Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 04. 01Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, 2026. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének meghatározására e rendeletet alkotja.
[2] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. §1 [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 1 755 521 955,- Ft költségvetési bevétellel, 1 843 815 840,- költségvetési kiadással és 88 293 885,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből működési hiány: 52 226 200,- Ft, felhalmozási hiány 36 067 685,- Ft) állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Nagyhalász Város Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai a 8. mellékletben látható (Nemleges)
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet 13. melléklet,14. melléklet,15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet , 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. mellékletek szerint határozza meg.
(9) Az Önkormányzat adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról az adatokat a 23. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2026. évi tervezett támogatások összegét a 24. melléklet részletezi.
(11) A 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 25. melléklet tartalmazza.
(12) Kimutatás az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól 26. melléklet.
(13) Az Önkormányzat a kiadások között 9.500.000,- Ft tartalékot állapít meg. Az általános tartalék összege 1.622.976,- Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. Céltartalékként 7.877.024,- Ft került tervezésre, melyet az év közben megjelenő pályázat önerejének biztosítására fordítunk
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3)3 A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1/12 részét. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 18. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50.000.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szervek vezetői az intézmény költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezésére a polgármester jogosult.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(10)4 Az önkormányzat a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott vezető köztisztviselők vonatkozásában – saját forrásai terhére - 10 %-os vezetői pótlékot állapít meg.
(11) Az önkormányzat polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők vonatkozásában - saját forrásai terhére - 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [ Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet 2026. február 12-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez5
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||||||
|
2026. évi költségvetés |
||||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi tényadat |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1. módosítás |
Módosított és eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 306 380 975 |
1 102 960 759 |
1 103 929 483 |
968 724 |
100,0878294 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
250 642 906 |
279 133 505 |
279 133 505 |
100 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
391 378 775 |
450 043 988 |
450 043 988 |
100 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 403 700 |
15 244 679 |
15 244 679 |
100 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 150 752 |
17 335 262 |
17 335 262 |
100 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 855 910 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
671 432 043 |
765 757 434 |
765 757 434 |
100 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
15 000 000 |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
619 948 932 |
337 203 325 |
338 172 049 |
968 724 |
100,2872819 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
18 649 331 |
18 649 331 |
100 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
753 897 931 |
367 059 047 |
367 059 047 |
100 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
753 897 931 |
367 059 047 |
367 059 047 |
100 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
358 534 117 |
358 534 117 |
100 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
116 738 398 |
121 540 000 |
121 540 000 |
100 |
|
|
24 |
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
100 |
|
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
872 077 |
800 000 |
800 000 |
100 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
115 083 403 |
120 000 000 |
120 000 000 |
100 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
242 918 |
200 000 |
200 000 |
100 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
161 890 210 |
144 324 340 |
144 324 340 |
100 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 902 287 |
11 500 000 |
11 500 000 |
100 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 713 816 |
16 600 000 |
16 600 000 |
100 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 531 564 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
87 841 902 |
90 869 690 |
90 869 690 |
100 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 852 332 |
7 398 000 |
7 398 000 |
100 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 358 080 |
4 956 650 |
4 956 650 |
100 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
6 690 229 |
10 500 000 |
10 500 000 |
100 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
70 255 500 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
70 255 500 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
2 675 000 |
1 669 085 |
1 669 085 |
100 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 515 000 |
1 669 085 |
1 669 085 |
100 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
160 000 |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 411 838 014 |
1 754 553 231 |
1 755 521 955 |
968 724 |
100,055212 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
140 275 898 |
115 197 218 |
115 197 218 |
100 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 275 898 |
115 197 218 |
115 197 218 |
100 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
26 903 333 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 903 333 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
167 404 231 |
145 197 218 |
145 197 218 |
100 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 579 242 245 |
1 899 750 449 |
1 900 719 173 |
968 724 |
100,0509922 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi tényadat |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1. módosítás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 693 750 587 |
1 433 051 299 |
1 434 020 023 |
968 724 |
100,0675987 |
|
2 |
Személyi juttatások |
733 550 882 |
868 940 540 |
869 797 820 |
857 280 |
