztése |
|||||||||
|
20 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
20 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
22 272 775 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
Váltókiadások |
|||||||||
|
2 812 620 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
22 419 029 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
40 197 475 |
40 197 475 |
40 197 475 |
20 000 000 |
|
56 123 226 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 128 671 572 |
1 196 302 519 |
1 274 077 627 |
1 289 363 466 |
1 368 407 180 |
1 368 407 180 |
1 501 985 146 |
172 104 661 |
|
48 210 012 |
Költségvetési többlet: |
9 412 724 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
46 677 931 |
Bruttó többlet: |
113 715 135 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Forintban |
|||||||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
2025. évi V. módosított előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. előirányzat módosítás |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi V. módosított előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
M |
NY |
|
1 102 492 170 |
594 420 543 |
Beruházások |
106 083 873 |
581 668 723 |
522 829 683 |
522 829 683 |
683 514 913 |
1 033 584 094 |
451 915 371 |
|
721 935 179 |
272 067 645 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
449 867 534 |
391 028 494 |
391 028 494 |
391 028 494 |
391 028 494 |
-58 839 040 |
|
|
70 100 000 |
30 100 000 |
Felújítások |
16 278 365 |
33 587 620 |
33 587 620 |
||||
|
4 264 085 |
80 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
1 176 856 255 |
231 075 242 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
122 362 238 |
584 168 723 |
525 329 683 |
525 329 683 |
686 014 913 |
1 069 671 714 |
101 846 190 |
|
18 665 394 |
-13 247 617 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
|
18 665 394 |
-13 247 617 |
Hitelek törlesztése |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Kölcsön törlesztése |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
18 665 394 |
-13 247 617 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
|
1 195 521 649 |
217 827 625 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
122 362 238 |
584 168 723 |
525 329 683 |
525 329 683 |
686 014 913 |
1 069 671 714 |
101 846 190 |
|
- |
#ÉRTÉK |
Költségvetési többlet: |
18 074 414 |
- |
49 106 029 |
54 106 029 |
97 316 041 |
107 184 541 |
97 316 041 |
|
- |
#ÉRTÉK |
Bruttó többlet: |
18 074 414 |
- |
49 106 029 |
54 106 029 |
115 981 435 |
125 849 935 |
115 981 435 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
0 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
0 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
8. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
0 |
|
|
2. |
0 |
|
|
3. |
0 |
|
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
0 |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
9. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi V. módosított előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
F=(B-D-E) |
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
29 851 850 |
2025 |
29 851 850 |
29 851 850 |
64 924 315 |
67 924 315 |
||
|
Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése |
175 434 466 |
2025 |
175 434 466 |
175 434 466 |
175 434 466 |
175 434 466 |
||
|
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban |
501 096 121 |
2025 |
126 809 214 |
374 286 907 |
315 447 867 |
282 875 402 |
269 875 402 |
|
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
1 270 000 |
2025 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár |
825 500 |
2025 |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
1 836 600 |
||
|
Északkelt-Magyarországi szennyvízkezelési és kezelési fejlesztés 2. KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 |
228 616 366 |
2025 |
158 185 230 |
228 616 366 |
228 616 366 |
|||
|
Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető |
288 626 945 |
2026 |
288 626 945 |
288 626 945 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 225 721 248 |
126 809 214 |
581 668 723 |
522 829 683 |
683 514 913 |
1 033 584 094 |
517 243 311 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Felújítás(felhalmozási) kiadások előirányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
A közszolgáltatások fejlesztése az Ibrányi Járásban a nagyhalászi városháza tetőhéjazatának cseréje |
33 587 620 |
33 587 620 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
33 587 620 |
33 587 620 |
|||
11. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
962 553 179 |
|||
|
Összesen: |
962 553 179 |
|||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban, RRF-1.1.2-21-2022-00132 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
455 290 623 |
106 488 068 |
348 802 555 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
27 717 926 |
27 717 926 |
||
|
Források összesen: |
483 008 549 |
134 205 994 |
348 802 555 |
|
|
Személyi jellegű |
3 829 080 |
3 829 080 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
532 075 682 |
130 376 914 |
401 698 768 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
535 904 762 |
134 205 994 |
401 698 768 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
16 165 394 |
16 165 394 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
159 269 072 |
159 269 072 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
175 434 466 |
