Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 26- 2026. 02. 26

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.26.

[1] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, 2025. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének meghatározására e rendeletet alkotja.

[2] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 2 445 705 230,- Ft költségvetési bevétellel, 2 584 200 637,- költségvetési kiadással és 138 495 407,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből működési hiány: 239 464 015,- Ft, felhalmozási többlet 100 968 608,- Ft) állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata - 2025. évi költségvetés összevont mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény adat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	946 143 530	910 398 104	925 398 104	934 289 808	949 583 510	949 583 510	1 071 392 976	1 074 467 134	164 069 030
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	231 087 290	231 087 290	242 892 281	245 025 781	245 025 781	250 375 906	250 642 906	19 555 616
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 758 338	384 703 682	384 703 682	384 703 682	389 796 827	389 796 827	389 796 827	391 378 775	6 675 093
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 702 263	8 419 010	8 419 010	8 419 010	8 391 712	8 391 712	8 391 712	7 403 700	-1 015 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 562 716	12 459 190	12 459 190	16 887 752	16 887 752	16 887 752	17 150 752	17 150 752	4 691 562
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 034	7 341 849	7 341 849		2 641 855	2 641 855	2 641 855	4 855 910	-2 485 939
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	628 662 244	644 011 021	644 011 021	652 902 725	662 743 927	662 743 927	668 357 052	671 432 043	27 421 022
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	317 481 286	266 387 083	266 387 083	266 387 083	271 839 583	271 839 583	388 035 924	388 035 091	121 648 008
15	14-ből EU-s támogatás	4 636 247						88 556 503	88 556 503	88 556 503
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	1 102 492 170	1 102 492 170	594 420 543
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	1 102 492 170	1 102 492 170	594 420 543
22	21-ből EU-s támogatás	4 636 247	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	738 494 482	738 494 482	288 626 948
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000	113 480 000	113 480 000	116 795 480	4 055 480
24	Termőföld bérbeadás					540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	111 800 103	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	115 083 403	3 083 403
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	672 680	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	872 077	232 077
30	Kommunális adó	345 144	100 000	120 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	56 703 810	42 852 880	55 023 945	56 238 080	56 238 080	56 238 080	58 138 080	77 350 861	34 497 981
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 902 287	902 287
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 419 851	18 670 000	18 670 000	18 670 000	18 670 000	18 670 000	18 670 000	31 446 093	12 776 093
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 004 610		600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 550 000	2 531 564	2 531 564
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 046 131	4 820 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 050 000	20 587 797	15 767 797
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 069 603	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880	6 362 880	6 362 880	1 500 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	180 307
42	Egyéb működési bevételek	5 045 868	5 500 000	5 891 065	6 505 200	6 505 200	6 505 200	6 505 200	6 520 240	1 020 240
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	70 100 000	70 255 500	30 255 500
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	70 100 000	70 255 500	30 255 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 344 085	160 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 910 998		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000	160 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 256 101 919	1 618 246 696	1 667 617 761	1 682 903 600	1 902 632 544	1 902 632 544	2 419 867 311	2 445 705 230	827 458 534
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	106 110 551	162 224 546	131 789 549	131 789 549	131 789 549	131 789 549	131 789 549	131 789 549	-30 434 997
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 110 551	162 224 546	131 789 549	131 789 549	131 789 549	131 789 549	131 789 549	131 789 549	-30 434 997
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	20 464 635							26 903 333	26 903 333
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635							26 903 333	26 903 333
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	126 721 440	162 224 546	131 789 549	131 789 549	151 789 549	151 789 549	151 789 549	178 692 882	16 468 336
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 382 823 359	1 780 471 242	1 799 407 310	1 814 693 149	2 054 422 093	2 054 422 093	2 571 656 860	2 624 398 112	843 926 870