100,0986581 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
93 459 173 |
104 523 737 |
104 635 181 |
111 444 |
100,1066208 |
|
4 |
Dologi kiadások |
503 969 132 |
367 687 022 |
366 491 422 |
-1 195 600 |
99,67483215 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 001 960 |
55 000 000 |
55 000 000 |
100 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
324 769 440 |
36 900 000 |
38 095 600 |
1 195 600 |
103,2401084 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
467 570 |
395 600 |
395 600 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
15 000 000 |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
294 072 146 |
2 100 000 |
2 100 000 |
100 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 229 724 |
13 300 000 |
14 100 000 |
800 000 |
106,0150376 |
|
19 |
- Tartalékok |
9 500 000 |
9 500 000 |
100 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 622 976 |
1 622 976 |
100 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
7 877 024 |
7 877 024 |
100 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
749 871 965 |
409 795 817 |
409 795 817 |
100 |
|
|
23 |
Beruházások |
721 224 655 |
373 567 817 |
373 567 817 |
100 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
358 534 117 |
358 534 117 |
100 |
||
|
25 |
Felújítások |
26 147 310 |
24 228 000 |
24 228 000 |
100 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 443 622 552 |
1 842 847 116 |
1 843 815 840 |
968 724 |
100,0525667 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
20 197 475 |
26 903 333 |
26 903 333 |
100 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 197 475 |
26 903 333 |
26 903 333 |
100 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
20 422 475 |
56 903 333 |
56 903 333 |
100 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 464 045 027 |
1 899 750 449 |
1 900 719 173 |
968 724 |
100,0509922 |
|
115 197 218 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-31 784 538 |
-88 293 885 |
-88 293 885 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
146 981 756 |
88 293 885 |
88 293 885 |
||
2. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez6
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||||||
|
2026. évi költségvetés |
||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi tényadat |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1. módosítás |
Módosított és eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 306 380 975 |
1 102 960 759 |
1 103 929 483 |
968 724 |
100,0878294 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
250 642 906 |
279 133 505 |
279 133 505 |
100 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
391 378 775 |
450 043 988 |
450 043 988 |
100 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 403 700 |
15 244 679 |
15 244 679 |
100 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 150 752 |
17 335 262 |
17 335 262 |
100 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 855 910 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
671 432 043 |
765 757 434 |
765 757 434 |
100 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
15 000 000 |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
619 948 932 |
337 203 325 |
338 172 049 |
968 724 |
100,2872819 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
18 649 331 |
18 649 331 |
100 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
753 897 931 |
367 059 047 |
367 059 047 |
100 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
753 897 931 |
367 059 047 |
367 059 047 |
100 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
358 534 117 |
358 534 117 |
100 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
116 738 398 |
121 540 000 |
121 540 000 |
100 |
|
|
24 |
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
100 |
|
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
872 077 |
800 000 |
800 000 |
100 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
115 083 403 |
120 000 000 |
120 000 000 |
100 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
242 918 |
200 000 |
200 000 |
100 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
156 110 194 |
133 874 340 |
133 874 340 |
100 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 902 287 |
11 500 000 |
11 500 000 |
100 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 449 396 |
16 150 000 |
16 150 000 |
100 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 531 564 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
87 841 902 |
90 869 690 |
90 869 690 |
100 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 852 332 |
7 398 000 |
7 398 000 |
100 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 358 080 |
4 956 650 |
4 956 650 |
100 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 174 633 |
500 000 |
500 000 |
100 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
70 255 500 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
70 255 500 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
2 675 000 |
1 669 085 |
1 669 085 |
100 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 515 000 |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
160 000 |
1 669 085 |
1 669 085 |
100 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 406 057 998 |
1 744 103 231 |
1 745 071 955 |
968 724 |
100,0555428 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
133 771 624 |
114 586 600 |
114 586 600 |
100 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
133 771 624 |
114 586 600 |
114 586 600 |
100 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
26 903 333 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 903 333 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
160 899 957 |
144 586 600 |
144 586 600 |
100 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 566 957 955 |
1 888 689 831 |
1 889 658 555 |
968 724 |
100,0512908 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1. módosítás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 517 093 126 |
1 213 079 949 |
1 214 048 673 |
968 724 |
100,0798566 |
|
2 |
Személyi juttatások |
593 038 926 |
689 773 190 |
690 630 470 |
857 280 |
100,1242843 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
74 137 088 |
79 939 737 |
80 051 181 |
111 444 |
100,13941 |
|
4 |
Dologi kiadások |
487 145 712 |
351 467 022 |
350 271 422 |
-1 195 600 |
99,65982584 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 001 960 |
55 000 000 |
55 000 000 |
100 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
324 769 440 |
36 900 000 |
38 095 600 |
1 195 600 |
103,2401084 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
467 570 |
395 600 |
395 600 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
15 000 000 |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