175 434 466 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Északkelt-Magyarországi szennyvízkezelési és kezelési fejlesztés 2. KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
290 342 785 |
290 342 785 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
290 342 785 |
290 342 785 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
335 992 615 |
335 992 615 |
335 992 615 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
41 190 833 |
41 190 833 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
377 183 448 |
377 183 448 |
335 992 615 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
12. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
2025. évi V. módosított előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
941 710 269 |
910 325 851 |
925 325 851 |
934 217 555 |
949 511 257 |
949 511 257 |
1 070 820 723 |
160 494 872 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 019 893 |
231 087 290 |
231 087 290 |
242 892 281 |
245 025 781 |
245 025 781 |
250 375 906 |
19 288 616 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
357 758 338 |
384 703 682 |
384 703 682 |
384 703 682 |
389 796 827 |
389 796 827 |
389 796 827 |
5 093 145 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 702 263 |
8 419 010 |
8 419 010 |
8 419 010 |
8 391 712 |
8 391 712 |
8 391 712 |
-27 298 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 562 716 |
12 459 190 |
12 459 190 |
16 887 752 |
16 887 752 |
16 887 752 |
17 150 752 |
4 691 562 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 619 034 |
7 341 849 |
7 341 849 |
2 641 855 |
2 641 855 |
2 641 855 |
-4 699 994 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
628 662 244 |
644 011 021 |
644 011 021 |
652 902 725 |
662 743 927 |
662 743 927 |
668 357 052 |
24 346 031 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
313 048 025 |
266 314 830 |
266 314 830 |
266 314 830 |
271 767 330 |
271 767 330 |
387 463 671 |
121 148 841 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
4 636 247 |
88 556 503 |
88 556 503 |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
112 523 654 |
508 071 627 |
508 071 627 |
508 071 627 |
708 966 869 |
708 966 869 |
1 101 612 570 |
593 540 943 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
112 523 654 |
508 071 627 |
508 071 627 |
508 071 627 |
708 966 869 |
708 966 869 |
1 101 612 570 |
593 540 943 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
23 856 765 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
721 935 179 |
272 067 645 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
112 817 927 |
112 740 000 |
112 760 000 |
112 940 000 |
113 480 000 |
113 480 000 |
113 480 000 |
740 000 |
|
24 |
Termőföld bérbeadás |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
111 800 103 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
672 680 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
345 144 |
100 000 |
120 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
51 520 517 |
36 252 880 |
48 423 945 |
49 632 880 |
49 632 880 |
49 632 880 |
51 532 880 |
15 280 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 937 440 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 435 016 |
17 570 000 |
17 570 000 |
17 570 000 |
17 570 000 |
17 570 000 |
17 570 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 004 610 |
600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 046 131 |
4 820 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 050 000 |
11 230 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
9 069 603 |
4 862 880 |
4 862 880 |
4 862 880 |
4 862 880 |
4 862 880 |
6 362 880 |
1 500 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
180 307 |
|||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
847 410 |
391 065 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
23 000 000 |
40 000 000 |
62 100 000 |
67 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
30 100 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
17 700 000 |
40 000 000 |
62 100 000 |
67 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
30 100 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 300 000 |
|||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 912 998 |
4 184 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
80 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 000 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 910 998 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 246 485 365 |
1 611 574 443 |
1 660 945 508 |
1 676 226 147 |
1 895 955 091 |
1 895 955 091 |
2 411 810 258 |
800 235 815 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
92 097 976 |
155 419 786 |
124 858 082 |
124 858 082 |
124 858 082 |
124 858 082 |
124 858 082 |
-30 561 704 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 097 976 |
155 419 786 |
124 858 082 |
124 858 082 |
124 858 082 |
124 858 082 |
124 858 082 |
-30 561 704 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
20 464 635 |
|||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 464 635 |
|||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
112 708 865 |
155 419 786 |
124 858 082 |
124 858 082 |
144 858 082 |
144 858 082 |
144 858 082 |
-10 561 704 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 359 194 230 |
1 766 994 229 |
1 785 803 590 |
1 801 084 229 |
2 040 813 173 |
2 040 813 173 |
2 556 668 340 |
789 674 111 |
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
2025. évi V. módosított előirányzat |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
