Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 01- 2025. 09. 01

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.01.

[1] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, 2025. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének meghatározására e rendeletet alkotja.

[2] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 1 902 632 544,- Ft költségvetési bevétellel, 2 014 224 618,- költségvetési kiadással és 111 592 074,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből működési hiány: 208 908 115,- Ft, felhalmozási többlet 97 316 041,- Ft) állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat - 2025. évi költségvetés összevont mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény adat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	946 143 530	910 398 104	925 398 104	934 289 808	949 583 510
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	231 087 290	231 087 290	242 892 281	245 025 781
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 758 338	384 703 682	384 703 682	384 703 682	389 796 827
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 702 263	8 419 010	8 419 010	8 419 010	8 391 712
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 562 716	12 459 190	12 459 190	16 887 752	16 887 752
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 034	7 341 849	7 341 849		2 641 855
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	628 662 244	644 011 021	644 011 021	652 902 725	662 743 927
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	317 481 286	266 387 083	266 387 083	266 387 083	271 839 583
15	14-ből EU-s támogatás	4 636 247
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869
22	21-ből EU-s támogatás	4 636 247	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000
24	Termőföld bérbeadás					540 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	111 800 103	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	672 680	640 000	640 000	640 000	640 000
30	Kommunális adó	345 144	100 000	120 000	300 000	300 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	56 703 810	42 852 880	55 023 945	56 238 080	56 238 080
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 419 851	18 670 000	18 670 000	18 670 000	18 670 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 004 610		600 000	1 200 000	1 200 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 046 131	4 820 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 069 603	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	180 307
42	Egyéb működési bevételek	5 045 868	5 500 000	5 891 065	6 505 200	6 505 200
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 910 998		80 000	80 000	80 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 256 101 919	1 618 246 696	1 667 617 761	1 682 903 600	1 902 632 544
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	146 254				20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	146 254				20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	106 110 551	162 224 546	131 789 549	131 789 549	131 789 549
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 110 551	162 224 546	131 789 549	131 789 549	131 789 549
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	20 464 635
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	126 721 440	162 224 546	131 789 549	131 789 549	151 789 549
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 382 823 359	1 780 471 242	1 799 407 310	1 814 693 149	2 054 422 093

K I A D Á S O K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény adat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 106 252 543	1 176 105 044	1 253 880 152	1 269 165 991	1 328 209 705
2	Személyi juttatások	424 538 170	475 132 840	475 132 840	483 001 604	488 680 132
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 719 896	48 431 465	48 431 465	49 454 405	50 237 819
4	Dologi kiadások	293 647 424	279 603 307	338 127 957	344 522 092	390 190 690
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	303 279 081	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			294 070	294 070	294 070
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			15 000 000	15 000 000	15 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 851 458	295 337 432	296 893 820	296 893 820	301 971 067
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 027 606	18 600 000	25 000 000	25 000 000	26 835 927
19	- Tartalékok		4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 000 000
21	- Céltartalék		2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	122 362 238	584 168 723	525 329 683	525 329 683	686 014 913
23	Beruházások	106 083 873	581 668 723	522 829 683	522 829 683	683 514 913
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 534	391 028 494	391 028 494	391 028 494
25	Felújítások	16 278 365
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 228 614 781	1 760 273 767	1 779 209 835	1 794 495 674	2 014 224 618
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	146 254				20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 254				20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 419 029	20 197 475	20 197 475	20 197 475	40 197 475
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 251 033 810	1 780 471 242	1 799 407 310	1 814 693 149	2 054 422 093
		131 789 549
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	27 487 138	-142 027 071	-111 592 074	-111 592 074	-111 592 074
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	104 302 411	142 027 071	111 592 074	111 592 074	111 592 074

”