294 072 146 |
2 100 000 |
2 100 000 |
100 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 229 724 |
13 300 000 |
14 100 000 |
800 000 |
106,0150376 |
|
19 |
- Tartalékok |
9 500 000 |
9 500 000 |
100 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 622 976 |
1 622 976 |
100 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
7 877 024 |
7 877 024 |
100 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
749 587 867 |
408 525 817 |
408 525 817 |
100 |
|
|
23 |
Beruházások |
720 940 557 |
372 297 817 |
372 297 817 |
100 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
358 534 117 |
358 534 117 |
100 |
||
|
25 |
Felújítások |
26 147 310 |
24 228 000 |
24 228 000 |
100 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 266 680 993 |
1 621 605 766 |
1 622 574 490 |
968 724 |
100,0597386 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
20 197 475 |
26 903 333 |
26 903 333 |
100 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 197 475 |
26 903 333 |
26 903 333 |
100 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
20 422 475 |
56 903 333 |
56 903 333 |
100 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 287 103 468 |
1 678 509 099 |
1 679 477 823 |
968 724 |
100,0577134 |
|
279 854 487 |
210 180 732 |
210 180 732 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
139 377 005 |
122 497 465 |
122 497 465 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
140 477 482 |
87 683 267 |
87 683 267 |
||
3. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
|
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 450 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
450 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
10 450 000 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
610 618 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
610 618 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
610 618 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
11 060 618 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
219 971 350 |
|
2 |
Személyi juttatások |
179 167 350 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 584 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
16 220 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 270 000 |
|
23 |
Beruházások |
1 270 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
221 241 350 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
221 241 350 |
|
-210 180 732 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-210 791 350 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
610 618 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez7
|
Forintban |
Forintban |
||||||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1 módosítás |
Módosított és eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
Megnevezés |
2025. évi tény adat |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1 módosítás |
Módosított és eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 102 960 759 |
1 103 929 483 |
968 724 |
100 |
Személyi juttatások |
733 550 882 |
868 940 540 |
869 797 820 |
857 280 |
100 |
|
18 649 331 |
18 649 331 |
100 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
93 459 173 |
104 523 737 |
104 635 181 |
111 444 |
100 |
|
|
121 540 000 |
121 540 000 |
100 |
Dologi kiadások |
503 969 132 |
367 687 022 |
367 687 022 |
100 |
||
|
144 324 340 |
144 324 340 |
100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 001 960 |
55 000 000 |
55 000 000 |
100 |
||
|
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
Egyéb működési célú kiadások |
324 769 440 |
36 900 000 |
36 900 000 |
100 |
||
|
Az 5-ből -Tartalékok |
9 500 000 |
9 500 000 |
100 |
||||||
|
1 380 825 099 |
1 381 793 823 |
968 724 |
100 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 693 750 587 |
1 433 051 299 |
1 434 020 023 |
968 724 |
100 |
|
79 129 533 |
79 129 533 |
100 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
79 129 533 |
79 129 533 |
100 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Kölcsön törlesztése |
|||||||||
|
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
20 197 475 |
26 903 333 |
26 903 333 |
100 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
Váltókiadások |
|||||||||
|
109 129 533 |
109 129 533 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
50 197 475 |
56 903 333 |
56 903 333 |
||||
|
1 489 954 632 |
1 490 923 356 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 743 948 062 |
1 489 954 632 |
1 490 923 356 |
||||
|
52 226 200 |
52 226 200 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
||||
5. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez8
|
Forintban |
Forintban |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
2025. évi tény adat |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1 módosítás |
Módosított és eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
Megnevezés |
2025. évi tény adat |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1 módosítás |
Módosított és eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
753 897 931 |
367 059 047 |
367 059 047 |
100 |
Beruházások |
721 224 655 |
373 567 817 |
373 567 817 |
100 |
||
|
358 534 117 |
358 534 117 |
100 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
|
70 255 500 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 |
Felújítások |
26 147 310 |
24 228 000 |
24 228 000 |
100 |
||
|
2 675 000 |
1 669 085 |
1 669 085 |
100 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||||||
|
826 828 431 |
373 728 132 |
373 728 132 |
100 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
749 871 965 |
409 795 817 |
409 795 817 |
100 |
||
|
8 465 752 |
36 067 685 |
36 067 685 |
100 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
8 465 752 |
36 067 685 |
36 067 685 |
100 |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
|
8 465 752 |
36 067 685 |
36 067 685 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
|
835 294 183 |
409 795 817 |
409 795 817 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
749 871 965 |
409 795 817 |
409 795 817 |
||||
|
- |
36 067 685 |
36 067 685 |
Költségvetési többlet: |
76 956 466 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
85 422 218 |
- |
- |
||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fenálló kötelezettségei |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2027. |
2028. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata saját bevételeink részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
8. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
- |
|
|
2. |
- |
|
|
3. |
- |
|
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
9. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025.12.31.-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Nagyhalász Város Önkormányzata Szocilis jellegú program: |
2 259 900 |
2026 |
2 259 900 |
||
|
„Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása” |
358 534 117 |
2026-2027 |
358 534 117 |
||
|
Nagyhalász Város Önkormányzata eszközbeszerzés |
1 905 000 |
2026 |
1 905 000 |
||
|
Nagyhalász Város Önkormányzata ingatlan vásárlás |
8 201 800 |
2026 |
8 201 800 |
||
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés |
1 270 000 |
2026 |
1 270 000 |
||
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár |
127 000 |
2026 |
127 000 |
||
|
Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ |
1 270 000 |
2026 |
1 270 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
373 567 817 |
373 567 817 |
|||
10. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025.12.31-ig. |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Nagyhalász Város Önkormányzata (szociális jellegű program) |
6 265 025 |
2026 |
6 265 025 |
||
|
Nagyhalász Város Önkormányzata (polgármesteri hivatal tetőfelújítás) |
17 962 975 |
2026 |
17 962 975 |
||
|
ÖSSZESEN: |
24 228 000 |
24 228 000 |
|||
11. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|
Forintban |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
377 183 448 |
|||
|
Összesen: |
377 183 448 |
|||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2026. előttre ütemezett bevétel,kiadás |
2026. évre ütemezett bevétel,kiadás |
2026. utánra ütemezett bevétel,kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
6 224 882 |
6 224 882 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
358 534 117 |
358 534 117 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
12 424 449 |
12 424 449 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
377 183 448 |
377 183 448 |
||
|
Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben, akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||
12. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez9
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi tényadat |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1. előirányzat módosítás |
Módosított és eredeti előirányzat különbsége |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 012 222 797 |
1 097 951 819 |
1 097 951 819 |
100 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
250 642 906 |
279 133 505 |
279 133 505 |
100 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
391 378 775 |
450 043 988 |
450 043 988 |
100 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 403 700 |
15 244 679 |
15 244 679 |
100 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 150 752 |
17 335 262 |
17 335 262 |
100 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 855 910 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
671 432 043 |
765 757 434 |
765 757 434 |
100 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
15 000 000 |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
325 790 754 |
332 194 385 |
332 194 385 |
100 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
18 649 331 |
18 649 331 |
100 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
753 018 331 |
367 059 047 |
367 059 047 |
100 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
753 018 331 |
367 059 047 |
367 059 047 |
100 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
358 534 117 |
358 534 117 |
100 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
116 738 398 |
121 540 000 |
121 540 000 |
100 |
|
|
24 |
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
100 |
|
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
872 077 |
800 000 |
800 000 |
100 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
115 083 403 |
120 000 000 |
120 000 000 |
100 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
242 918 |
200 000 |
200 000 |
100 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
62 462 613 |
37 196 650 |
37 196 650 |
100 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 902 287 |
11 500 000 |
11 500 000 |
100 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 827 616 |
15 500 000 |
15 500 000 |
100 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 531 564 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 950 159 |
2 240 000 |
2 240 000 |
100 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 358 080 |
4 956 650 |
4 956 650 |
100 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
892 907 |
500 000 |
500 000 |
100 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
70 255 500 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
70 255 500 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
2 675 000 |
1 669 085 |
1 669 085 |
100 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 515 000 |
1 669 085 |
1 669 085 |
100 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
160 000 |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 017 372 639 |
1 642 416 601 |
1 642 416 601 |
100 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
124 858 082 |
102 870 950 |
102 870 950 |
100 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
124 858 082 |
102 870 950 |
102 870 950 |
100 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
26 903 333 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 903 333 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
151 986 415 |
132 870 950 |
132 870 950 |
100 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 169 359 054 |
1 775 287 551 |
1 775 287 551 |
100 |
|
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|||
|
0 |
Forintban |
0 |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi tényadat |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1. előirányzat módosítás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 092 390 278 |
700 658 781 |
700 658 781 |
100 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
332 987 678 |
372 275 910 |
372 275 910 |
100 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 823 098 |
31 718 267 |
31 718 267 |
100 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
366 808 102 |
204 764 604 |
203 569 004 |
-1 195 600 |
99,41611002 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 001 960 |
55 000 000 |
55 000 000 |
100 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
324 769 440 |
36 900 000 |
38 095 600 |
1 195 600 |
103,2401084 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
467 570 |
395 600 |
395 600 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
15 000 000 |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
294 072 146 |
2 100 000 |
2 100 000 |
100 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 229 724 |
13 300 000 |