904 149 736 |
963 265 979 |
1 040 914 380 |
1 047 303 315 |
1 106 347 029 |
1 093 933 029 |
1 226 879 495 |
263 613 516 |
|
2 |
Személyi juttatások |
282 230 052 |
326 754 430 |
326 754 430 |
326 754 430 |
332 206 930 |
332 206 930 |
343 018 954 |
16 264 524 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 046 343 |
27 518 475 |
27 518 475 |
27 518 475 |
28 227 300 |
28 227 300 |
29 237 832 |
1 719 357 |
|
4 |
Dologi kiadások |
253 598 541 |
236 055 642 |
294 453 585 |
300 842 520 |
346 811 735 |
346 811 735 |
467 935 645 |
231 880 003 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 067 972 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
303 206 828 |
317 937 432 |
337 187 890 |
337 187 890 |
344 101 064 |
331 687 064 |
331 687 064 |
13 749 632 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
400 017 |
|||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
285 779 205 |
295 337 432 |
296 893 820 |
296 893 820 |
301 971 067 |
289 557 067 |
289 557 067 |
-5 780 365 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 027 606 |
18 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
26 835 927 |
26 835 927 |
26 835 927 |
8 235 927 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
-4 000 000 |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
-2 000 000 |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
-2 000 000 |
||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
120 453 965 |
582 073 223 |
523 234 183 |
523 234 183 |
683 919 413 |
683 919 413 |
1 066 565 114 |
484 491 891 |
|
23 |
Beruházások |
104 175 600 |
579 573 223 |
520 734 183 |
520 734 183 |
681 419 413 |
681 419 413 |
1 030 477 494 |
450 904 271 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
738 494 482 |
288 626 948 |
|
|
25 |
Felújítások |
16 278 365 |
33 587 620 |
33 587 620 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 024 603 701 |
1 545 339 202 |
1 564 148 563 |
1 570 537 498 |
1 790 266 442 |
1 777 852 442 |
2 293 444 609 |
748 105 407 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
209 586 193 |
221 655 027 |
221 655 027 |
230 546 731 |
230 546 731 |
242 960 731 |
243 223 731 |
21 568 704 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 272 775 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
187 313 418 |
201 457 552 |
201 457 552 |
210 349 256 |
210 349 256 |
222 763 256 |
223 026 256 |
21 568 704 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
209 732 447 |
221 655 027 |
221 655 027 |
230 546 731 |
250 546 731 |
262 960 731 |
263 223 731 |
41 568 704 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 234 336 148 |
1 766 994 229 |
1 785 803 590 |
1 801 084 229 |
2 040 813 173 |
2 040 813 173 |
2 556 668 340 |
789 674 111 |
|
124 858 082 |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
|
13. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
|
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
2025. évi V. módosított előirányzat |
Módosított és az ertedeti előirányzat különbözete |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
941 710 269 |
910 325 851 |
925 325 851 |
934 217 555 |
949 511 257 |
949 511 257 |
1 070 820 723 |
160 494 872 |
|
235 019 893 |
231 087 290 |
231 087 290 |
242 892 281 |
245 025 781 |
245 025 781 |
250 375 906 |
19 288 616 |
|
357 758 338 |
384 703 682 |
384 703 682 |
384 703 682 |
389 796 827 |
389 796 827 |
389 796 827 |
5 093 145 |
|
8 702 263 |
8 419 010 |
8 419 010 |
8 419 010 |
8 391 712 |
8 391 712 |
8 391 712 |
-27 298 |
|
17 562 716 |
12 459 190 |
12 459 190 |
16 887 752 |
16 887 752 |
16 887 752 |
17 150 752 |
4 691 562 |
|
9 619 034 |
7 341 849 |
7 341 849 |
2 641 855 |
2 641 855 |
2 641 855 |
-4 699 994 |
|
|
628 662 244 |
644 011 021 |
644 011 021 |
652 902 725 |
662 743 927 |
662 743 927 |
668 357 052 |
24 346 031 |
|
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
313 048 025 |
266 314 830 |
266 314 830 |
266 314 830 |
271 767 330 |
271 767 330 |
387 463 671 |
121 148 841 |
|
4 636 247 |
88 556 503 |
88 556 503 |
|||||
|
112 523 654 |
508 071 627 |
508 071 627 |
508 071 627 |
708 966 869 |
708 966 869 |
1 101 612 570 |
593 540 943 |
|
112 523 654 |
508 071 627 |
508 071 627 |
508 071 627 |
708 966 869 |
708 966 869 |
1 101 612 570 |
593 540 943 |
|
23 856 765 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
449 867 534 |
721 935 179 |
272 067 645 |
|
112 817 927 |
112 740 000 |
112 760 000 |
112 940 000 |
113 480 000 |
113 480 000 |
113 480 000 |
740 000 |
|
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
||||
|
111 800 103 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
112 000 000 |
|
|
672 680 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|
|
345 144 |
100 000 |
120 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
|
51 520 517 |
36 252 880 |
48 423 945 |
49 632 880 |
49 632 880 |
49 632 880 |
51 532 880 |
15 280 000 |
|
12 937 440 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
19 435 016 |
17 570 000 |
17 570 000 |
17 570 000 |
17 570 000 |
17 570 000 |
17 570 000 |
|
|
2 004 610 |
600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
|
7 046 131 |
4 820 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 050 000 |
11 230 000 |
|
9 069 603 |
4 862 880 |
4 862 880 |
4 862 880 |
4 862 880 |
4 862 880 |
6 362 880 |
1 500 000 |
|
180 307 |
|||||||
|
847 410 |
391 065 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
23 000 000 |