K I A D Á S O K
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény adat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G	H	H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 106 252 543	1 176 105 044	1 253 880 152	1 269 165 991	1 328 209 705	1 328 209 705	1 461 787 671	1 508 077 490	331 972 446
2	Személyi juttatások	424 538 170	475 132 840	475 132 840	483 001 604	488 680 132	499 223 497	510 035 521	503 059 324	27 926 484
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 719 896	48 431 465	48 431 465	49 454 405	50 237 819	51 608 454	52 618 986	51 942 189	3 510 724
4	Dologi kiadások	293 647 424	279 603 307	338 127 957	344 522 092	390 190 690	390 690 690	512 446 100	561 696 334	282 093 027
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	303 279 081	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064	331 687 064	331 687 064	336 379 643	18 442 211
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			294 070	294 070	294 070	294 070	294 070	467 570	467 570
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 851 458	295 337 432	296 893 820	296 893 820	301 971 067	289 557 067	289 557 067	294 076 146	-1 261 286
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 027 606	18 600 000	25 000 000	25 000 000	26 835 927	26 835 927	26 835 927	26 835 927	8 235 927
19	- Tartalékok		4 000 000							-4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 000 000							-2 000 000
21	- Céltartalék		2 000 000							-2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	122 362 238	584 168 723	525 329 683	525 329 683	686 014 913	686 014 913	1 069 671 714	1 076 123 147	491 954 424
23	Beruházások	106 083 873	581 668 723	522 829 683	522 829 683	683 514 913	683 514 913	1 033 584 094	1 031 851 192	450 182 469
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 534	391 028 494	391 028 494	391 028 494	391 028 494	738 494 482	738 494 482	288 626 948
25	Felújítások	16 278 365						33 587 620	41 771 955	41 771 955
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 228 614 781	1 760 273 767	1 779 209 835	1 794 495 674	2 014 224 618	2 014 224 618	2 531 459 385	2 584 200 637	823 926 870
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 419 029	20 197 475	20 197 475	20 197 475	40 197 475	40 197 475	40 197 475	40 197 475	20 000 000
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 251 033 810	1 780 471 242	1 799 407 310	1 814 693 149	2 054 422 093	2 054 422 093	2 571 656 860	2 624 398 112	843 926 870
		131 789 549
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	27 487 138	-142 027 071	-111 592 074	-111 592 074	-111 592 074	-111 592 074	-111 592 074	-138 495 407	3 531 664
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	104 302 411	142 027 071	111 592 074	111 592 074	111 592 074	111 592 074	111 592 074	138 495 407	-3 531 664

”

2. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - kötelező feladatok mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	946 143 530	910 398 104	925 398 104	934 289 808	949 583 510	949 583 510	1 071 392 976	1 074 467 134	164 069 030
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	231 087 290	231 087 290	242 892 281	245 025 781	245 025 781	250 375 906	250 642 906	19 555 616
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 758 338	384 703 682	384 703 682	384 703 682	389 796 827	389 796 827	389 796 827	391 378 775	6 675 093
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 702 263	8 419 010	8 419 010	8 419 010	8 391 712	8 391 712	8 391 712	7 403 700	-1 015 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 562 716	12 459 190	12 459 190	16 887 752	16 887 752	16 887 752	17 150 752	17 150 752	4 691 562
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 034	7 341 849	7 341 849		2 641 855	2 641 855	2 641 855	4 855 910	-2 485 939
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	628 662 244	644 011 021	644 011 021	652 902 725	662 743 927	662 743 927	668 357 052	671 432 043	27 421 022
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	317 481 286	266 387 083	266 387 083	266 387 083	271 839 583	271 839 583	388 035 924	388 035 091	121 648 008
15	14-ből EU-s támogatás	4 636 247						88 556 503	88 556 503	88 556 503
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	1 102 492 170	1 102 492 170	594 420 543
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	1 102 492 170	1 102 492 170	594 420 543
22	21-ből EU-s támogatás	23 856 765	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	738 494 482	738 494 482	288 626 948
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000	113 480 000	113 480 000	116 795 480	4 055 480
24	Termőföld bérbeadás					540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	111 800 103	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	115 083 403	3 083 403
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	672 680	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	872 077	232 077
30	Kommunális adó	345 144	100 000	120 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	52 144 426	36 902 880	49 073 945	50 288 080	50 288 080	50 288 080	52 188 080	71 385 265	34 482 385
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 902 287	902 287
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 053 731	18 220 000	18 220 000	18 220 000	18 220 000	18 220 000	18 220 000	30 996 093	12 776 093
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 004 610		600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 550 000	2 531 564	2 531 564
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 046 131	4 820 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 050 000	20 587 797	15 767 797
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 069 603	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880	6 362 880	6 362 880	1 500 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	180 307
42	Egyéb működési bevételek	852 604		391 065	1 005 200	1 005 200	1 005 200	1 005 200	1 004 644	1 004 644
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	70 100 000	70 255 500	30 255 500
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	70 100 000	70 255 500	30 255 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 344 085	160 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 912 998	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000	160 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 251 542 535	1 612 296 696	1 661 667 761	1 676 953 600	1 896 682 544	1 896 682 544	2 413 917 311	2 439 739 634	827 442 938
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	93 676 412	155 720 272	125 285 275	125 285 275	125 285 275	125 285 275	125 285 275	125 285 275	-30 434 997
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 676 412	155 720 272	125 285 275	125 285 275	125 285 275	125 285 275	125 285 275	125 285 275	-30 434 997
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	20 464 635							26 903 333	26 903 333
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635							26 903 333	26 903 333
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	114 287 301	155 720 272	125 285 275	125 285 275	145 285 275	145 285 275	145 285 275	172 188 608	16 468 336
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 365 829 836	1 768 016 968	1 786 953 036	1 802 238 875	2 041 967 819	2 041 967 819	2 559 202 586	2 611 928 242	843 911 274

K I A D Á S O K
		Foritnban	Foritnban	Foritnban	Foritnban	Foritnban	Foritnban	Foritnban	Foritnban	Foritnban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G	H	H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	941 630 749	999 148 909	1 076 924 017	1 087 746 714	1 146 790 428	1 146 790 428	1 280 368 394	1 330 623 831	331 474 922
2	Személyi juttatások	295 949 464	337 208 160	337 208 160	341 127 241	346 805 769	357 349 134	368 161 158	362 531 882	25 323 722
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 864 372	28 931 465	28 931 465	29 440 946	30 224 360	31 594 995	32 605 527	32 620 104	3 688 639
4	Dologi kiadások	275 469 860	260 071 852	318 596 502	324 990 637	370 659 235	371 159 235	492 914 645	544 092 202	284 020 350
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	303 279 081	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064	331 687 064	331 687 064	336 379 643	18 442 211
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			294 070	294 070	294 070	294 070	294 070	467 570	467 570
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 851 458	295 337 432	296 893 820	296 893 820	301 971 067	289 557 067	289 557 067	294 076 146	-1 261 286
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 027 606	18 600 000	25 000 000	25 000 000	26 835 927	26 835 927	26 835 927	26 835 927	8 235 927
19	- Tartalékok		4 000 000							-4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 000 000							-2 000 000
21	- Céltartalék		2 000 000							-2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	121 467 365	582 898 723	524 059 683	524 059 683	684 744 913	684 744 913	1 068 401 714	1 075 839 049	492 940 326
23	Beruházások	105 189 000	580 398 723	521 559 683	521 559 683	682 244 913	682 244 913	1 032 314 094	1 031 567 094	451 168 371
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 534	391 028 494	391 028 494	391 028 494	391 028 494	738 494 482	738 494 482	288 626 948
25	Felújítások	16 278 365						33 587 620	41 771 955	41 771 955
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 063 098 114	1 582 047 632	1 600 983 700	1 611 806 397	1 831 535 341	1 831 535 341	2 348 770 108	2 406 462 880	824 415 248
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 419 029	20 197 475	20 197 475	20 197 475	40 197 475	40 197 475	40 197 475	40 197 475	20 000 000
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 085 517 143	1 602 245 107	1 621 181 175	1 632 003 872	1 871 732 816	1 871 732 816	2 388 967 583	2 446 660 355	844 415 248
		280 312 693	165 771 861	165 771 861	170 235 003	170 235 003	170 235 003	170 235 003	165 267 887	-503 974
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		Foritnban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	188 444 421	30 249 064	60 684 061	65 147 203	65 147 203	65 147 203	65 147 203	33 276 754	3 027 690
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	91 868 272	135 522 797	105 087 800	105 087 800	105 087 800	105 087 800	105 087 800	131 991 133	-3 531 664