14 100 000 |
800 000 |
106,0150376 |
|
19 |
- Tartalékok |
9 500 000 |
9 500 000 |
100 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 622 976 |
1 622 976 |
100 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
7 877 024 |
7 877 024 |
100 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
748 076 271 |
407 128 817 |
407 128 817 |
100 |
|
|
23 |
Beruházások |
719 428 961 |
370 900 817 |
370 900 817 |
100 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
358 534 117 |
358 534 117 |
100 |
||
|
25 |
Felújítások |
26 147 310 |
24 228 000 |
24 228 000 |
100 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 840 466 549 |
1 107 787 598 |
1 107 787 598 |
100 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
225 796 555 |
637 499 953 |
637 499 953 |
100 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 197 475 |
26 903 333 |
26 903 333 |
100 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
205 599 080 |
610 596 620 |
610 596 620 |
100 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
226 021 555 |
667 499 953 |
667 499 953 |
100 |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 066 488 104 |
1 775 287 551 |
1 775 287 551 |
100 |
|
|
102 870 950 |
||||||
13. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez10
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
|||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi tényadat |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1. előirányzat módosítás |
Módosított és eredeti előirányzat különbsége |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 012 222 797 |
1 097 951 819 |
1 097 951 819 |
100 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
250 642 906 |
279 133 505 |
279 133 505 |
100 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
391 378 775 |
450 043 988 |
450 043 988 |
100 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 403 700 |
15 244 679 |
15 244 679 |
100 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 150 752 |
17 335 262 |
17 335 262 |
100 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 855 910 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
671 432 043 |
765 757 434 |
765 757 434 |
100 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
15 000 000 |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
325 790 754 |
332 194 385 |
332 194 385 |
100 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
18 649 331 |
18 649 331 |
100 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
753 018 331 |
367 059 047 |
367 059 047 |
100 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
753 018 331 |
367 059 047 |
367 059 047 |
100 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
358 534 117 |
358 534 117 |
100 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
116 738 398 |
121 540 000 |
121 540 000 |
100 |
|
|
24 |
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
100 |
|
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
872 077 |
800 000 |
800 000 |
100 |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
115 083 403 |
120 000 000 |
120 000 000 |
100 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Telekadó |
|||||
|
30 |
Kommunális adó |
242 918 |
200 000 |
200 000 |
100 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
62 462 613 |
37 196 650 |
37 196 650 |
100 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 902 287 |
11 500 000 |
11 500 000 |
100 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 827 616 |
15 500 000 |
15 500 000 |
100 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 531 564 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 950 159 |
2 240 000 |
2 240 000 |
100 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 358 080 |
4 956 650 |
4 956 650 |
100 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
892 907 |
500 000 |
500 000 |
100 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
70 255 500 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
70 255 500 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
2 675 000 |
1 669 085 |
1 669 085 |
100 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 515 000 |
1 669 085 |
1 669 085 |
100 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
160 000 |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 017 372 639 |
1 642 416 601 |
1 642 416 601 |
100 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
124 858 082 |
102 870 950 |
102 870 950 |
100 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
124 858 082 |
102 870 950 |
102 870 950 |
100 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
26 903 333 |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 903 333 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
151 986 415 |
132 870 950 |
132 870 950 |
100 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 169 359 054 |
1 775 287 551 |
1 775 287 551 |
100 |
|
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
|||
|
0 |
Forintban |
0 |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi tényadat |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1. előirányzat módosítás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 092 390 278 |
700 658 781 |
700 658 781 |
100 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
332 987 678 |
372 275 910 |
372 275 910 |
100 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 823 098 |
31 718 267 |
31 718 267 |
100 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
366 808 102 |
204 764 604 |
203 569 004 |
-1 195 600 |
99,41611 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 001 960 |
55 000 000 |
55 000 000 |
100 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
324 769 440 |
36 900 000 |
38 095 600 |
1 195 600 |
103,240108 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
467 570 |
395 600 |
395 600 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
15 000 000 |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
294 072 146 |
2 100 000 |
2 100 000 |
100 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 229 724 |
13 300 000 |
14 100 000 |
800 000 |
106,015038 |
|
19 |
- Tartalékok |
9 500 000 |
9 500 000 |
100 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 622 976 |
1 622 976 |
100 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
7 877 024 |
7 877 024 |
100 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
748 076 271 |
407 128 817 |
407 128 817 |
100 |
|
|
23 |
Beruházások |
719 428 961 |
370 900 817 |
370 900 817 |
100 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
358 534 117 |
358 534 117 |
100 |
||
|
25 |
Felújítások |
26 147 310 |
24 228 000 |
24 228 000 |
100 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