40 000 000 |
62 100 000 |
67 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
30 100 000 |
|
17 700 000 |
40 000 000 |
62 100 000 |
67 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
70 100 000 |
30 100 000 |
|
5 300 000 |
|||||||
|
4 912 998 |
4 184 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
4 264 085 |
80 000 |
|
2 000 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
4 184 085 |
|
|
4 910 998 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
1 246 485 365 |
1 611 574 443 |
1 660 945 508 |
1 676 226 147 |
1 895 955 091 |
1 895 955 091 |
2 411 810 258 |
800 235 815 |
|
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
92 097 976 |
155 419 786 |
124 858 082 |
124 858 082 |
124 858 082 |
124 858 082 |
124 858 082 |
-30 561 704 |
|
92 097 976 |
155 419 786 |
124 858 082 |
124 858 082 |
124 858 082 |
124 858 082 |
124 858 082 |
-30 561 704 |
|
20 464 635 |
|||||||
|
20 464 635 |
|||||||
|
112 708 865 |
155 419 786 |
124 858 082 |
124 858 082 |
144 858 082 |
144 858 082 |
144 858 082 |
-10 561 704 |
|
1 359 194 230 |
1 766 994 229 |
1 785 803 590 |
1 801 084 229 |
2 040 813 173 |
2 040 813 173 |
2 556 668 340 |
789 674 111 |
|
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
|
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
|
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
2025. évi V. módosított előirányzat |
Módosított és az ertedeti előirányzat különbözete |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
904 149 736 |
963 265 979 |
1 040 914 380 |
1 047 303 315 |
1 106 347 029 |
1 093 933 029 |
1 226 879 495 |
263 613 516 |
|
282 230 052 |
326 754 430 |
326 754 430 |
326 754 430 |
332 206 930 |
332 206 930 |
343 018 954 |
16 264 524 |
|
24 046 343 |
27 518 475 |
27 518 475 |
27 518 475 |
28 227 300 |
28 227 300 |
29 237 832 |
1 719 357 |
|
253 598 541 |
236 055 642 |
294 453 585 |
300 842 520 |
346 811 735 |
346 811 735 |
467 935 645 |
231 880 003 |
|
41 067 972 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
303 206 828 |
317 937 432 |
337 187 890 |
337 187 890 |
344 101 064 |
331 687 064 |
331 687 064 |
13 749 632 |
|
400 017 |
|||||||
|
294 070 |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
294 070 |
||
|
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
285 779 205 |
295 337 432 |
296 893 820 |
296 893 820 |
301 971 067 |
289 557 067 |
289 557 067 |
-5 780 365 |
|
17 027 606 |
18 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
26 835 927 |
26 835 927 |
26 835 927 |
8 235 927 |
|
4 000 000 |
-4 000 000 |
||||||
|
2 000 000 |
-2 000 000 |
||||||
|
2 000 000 |
-2 000 000 |
||||||
|
120 453 965 |
582 073 223 |
523 234 183 |
523 234 183 |
683 919 413 |
683 919 413 |
1 066 565 114 |
484 491 891 |
|
104 175 600 |
579 573 223 |
520 734 183 |
520 734 183 |
681 419 413 |
681 419 413 |
1 030 477 494 |
450 904 271 |
|
449 867 537 |
449 867 537 |
449 867 537 |
449 867 537 |
449 867 537 |
738 494 482 |
288 626 945 |
|
|
16 278 365 |
33 587 620 |
33 587 620 |
|||||
|
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
1 024 603 701 |
1 545 339 202 |
1 564 148 563 |
1 570 537 498 |
1 790 266 442 |
1 777 852 442 |
2 293 444 609 |
748 105 407 |
|
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
146 254 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
209 586 193 |
221 655 027 |
221 655 027 |
230 546 731 |
230 546 731 |
242 960 731 |
243 223 731 |
21 568 704 |
|
22 272 775 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
|
187 313 418 |
201 457 552 |
201 457 552 |
210 349 256 |
210 349 256 |
222 763 256 |
223 026 256 |
21 568 704 |
|
209 732 447 |
221 655 027 |
221 655 027 |
230 546 731 |
250 546 731 |
262 960 731 |
263 223 731 |
41 568 704 |
|
1 234 336 148 |
1 766 994 229 |
1 785 803 590 |
1 801 084 229 |
2 040 813 173 |
2 040 813 173 |
2 556 668 340 |
789 674 111 |
|
124 858 082 |
|||||||
|
10 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
|
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
|
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
14. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
02 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
4 559 384 |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
366 120 |
450 000 |
450 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 193 264 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 361 008 |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 361 008 |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
8 920 392 |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
167 461 557 |
172 276 135 |
176 739 277 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
12 434 139 |
6 504 274 |
6 504 274 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
155 027 418 |
165 771 861 |
170 235 003 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
176 381 949 |
178 226 135 |
182 689 277 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
168 982 802 |
176 956 135 |
181 419 277 |
|
2 |
Személyi juttatások |
131 528 132 |
137 924 680 |
141 874 363 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 261 060 |
19 500 000 |
20 013 459 |
|
4 |
Dologi kiadások |
19 193 610 |
19 531 455 |
19 531 455 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
894 873 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
8 |
Beruházások |
894 873 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
169 877 675 |
178 226 135 |
182 689 277 |
|