”

3. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés - államigazgatási feladatok mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 559 384	5 950 000	5 950 000	5 965 596	15 596
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	366 120	450 000	450 000	450 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	4 193 264	5 500 000	5 500 000	5 515 596	15 596
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	4 559 384	5 950 000	5 950 000	5 965 596	15 596
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	12 434 139	6 504 274	6 504 274	6 504 274
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 434 139	6 504 274	6 504 274	6 504 274
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	12 434 139	6 504 274	6 504 274	6 504 274
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	16 993 523	12 454 274	12 454 274	12 469 870	15 596

K I A D Á S O K
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	164 621 794	176 956 135	181 419 277	177 453 659	497 524
2	Személyi juttatások	128 588 706	137 924 680	141 874 363	140 527 442	2 602 762
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 855 524	19 500 000	20 013 459	19 322 085	-177 915
4	Dologi kiadások	18 177 564	19 531 455	19 531 455	17 604 132	-1 927 323
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	894 873	1 270 000	1 270 000	284 098	-985 902
23	Beruházások	894 873	1 270 000	1 270 000	284 098	-985 902
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	165 516 667	178 226 135	182 689 277	177 737 757	-488 378
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	165 516 667	178 226 135	182 689 277	177 737 757	-488 378
		-148 523 144	-165 771 861	-170 235 003	-165 267 887
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		0	Forintban	0	0
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-160 957 283	-172 276 135	-176 739 277	-171 772 161
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 434 139	6 504 274	6 504 274	6 504 274

”

4. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
		Forintban										Forintban
Sor- szám	Bevételek										Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tény adat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény adat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G	H	H	I	J	K	L	M	N	NY	O	Ő	P
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	946 143 530	910 398 104	925 398 104	934 289 808	949 583 510	949 583 510	1 071 392 976	1 074 467 134	164 069 030	Személyi juttatások	424 538 170	475 132 840	475 132 840	483 001 604	488 680 132	499 223 497	510 035 521	503 059 324	27 926 484
2	1.-ból EU-s támogatás							88 556 503	88 556 503	88 556 503	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 719 896	48 431 465	48 431 465	49 454 405	50 237 819	51 608 454	52 618 986	51 942 189	3 510 724
3	Közhatalmi bevételek	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000	113 480 000	113 480 000	116 795 480	4 055 480	Dologi kiadások	293 647 424	279 603 307	338 127 957	344 522 092	390 190 690	390 690 690	512 446 100	561 696 334	282 093 027
4	Működési bevételek	56 703 810	42 852 880	55 023 945	56 238 080	56 238 080	56 238 080	58 138 080	77 350 861	34 497 981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök										Egyéb működési célú kiadások	303 279 081	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064	331 687 064	331 687 064	336 379 643	18 442 211
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9											Az 5-ből -Tartalékok		4 000 000							-4 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 115 665 267	1 065 990 984	1 093 182 049	1 103 467 888	1 119 301 590	1 119 301 590	1 243 011 056	1 268 613 475	202 622 491	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 106 252 543	1 176 105 044	1 253 880 152	1 269 165 991	1 328 209 705	1 328 209 705	1 461 787 671	1 508 077 490	331 972 446
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	106 110 551	130 311 535	111 592 074	111 592 074	113 124 155	113 124 155	113 124 155	131 789 549	1 478 014	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 110 551	130 311 535	111 592 074	111 592 074	113 124 155	113 124 155	113 124 155	131 789 549	1 478 014	Likviditási célú hitelek törlesztése	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele										Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel										Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése										Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	20 610 889				20 000 000	20 000 000	20 000 000	46 903 333	46 903 333	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635							26 903 333	26 903 333	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
22	Váltóbevételek										Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	126 721 440	130 311 535	111 592 074	111 592 074	133 124 155	133 124 155	133 124 155	178 692 882	48 381 347	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 419 029	20 197 475	20 197 475	20 197 475	40 197 475	40 197 475	40 197 475	40 197 475	20 000 000
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 242 386 707	1 196 302 519	1 204 774 123	1 215 059 962	1 252 425 745	1 252 425 745	1 376 135 211	1 447 306 357	251 003 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 128 671 572	1 196 302 519	1 274 077 627	1 289 363 466	1 368 407 180	1 368 407 180	1 501 985 146	1 548 274 965	351 972 446
26	Költségvetési hiány:		110 114 060	160 698 103	165 698 103	208 908 115	208 908 115	218 776 615	239 464 015	48 210 012	Költségvetési többlet:	9 412 724	-	-	-	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:		-	69 303 504	74 303 504	115 981 435	115 981 435	125 849 935	100 968 608	46 677 931	Bruttó többlet:	113 715 135	-	-	-	-	-	-	-