2. melléklet a 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - kötelező feladatok mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	946 143 530	910 398 104	925 398 104	934 289 808	949 583 510
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	231 087 290	231 087 290	242 892 281	245 025 781
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 758 338	384 703 682	384 703 682	384 703 682	389 796 827
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 702 263	8 419 010	8 419 010	8 419 010	8 391 712
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 562 716	12 459 190	12 459 190	16 887 752	16 887 752
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 034	7 341 849	7 341 849		2 641 855
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	628 662 244	644 011 021	644 011 021	652 902 725	662 743 927
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	317 481 286	266 387 083	266 387 083	266 387 083	271 839 583
15	14-ből EU-s támogatás	4 636 247
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869
22	21-ből EU-s támogatás	23 856 765	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000
24	Termőföld bérbeadás					540 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	111 800 103	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	672 680	640 000	640 000	640 000	640 000
30	Kommunális adó	345 144	100 000	120 000	300 000	300 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	52 144 426	36 902 880	49 073 945	50 288 080	50 288 080
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 053 731	18 220 000	18 220 000	18 220 000	18 220 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 004 610		600 000	1 200 000	1 200 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 046 131	4 820 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 069 603	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	180 307
42	Egyéb működési bevételek	852 604		391 065	1 005 200	1 005 200
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 912 998	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			80 000	80 000	80 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 251 542 535	1 612 296 696	1 661 667 761	1 676 953 600	1 896 682 544
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	146 254				20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	146 254				20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	93 676 412	155 720 272	125 285 275	125 285 275	125 285 275
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 676 412	155 720 272	125 285 275	125 285 275	125 285 275
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	20 464 635
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	114 287 301	155 720 272	125 285 275	125 285 275	145 285 275
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 365 829 836	1 768 016 968	1 786 953 036	1 802 238 875	2 041 967 819

K I A D Á S O K
		*Foritnban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	941 630 749	999 148 909	1 076 924 017	1 087 746 714	1 146 790 428
2	Személyi juttatások	295 949 464	337 208 160	337 208 160	341 127 241	346 805 769
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 864 372	28 931 465	28 931 465	29 440 946	30 224 360
4	Dologi kiadások	275 469 860	260 071 852	318 596 502	324 990 637	370 659 235
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	303 279 081	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			294 070	294 070	294 070
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			15 000 000	15 000 000	15 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 851 458	295 337 432	296 893 820	296 893 820	301 971 067
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 027 606	18 600 000	25 000 000	25 000 000	26 835 927
19	- Tartalékok		4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 000 000
21	- Céltartalék		2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	121 467 365	582 898 723	524 059 683	524 059 683	684 744 913
23	Beruházások	105 189 000	580 398 723	521 559 683	521 559 683	682 244 913
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 534	391 028 494	391 028 494	391 028 494
25	Felújítások	16 278 365
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 063 098 114	1 582 047 632	1 600 983 700	1 611 806 397	1 831 535 341
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	146 254				20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 254				20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 419 029	20 197 475	20 197 475	20 197 475	40 197 475
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 085 517 143	1 602 245 107	1 621 181 175	1 632 003 872	1 871 732 816
		280 312 693	165 771 861	165 771 861	170 235 003	170 235 003
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Foritnban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	188 444 421	30 249 064	60 684 061	65 147 203	65 147 203
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	91 868 272	135 522 797	105 087 800	105 087 800	105 087 800

”

3. melléklet a 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
		*Forintban*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tény adat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény adat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	G	H	I	J	K
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	946 143 530	910 398 104	925 398 104	934 289 808	949 583 510	Személyi juttatások	424 538 170	475 132 840	475 132 840	483 001 604	488 680 132
2	1.-ból EU-s támogatás						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 719 896	48 431 465	48 431 465	49 454 405	50 237 819
3	Közhatalmi bevételek	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000	Dologi kiadások	293 647 424	279 603 307	338 127 957	344 522 092	390 190 690
4	Működési bevételek	56 703 810	42 852 880	55 023 945	56 238 080	56 238 080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	303 279 081	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9							Az 5-ből -Tartalékok		4 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 115 665 267	1 065 990 984	1 093 182 049	1 103 467 888	1 119 301 590	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 106 252 543	1 176 105 044	1 253 880 152	1 269 165 991	1 328 209 705
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	106 110 551	130 311 535	111 592 074	111 592 074	113 124 155	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 110 551	130 311 535	111 592 074	111 592 074	113 124 155	Likviditási célú hitelek törlesztése	146 254				20 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	20 610 889				20 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	146 254				20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
22	Váltóbevételek						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	126 721 440	130 311 535	111 592 074	111 592 074	133 124 155	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 419 029	20 197 475	20 197 475	20 197 475	40 197 475
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 242 386 707	1 196 302 519	1 204 774 123	1 215 059 962	1 252 425 745	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 128 671 572	1 196 302 519	1 274 077 627	1 289 363 466	1 368 407 180
26	Költségvetési hiány:	#ÉRTÉK	110 114 060	160 698 103	165 698 103	208 908 115	Költségvetési többlet:	9 412 724	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	#ÉRTÉK	-	69 303 504	74 303 504	115 981 435	Bruttó többlet:	113 715 135	-	-	-	-