100 |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 840 466 549 |
1 107 787 598 |
1 107 787 598 |
100 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
225 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
225 796 555 |
637 499 953 |
637 499 953 |
100 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 197 475 |
26 903 333 |
26 903 333 |
100 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
205 599 080 |
610 596 620 |
610 596 620 |
100 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
226 021 555 |
667 499 953 |
667 499 953 |
100 |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 066 488 104 |
1 775 287 551 |
1 775 287 551 |
100 |
|
|
102 870 950 |
||||||
14. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez11
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
02 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi tényadat |
2026. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
Módosított és eredeti előirányzat módosítása |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 780 016 |
10 450 000 |
10 450 000 |
100 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
264 420 |
450 000 |
450 000 |
100 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 515 596 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 008 940 |
5 977 664 |
968 724 |
119,3399 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 008 940 |
5 977 664 |
968 724 |
119,3399 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 780 016 |
15 458 940 |
16 427 664 |
968 724 |
106,266432 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
171 772 161 |
210 791 350 |
210 791 350 |
100 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 504 274 |
610 618 |
610 618 |
100 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
165 267 887 |
210 180 732 |
210 180 732 |
100 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
177 552 177 |
226 250 290 |
227 219 014 |
968 724 |
100,428165 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
176 657 461 |
224 980 290 |
225 949 014 |
968 724 |
100,430582 |
|
2 |
Személyi juttatások |
140 511 956 |
182 640 350 |
183 497 630 |
857 280 |
100,469381 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 322 085 |
25 062 940 |
25 174 384 |
111 444 |
100,444657 |
|
4 |
Dologi kiadások |
16 823 420 |
17 277 000 |
17 277 000 |
100 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
284 098 |
1 270 000 |
1 270 000 |
100 |
|
|
8 |
Beruházások |
284 098 |
1 270 000 |
1 270 000 |
100 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
176 941 559 |
226 250 290 |
227 219 014 |
968 724 |
100,428165 |
|
610 618 |
||||||
15. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez12
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
02 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
|||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi tényadat |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1. módosított előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Bevételek |
Eredeti és módosított előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
0 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
0 |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
0 |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
0 |
5 008 940 |
5 977 664 |
968 724 |
119,3399003 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
5 008 940 |
5 977 664 |
968 724 |
119,3399003 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
0 |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
0 |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
0 |
5 008 940 |
5 977 664 |
968 724 |
119,3399003 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
0 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
0 |
5 008 940 |
5 977 664 |
968 724 |
119,3399003 |
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
5 008 940 |
5 977 664 |
968 724 |
119,3399003 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
3 473 000 |
4 330 280 |
857 280 |
124,6841348 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
478 940 |
590 384 |
111 444 |
123,2688855 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
1 057 000 |
1 057 000 |
100 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
0 |
||||
|
8 |
Beruházások |
0 |
||||
|
9 |
Felújítások |
0 |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
0 |
5 008 940 |
5 977 664 |
968 724 |
119,3399003 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
10 450 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
450 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
10 450 000 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
210 791 350 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
610 618 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
210 180 732 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
221 241 350 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
219 971 350 |
|
2 |
Személyi juttatások |
179 167 350 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 584 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
16 220 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
221 241 350 |
17. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár |
03 |
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
650 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
650 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
650 000 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
33 530 160 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
154 662 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
33 375 498 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
34 180 160 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
34 053 160 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 089 530 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 867 630 |
|
4 |
Dologi kiadások |
18 096 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
127 000 |
|
8 |
Beruházások |
127 000 |
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
34 180 160 |
18. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár |
03 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
650 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
650 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
650 000 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
33 530 160 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
154 662 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
33 375 498 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
34 180 160 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
34 053 160 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 089 530 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 867 630 |