6 504 274 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
18 |
|
|
ebből |
||||
|
köztisztviselő |
16 |
16 |
16 |
|
|
munkaviszony |
2 |
2 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez13
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
02 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
04 |
04 |
|
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi témyadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
4 559 384 |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
366 120 |
450 000 |
450 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 193 264 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 559 384 |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
167 461 557 |
172 276 135 |
176 739 277 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
12 434 139 |
6 504 274 |
6 504 274 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
155 027 418 |
165 771 861 |
170 235 003 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
172 020 941 |
178 226 135 |
182 689 277 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
164 621 794 |
176 956 135 |
181 419 277 |
|
2 |
Személyi juttatások |
128 588 706 |
137 924 680 |
141 874 363 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 855 524 |
19 500 000 |
20 013 459 |
|
4 |
Dologi kiadások |
18 177 564 |
19 531 455 |
19 531 455 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
894 873 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
8 |
Beruházások |
894 873 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
165 516 667 |
178 226 135 |
182 689 277 |
|
6 504 274 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
18 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez14
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház |
03 |
03 |
03 |
03 |
03 |
03 |
||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
Módosított és az ertedeti előirányzat különbözete |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|
Bevételek |
||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
623 909 |
650 000 |
650 000 |
655 200 |
655 200 |
655 200 |
5 200 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
618 715 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 194 |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
72 253 |
72 253 |
72 253 |
72 253 |
72 253 |
572 253 |
500 000 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
72 253 |
72 253 |
72 253 |
72 253 |
72 253 |
572 253 |
500 000 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
879 600 |
879 600 |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
879 600 |
879 600 |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
696 162 |
722 253 |
722 253 |
727 453 |
727 453 |
2 107 053 |
1 384 800 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
33 864 436 |
35 986 177 |
36 112 884 |
40 541 446 |
40 541 446 |
40 804 446 |
4 818 269 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 578 436 |
300 486 |
427 193 |
427 193 |
427 193 |
427 193 |
126 707 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 286 000 |
35 685 691 |
35 685 691 |
40 114 253 |
40 114 253 |
40 377 253 |
4 691 562 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
34 560 598 |
36 708 430 |
36 835 137 |
41 268 899 |
41 268 899 |
42 911 499 |
6 203 069 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
33 120 005 |
35 882 930 |
36 009 637 |
40 443 399 |
40 443 399 |
41 074 899 |
5 191 969 |
|
2 |
Személyi juttatások |
10 779 986 |
10 453 730 |
10 453 730 |
14 372 811 |
14 598 839 |
14 598 839 |
4 145 109 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 412 493 |
1 412 990 |
1 412 990 |
1 922 471 |
1 997 060 |
1 997 060 |
584 070 |
|
4 |
Dologi kiadások |
20 855 273 |
24 016 210 |
24 142 917 |
24 148 117 |
23 847 500 |
24 479 000 |
462 790 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
72 253 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 013 400 |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
1 836 600 |
1 011 100 |
|
8 |
Beruházások |
1 013 400 |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
1 836 600 |
1 011 100 |
|
9 |
Felújítások |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
34 133 405 |
36 708 430 |
36 835 137 |
41 268 899 |
41 268 899 |
42 911 499 |
6 203 069 |
|
427 193 |
||||||||
|
Éves tervzett létszám előirányzat (fő) munkaviszony |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez15
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár |
03 |
03 |
03 |
03 |
03 |
03 |
||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. előirányzat módosítás |
2025. évi II. módosított előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
Módosított és az ertedeti előirányzat különbözete |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|
Bevételek |
||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
623 909 |
650 000 |
650 000 |
655 200 |
655 200 |
655 200 |
5 200 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
618 715 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 194 |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
72 253 |
72 253 |
72 253 |
72 253 |
72 253 |
572 253 |
500 000 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
72 253 |
72 253 |
72 253 |
72 253 |
72 253 |
572 253 |
500 000 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
879 600 |
879 600 |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
879 600 |
879 600 |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
696 162 |
722 253 |