”

4. melléklet a 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
		*Forintban*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. előirányzat módosítás	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. előirányzat módosítás	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E	F	G	H	I	J	K
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	Beruházások	106 083 873	581 668 723	522 829 683	522 829 683	683 514 913
2	1.-ből EU-s támogatás		449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 534	391 028 494	391 028 494	391 028 494
3	Felhalmozási bevételek	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	Felújítások	16 278 365
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	140 436 652	552 255 712	574 435 712	579 435 712	783 330 954	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	122 362 238	584 168 723	525 329 683	525 329 683	686 014 913
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		31 913 011			18 665 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		31 913 011			18 665 394	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )						Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		31 913 011			18 665 394	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	140 436 652	584 168 723	574 435 712	579 435 712	801 996 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	122 362 238	584 168 723	525 329 683	525 329 683	686 014 913
27	Költségvetési hiány:	-	31 913 011	-	-	-	Költségvetési többlet:	18 074 414	-	49 106 029	54 106 029	97 316 041
28	Bruttó hiány:		-	-	-	-	Bruttó többlet:	18 074 414	-	49 106 029	54 106 029	115 981 435

”

5. melléklet a 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

5. melléklet a /2025. () önkormányzati rendelethez
	9. melléklet a 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
							*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F	F=(B-D-E)
Nagyhalász Város Önkormányzata	29 851 850	2025		29 851 850	29 851 850	64 924 315
Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	175 434 466	2025		175 434 466	175 434 466	175 434 466
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00132	501 096 121	2025	126 809 214	374 286 907	315 447 867	282 875 402
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal	1 270 000	2025		1 270 000	1 270 000	1 270 000
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	825 500	2025		825 500	825 500	825 500
Északkelt-Magyarországi szennyvízkezelési és kezelési fejlesztés 2. KEHOP-2.2.2-15-2016-00095	158 185 230	2025				158 185 230	158 185 230










ÖSSZESEN:	866 663 167		126 809 214	581 668 723	522 829 683	683 514 913	158 185 230

”

6. melléklet a 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
				*Forintban*
Támogatott neve				Előirányzat
Nagyhalász Város Önkormányzata				616 495 098

Összesen:				616 495 098

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:		Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban, RRF-1.1.2-21-2022-00132
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	422 786 311	106 488 068	316 298 243
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás	113 118 451	27 717 926	85 400 525
Források összesen:	535 904 762	134 205 994	401 698 768
Személyi jellegű	3 829 080	3 829 080
Beruházások, beszerzések	532 075 682	130 376 914	401 698 768
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	535 904 762	134 205 994	401 698 768


EU-s projekt neve, azonosítója:		Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	16 165 394		16 165 394
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	159 269 072		159 269 072
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	175 434 466		175 434 466
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:		Északkelt-Magyarországi szennyvízkezelési és kezelési fejlesztés 2. KEHOP-2.2.2-15-2016-00095
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	200 895 242		200 895 242
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	200 895 242		200 895 242

”

7. melléklet a 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata - Összes bevétel, kiadás

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	941 710 269	910 325 851	925 325 851	934 217 555	949 511 257
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	231 087 290	231 087 290	242 892 281	245 025 781
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 758 338	384 703 682	384 703 682	384 703 682	389 796 827
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 702 263	8 419 010	8 419 010	8 419 010	8 391 712
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 562 716	12 459 190	12 459 190	16 887 752	16 887 752
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 034	7 341 849	7 341 849		2 641 855
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	628 662 244	644 011 021	644 011 021	652 902 725	662 743 927
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	313 048 025	266 314 830	266 314 830	266 314 830	271 767 330
15	14-ből EU-s támogatás	4 636 247
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869
22	21-ből EU-s támogatás	23 856 765	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000
24	Termőföld bérbeadás					540 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	111 800 103	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	672 680	640 000	640 000	640 000	640 000
30	Kommunális adó	345 144	100 000	120 000	300 000	300 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	51 520 517	36 252 880	48 423 945	49 632 880	49 632 880
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 435 016	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 004 610		600 000	1 200 000	1 200 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 046 131	4 820 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 069 603	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	180 307
42	Egyéb működési bevételek	847 410		391 065	1 000 000	1 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 910 998		80 000	80 000	80 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 246 485 365	1 611 574 443	1 660 945 508	1 676 226 147	1 895 955 091
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	146 254				20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	146 254				20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	92 097 976	155 419 786	124 858 082	124 858 082	124 858 082
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 097 976	155 419 786	124 858 082	124 858 082	124 858 082
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	20 464 635
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	112 708 865	155 419 786	124 858 082	124 858 082	144 858 082
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 359 194 230	1 766 994 229	1 785 803 590	1 801 084 229	2 040 813 173