”

5. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)


Forintban									Forintban
								Kiadások
2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. előirányzat módosítás	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. előirányzat módosítás	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
B	C	D	E	F	G	GY	H	I	J	K	L	M	N	NY	O	P
112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	1 102 492 170	1 102 492 170	594 420 543	Beruházások	106 083 873	581 668 723	522 829 683	522 829 683	683 514 913	1 033 584 094	1 031 851 192	450 182 469
	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	721 935 179	721 935 179	272 067 645	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 534	391 028 494	391 028 494	391 028 494	391 028 494	738 494 482	288 626 948
23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	70 255 500	30 255 500	Felújítások	16 278 365					33 587 620	41 771 955	41 771 955
4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 344 085	160 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
								Egyéb felhalmozási kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000






140 436 652	552 255 712	574 435 712	579 435 712	783 330 954	1 176 856 255	1 177 091 755	624 836 043	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	122 362 238	584 168 723	525 329 683	525 329 683	686 014 913	1 069 671 714	1 076 123 147	491 954 424
	31 913 011			18 665 394	18 665 394		-31 913 011	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
	31 913 011			18 665 394	18 665 394		-31 913 011	Hitelek törlesztése
								Rövid lejáratú hitelek törlesztése
								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
								Kölcsön törlesztése
								Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
								Betét elhelyezése
								Pénzügyi lízing kiadásai
								Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



	31 913 011			18 665 394	18 665 394		-31 913 011	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
140 436 652	584 168 723	574 435 712	579 435 712	801 996 348	1 195 521 649	1 177 091 755	592 923 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	122 362 238	584 168 723	525 329 683	525 329 683	686 014 913	1 069 671 714	1 076 123 147	101 846 190
-	31 913 011	-	-	-	-	-	#ÉRTÉK	Költségvetési többlet:	18 074 414	-	49 106 029	54 106 029	97 316 041	107 184 541	100 968 608	97 316 041
	-	-	-	-	-	-	#ÉRTÉK	Bruttó többlet:	18 074 414	-	49 106 029	54 106 029	115 981 435	125 849 935	100 968 608	115 981 435

”

6. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
									Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	F=(B-D-E)
Nagyhalász Város Önkormányzata	29 851 850	2025		29 851 850	29 851 850	64 924 315	67 924 315	67 924 315
Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	175 434 466	2025		175 434 466	175 434 466	175 434 466	175 434 466	175 434 466
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00132	501 096 121	2025	126 809 214	374 286 907	315 447 867	282 875 402	269 875 402	269 875 402
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal	1 270 000	2025		1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	284 098
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	825 500	2025		825 500	825 500	825 500	1 836 600	1 089 600
Északkelt-Magyarországi szennyvízkezelési és kezelési fejlesztés 2. KEHOP-2.2.2-15-2016-00095	228 616 366	2025				158 185 230	228 616 366	228 616 366	228 616 366
Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022- 00076	288 626 945	2026					288 626 945	288 626 945	288 626 945









ÖSSZESEN:	1 225 721 248		126 809 214	581 668 723	522 829 683	683 514 913	1 033 584 094	1 031 851 192	517 243 311

”

7. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás(felhalmozási) kiadások előirányzata
					Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
A közszolgáltatások fejlesztése az Ibrányi Járásban a nagyhalászi városháza tetőhéjazatának cseréje	33 587 620			33 587 620
Víziközmű-fejlesztésseé kapcsolatos felújítási feladatok	8 184 335			8 184 335














ÖSSZESEN:	41 771 955			41 771 955

”

8. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata - Összes bevétel, kiadás

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01	01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	941 710 269	910 325 851	925 325 851	934 217 555	949 511 257	949 511 257	1 070 820 723	1 073 895 714	163 569 863
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	231 087 290	231 087 290	242 892 281	245 025 781	245 025 781	250 375 906	250 642 906	19 555 616
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 758 338	384 703 682	384 703 682	384 703 682	389 796 827	389 796 827	389 796 827	391 378 775	6 675 093
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 702 263	8 419 010	8 419 010	8 419 010	8 391 712	8 391 712	8 391 712	7 403 700	-1 015 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 562 716	12 459 190	12 459 190	16 887 752	16 887 752	16 887 752	17 150 752	17 150 752	4 691 562
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 034	7 341 849	7 341 849		2 641 855	2 641 855	2 641 855	4 855 910	-2 485 939
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	628 662 244	644 011 021	644 011 021	652 902 725	662 743 927	662 743 927	668 357 052	671 432 043	27 421 022
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	313 048 025	266 314 830	266 314 830	266 314 830	271 767 330	271 767 330	387 463 671	387 463 671	121 148 841
15	14-ből EU-s támogatás	4 636 247						88 556 503	88 556 503	88 556 503
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	1 101 612 570	1 101 612 570	593 540 943
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	1 101 612 570	1 101 612 570	593 540 943
22	21-ből EU-s támogatás	23 856 765	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	721 935 179	721 935 179	272 067 645
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000	113 480 000	113 480 000	116 795 480	4 055 480
24	Termőföld bérbeadás					540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	111 800 103	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	115 083 403	3 083 403
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	672 680	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	872 077	232 077
30	Kommunális adó	345 144	100 000	120 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	51 520 517	36 252 880	48 423 945	49 632 880	49 632 880	49 632 880	51 532 880	70 758 841	34 505 961
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 902 287	902 287
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 435 016	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000	30 374 313	12 804 313
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 004 610		600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 550 000	2 531 564	2 531 564
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 046 131	4 820 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 050 000	20 587 797	15 767 797
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 069 603	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880	6 362 880	6 362 880	1 500 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	180 307
42	Egyéb működési bevételek	847 410		391 065	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	70 100 000	70 255 500	30 255 500
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	70 100 000	70 255 500	30 255 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 344 085	160 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 910 998		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000	160 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 246 485 365	1 611 574 443	1 660 945 508	1 676 226 147	1 895 955 091	1 895 955 091	2 411 810 258	2 437 662 190	826 087 747
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	92 097 976	155 419 786	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	-30 561 704
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 097 976	155 419 786	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	-30 561 704
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	20 464 635							26 903 333	26 903 333
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635							26 903 333	26 903 333
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	112 708 865	155 419 786	124 858 082	124 858 082	144 858 082	144 858 082	144 858 082	171 761 415	16 341 629
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 359 194 230	1 766 994 229	1 785 803 590	1 801 084 229	2 040 813 173	2 040 813 173	2 556 668 340	2 609 423 605	842 429 376