|
4 |
Dologi kiadások |
18 096 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
127 000 |
|
8 |
Beruházások |
127 000 |
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
34 180 160 |
19. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ |
04 |
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
96 027 690 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
90 869 690 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 158 000 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
96 027 690 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
289 545 220 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11 428 830 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
278 116 390 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
385 572 910 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
384 302 910 |
|
2 |
Személyi juttatások |
229 306 820 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 909 900 |
|
4 |
Dologi kiadások |
118 086 190 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
385 572 910 |
20. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ |
04 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
96 027 690 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
90 869 690 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 158 000 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
96 027 690 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
289 545 220 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11 428 830 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
278 116 390 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
385 572 910 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
384 302 910 |
|
2 |
Személyi juttatások |
229 306 820 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 909 900 |
|
4 |
Dologi kiadások |
118 086 190 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
385 572 910 |
21. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Mini-Manó Bölcsőde |
05 |
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
89 056 158 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
132 158 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
88 924 000 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
89 056 158 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
89 056 158 |
|
2 |
Személyi juttatások |
70 627 930 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 965 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
9 463 228 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
89 056 158 |
22. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Mini-Manó Bölcsőde |
05 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
89 056 158 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
132 158 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
88 924 000 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
89 056 158 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
89 056 158 |
|
2 |
Személyi juttatások |
70 627 930 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 965 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
9 463 228 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
89 056 158 |
23. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
50436082-10001246-00000000 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 0,- Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 ,- Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kelt, |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
24. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A 2026. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|
Forintban |
||
|
Jogcím |
2026. évi tervezett támogatás |
|
|
A |
B |
C |
|
1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
193 267 800 |
|
1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
14 053 000 |
|
1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
31 532 000 |
|
1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 962 105 |
|
1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
6 113 975 |
|
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
15 607 200 |
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 680 450 |
|
1.1.8. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
225 000 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
12 691 975 |
|
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
92 541 378 |
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
8 640 500 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
7 560 000 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
12 861 000 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
22 624 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
46 959 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
19 341 000 |
|
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
121 450 000 |
|
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
80 067 110 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
4 576 000 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
4 961 779 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
38 000 000 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
5 706 900 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
17 335 262 |
|
Összesen: |
761 757 434 |
|
|
* Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény |
||
25. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez13
|
Kimutatás a 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési célú támogatás |
500 000 |
|
2. |
Nagyhalász Polgárőrség Egyesület |
működési célú támogatás |
500 000 |
|
3. |
Ibrányi Tűzoltóság |
működési célú támogatás |
300 000 |
|
4. |
Nagyhalászi Sportegyesület |
működési célú támogatás |
12 000 000 |
|
5. |
Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kft. |
Országos futópálya építési program (önerő) |
12 000 000 |
|
6. |
Kultúra Nova Kulturális Egyesület |
működési célú támogatás |
800 000 |
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
26 100 000 |
||
|
Nem kötelező |
|||
26. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|
az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
4 |
4 |
7 |
7 |
151 |
146 |
9 |
9 |
171 |
166 |
||||||
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
15 |
15 |
2 |
2 |
17 |
17 |
||||||||||
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||
|
Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ |
35 |
35 |
1 |
1 |
36 |
36 |
||||||||||
|
Mini-Manó Bölcsőde |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
15 |
15 |
48 |
48 |
12 |
12 |
151 |
146 |
9 |
9 |
235 |
230 |
||||
Az 1. § a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (10) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.