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	904 149 736	963 265 979	1 040 914 380	1 047 303 315	1 106 347 029
2	Személyi juttatások	282 230 052	326 754 430	326 754 430	326 754 430	332 206 930
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 343	27 518 475	27 518 475	27 518 475	28 227 300
4	Dologi kiadások	253 598 541	236 055 642	294 453 585	300 842 520	346 811 735
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	303 206 828	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			294 070	294 070	294 070
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			15 000 000	15 000 000	15 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 779 205	295 337 432	296 893 820	296 893 820	301 971 067
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 027 606	18 600 000	25 000 000	25 000 000	26 835 927
19	- Tartalékok		4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 000 000
21	- Céltartalék		2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	120 453 965	582 073 223	523 234 183	523 234 183	683 919 413
23	Beruházások	104 175 600	579 573 223	520 734 183	520 734 183	681 419 413
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534
25	Felújítások	16 278 365
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 024 603 701	1 545 339 202	1 564 148 563	1 570 537 498	1 790 266 442
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	146 254				20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 254				20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	209 586 193	221 655 027	221 655 027	230 546 731	230 546 731
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
51	Központi, irányító szervi támogatás	187 313 418	201 457 552	201 457 552	210 349 256	210 349 256
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	209 732 447	221 655 027	221 655 027	230 546 731	250 546 731
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 234 336 148	1 766 994 229	1 785 803 590	1 801 084 229	2 040 813 173
		124 858 082
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	22	22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		131	131	131	131	131

”

8. melléklet a 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02	02
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	941 710 269	910 325 851	925 325 851	934 217 555	949 511 257
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	231 087 290	231 087 290	242 892 281	245 025 781
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 758 338	384 703 682	384 703 682	384 703 682	389 796 827
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 702 263	8 419 010	8 419 010	8 419 010	8 391 712
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 562 716	12 459 190	12 459 190	16 887 752	16 887 752
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 034	7 341 849	7 341 849		2 641 855
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	628 662 244	644 011 021	644 011 021	652 902 725	662 743 927
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	313 048 025	266 314 830	266 314 830	266 314 830	271 767 330
15	14-ből EU-s támogatás	4 636 247
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869
22	21-ből EU-s támogatás	23 856 765	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000
24	Termőföld bérbeadás					540 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	111 800 103	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	672 680	640 000	640 000	640 000	640 000
30	Kommunális adó	345 144	100 000	120 000	300 000	300 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	51 520 517	36 252 880	48 423 945	49 632 880	49 632 880
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 435 016	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 004 610		600 000	1 200 000	1 200 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 046 131	4 820 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 069 603	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	180 307
42	Egyéb működési bevételek	847 410		391 065	1 000 000	1 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 910 998		80 000	80 000	80 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 246 485 365	1 611 574 443	1 660 945 508	1 676 226 147	1 895 955 091
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	146 254				20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	146 254				20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	92 097 976	155 419 786	124 858 082	124 858 082	124 858 082
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 097 976	155 419 786	124 858 082	124 858 082	124 858 082
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	20 464 635
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	112 708 865	155 419 786	124 858 082	124 858 082	144 858 082
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 359 194 230	1 766 994 229	1 785 803 590	1 801 084 229	2 040 813 173

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02	02
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	904 149 736	963 265 979	1 040 914 380	1 047 303 315	1 106 347 029
2	Személyi juttatások	282 230 052	326 754 430	326 754 430	326 754 430	332 206 930
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 343	27 518 475	27 518 475	27 518 475	28 227 300
4	Dologi kiadások	253 598 541	236 055 642	294 453 585	300 842 520	346 811 735
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	303 206 828	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			294 070	294 070	294 070
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			15 000 000	15 000 000	15 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 779 205	295 337 432	296 893 820	296 893 820	301 971 067
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 027 606	18 600 000	25 000 000	25 000 000	26 835 927
19	- Tartalékok		4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 000 000
21	- Céltartalék		2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	120 453 965	582 073 223	523 234 183	523 234 183	683 919 413
23	Beruházások	104 175 600	579 573 223	520 734 183	520 734 183	681 419 413
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 537	449 867 537	449 867 537	449 867 537
25	Felújítások	16 278 365
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 024 603 701	1 545 339 202	1 564 148 563	1 570 537 498	1 790 266 442
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	146 254				20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 254				20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	209 586 193	221 655 027	221 655 027	230 546 731	230 546 731
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
51	Központi, irányító szervi támogatás	187 313 418	201 457 552	201 457 552	210 349 256	210 349 256
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	209 732 447	221 655 027	221 655 027	230 546 731	250 546 731
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 234 336 148	1 766 994 229	1 785 803 590	1 801 084 229	2 040 813 173
		124 858 082
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	22	22	22	22
	ebből
	közalkalmazott	2	4	4	4	4
	munkaviszony	8	7	7	7	7
	választott tisztségviselők		10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		131	131	131	131	131