722 253 |
727 453 |
727 453 |
2 107 053 |
1 384 800 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
33 864 436 |
35 986 177 |
36 112 884 |
40 541 446 |
40 541 446 |
40 804 446 |
4 818 269 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 578 436 |
300 486 |
427 193 |
427 193 |
427 193 |
427 193 |
126 707 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 286 000 |
35 685 691 |
35 685 691 |
40 114 253 |
40 114 253 |
40 377 253 |
4 691 562 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
34 560 598 |
36 708 430 |
36 835 137 |
41 268 899 |
41 268 899 |
42 911 499 |
6 203 069 |
|
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
33 120 005 |
35 882 930 |
36 009 637 |
40 443 399 |
40 443 399 |
41 074 899 |
5 191 969 |
|
2 |
Személyi juttatások |
10 779 986 |
10 453 730 |
10 453 730 |
14 372 811 |
14 598 839 |
14 598 839 |
4 145 109 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 412 493 |
1 412 990 |
1 412 990 |
1 922 471 |
1 997 060 |
1 997 060 |
584 070 |
|
4 |
Dologi kiadások |
20 855 273 |
24 016 210 |
24 142 917 |
24 148 117 |
23 847 500 |
24 479 000 |
462 790 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
72 253 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 013 400 |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
1 836 600 |
1 011 100 |
|
8 |
Beruházások |
1 013 400 |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
1 836 600 |
1 011 100 |
|
9 |
Felújítások |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
34 133 405 |
36 708 430 |
36 835 137 |
41 268 899 |
41 268 899 |
42 911 499 |
6 203 069 |
|
427 193 |
||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
50436082-10001246 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 1780471242,. Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
19. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez16
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|
Forintban |
||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
|
|
A |
B |
C |
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
159 363 302 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
14 970 223 |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
33 911 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
4 219 926 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
6 511 822 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
16 789 791 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 784 368 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
133 500 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
97 057 000 |
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7 854 000 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
7 612 720 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
11 665 800 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
26 772 200 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
16 877 400 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
5 321 400 |
|
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
109 076 800 |
|
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
81 106 097 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 197 440 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
1 977 412 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 216 860 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
12 459 190 |
|
Összesen: |
621 878 251 |
|
20. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez17
|
K I M U T A T Á S |
||||
|
Forintban |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Támogatás összege |
|
1. |
Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
2 000 000 |
|
2. |
Nagyhalász Polgárőrség Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Nagyhalász Város Roma Nemzetiségi Önkormányzta |
működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
|
4. |
Nagyhalászi Sport Egyesület |
működési támogatás |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
13 600 000 |
15 100 000 |
||
21. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez18
|
Mini-Manó Bölcsőde |
03 |
03 |
|
|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
12 414 000 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
12 414 000 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
12 414 000 |
|
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
12 414 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
10 543 365 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 370 635 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
500 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
12 414 000 |
|
|
Éves tervzett létszám előirányzat (fő) munkaviszony |
9 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
22. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez19
|
Mini-Manó Bölcsőde |
03 |
03 |
|
|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
12 414 000 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
12 414 000 |
|
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
12 414 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
10 543 365 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 370 635 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
500 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
12 414 000 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. mellékletet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.
A 22. mellékletet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdése iktatta be.