”

9. melléklet a 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár - Összes bevétel, kiadás

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár		03	03	03	03	03
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	623 909	650 000	650 000	655 200	655 200
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	618 715	650 000	650 000	650 000	650 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 194			5 200	5 200
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	72 253	72 253	72 253	72 253	72 253
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 253	72 253	72 253	72 253	72 253
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	696 162	722 253	722 253	727 453	727 453
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	33 864 436	35 986 177	36 112 884	40 541 446	40 541 446
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 578 436	300 486	427 193	427 193	427 193
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 286 000	35 685 691	35 685 691	40 114 253	40 114 253
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 560 598	36 708 430	36 835 137	41 268 899	41 268 899

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	33 120 005	35 882 930	36 009 637	40 443 399	40 443 399
2	Személyi juttatások	10 779 986	10 453 730	10 453 730	14 372 811	14 598 839
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 412 493	1 412 990	1 412 990	1 922 471	1 997 060
4	Dologi kiadások	20 855 273	24 016 210	24 142 917	24 148 117	23 847 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	72 253
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 013 400	825 500	825 500	825 500	825 500
8	Beruházások	1 013 400	825 500	825 500	825 500	825 500
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 133 405	36 708 430	36 835 137	41 268 899	41 268 899
		427 193
Éves tervzett létszám előirányzat (fő) munkaviszony		2	2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0

”

10. melléklet a 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár		03	03	03	03	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02	02
		*Fotintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. előirányzat módosítás	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
Sor-szám	A	B	C	D	E	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	623 909	650 000	650 000	655 200	655 200
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	618 715	650 000	650 000	650 000	650 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 194			5 200	5 200
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	72 253	72 253	72 253	72 253	72 253
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 253	72 253	72 253	72 253	72 253
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	696 162	722 253	722 253	727 453	727 453
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	33 864 436	35 986 177	36 112 884	40 541 446	40 541 446
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 578 436	300 486	427 193	427 193	427 193
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 286 000	35 685 691	35 685 691	40 114 253	40 114 253
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 560 598	36 708 430	36 835 137	41 268 899	41 268 899

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	33 120 005	35 882 930	36 009 637	40 443 399	40 443 399
2	Személyi juttatások	10 779 986	10 453 730	10 453 730	14 372 811	14 598 839
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 412 493	1 412 990	1 412 990	1 922 471	1 997 060
4	Dologi kiadások	20 855 273	24 016 210	24 142 917	24 148 117	23 847 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	72 253
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 013 400	825 500	825 500	825 500	825 500
8	Beruházások	1 013 400	825 500	825 500	825 500	825 500
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 133 405	36 708 430	36 835 137	41 268 899	41 268 899
		427 193
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0

”

11. melléklet a 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
		*Forintban*
2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	159 363 302
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	14 970 223
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	33 911 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 219 926
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 511 822
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 789 791
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 784 368
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	133 500
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	97 057 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 854 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 612 720
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	11 665 800
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	26 772 200
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 877 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 321 400
1.3.4.1.	Bértámogatás	109 076 800
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	81 106 097
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 197 440
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	1 977 412
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	4 216 860
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	12 459 190
	Összesen:	621 878 251

”

12. melléklet a 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

K I M U T A T Á S a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban*		*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás összege
1.	Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	500 000	2 000 000
2.	Nagyhalász Polgárőrség Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000
3.	Nagyhalász Város Roma Nemzetiségi Önkormányzta	működési támogatás	600 000	600 000
4.	Nagyhalászi Sport Egyesület	működési támogatás	12 000 000	12 000 000
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			13 600 000	15 100 000

”