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01	01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01	01	01	01	01
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	904 149 736	963 265 979	1 040 914 380	1 047 303 315	1 106 347 029	1 093 933 029	1 226 879 495	1 288 877 601	325 611 622
2	Személyi juttatások	282 230 052	326 754 430	326 754 430	326 754 430	332 206 930	332 206 930	343 018 954	342 433 688	15 679 258
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 343	27 518 475	27 518 475	27 518 475	28 227 300	28 227 300	29 237 832	29 823 098	2 304 623
4	Dologi kiadások	253 598 541	236 055 642	294 453 585	300 842 520	346 811 735	346 811 735	467 935 645	525 241 172	289 185 530
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	303 206 828	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064	331 687 064	331 687 064	336 379 643	18 442 211
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			294 070	294 070	294 070	294 070	294 070	467 570	467 570
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 779 205	295 337 432	296 893 820	296 893 820	301 971 067	289 557 067	289 557 067	294 076 146	-1 261 286
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 027 606	18 600 000	25 000 000	25 000 000	26 835 927	26 835 927	26 835 927	26 835 927	8 235 927
19	- Tartalékok		4 000 000							-4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 000 000							-2 000 000
21	- Céltartalék		2 000 000							-2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	120 453 965	582 073 223	523 234 183	523 234 183	683 919 413	683 919 413	1 066 565 114	1 074 749 449	492 676 226
23	Beruházások	104 175 600	579 573 223	520 734 183	520 734 183	681 419 413	681 419 413	1 030 477 494	1 030 477 494	450 904 271
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	738 494 482	738 494 482	288 626 948
25	Felújítások	16 278 365						33 587 620	41 771 955	41 771 955
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 024 603 701	1 545 339 202	1 564 148 563	1 570 537 498	1 790 266 442	1 777 852 442	2 293 444 609	2 363 627 050	818 287 848
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	209 586 193	221 655 027	221 655 027	230 546 731	230 546 731	242 960 731	243 223 731	225 796 555	4 141 528
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
51	Központi, irányító szervi támogatás	187 313 418	201 457 552	201 457 552	210 349 256	210 349 256	222 763 256	223 026 256	205 599 080	4 141 528
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	209 732 447	221 655 027	221 655 027	230 546 731	250 546 731	262 960 731	263 223 731	245 796 555	24 141 528
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 234 336 148	1 766 994 229	1 785 803 590	1 801 084 229	2 040 813 173	2 040 813 173	2 556 668 340	2 609 423 605	842 429 376
		124 858 082
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	22	22	22	22	22	22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		131	131	131	131	131	131	131	131	131

”

9. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02	02	02	02	02
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	Módosított és az ertedeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	941 710 269	910 325 851	925 325 851	934 217 555	949 511 257	949 511 257	1 070 820 723	1 073 895 714	163 569 863
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	231 087 290	231 087 290	242 892 281	245 025 781	245 025 781	250 375 906	250 642 906	19 555 616
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 758 338	384 703 682	384 703 682	384 703 682	389 796 827	389 796 827	389 796 827	391 378 775	6 675 093
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 702 263	8 419 010	8 419 010	8 419 010	8 391 712	8 391 712	8 391 712	7 403 700	-1 015 310
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 562 716	12 459 190	12 459 190	16 887 752	16 887 752	16 887 752	17 150 752	17 150 752	4 691 562
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 034	7 341 849	7 341 849		2 641 855	2 641 855	2 641 855	4 855 910	-2 485 939
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	628 662 244	644 011 021	644 011 021	652 902 725	662 743 927	662 743 927	668 357 052	671 432 043	27 421 022
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	313 048 025	266 314 830	266 314 830	266 314 830	271 767 330	271 767 330	387 463 671	387 463 671	121 148 841
15	14-ből EU-s támogatás	4 636 247						88 556 503	88 556 503	88 556 503
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	1 101 612 570	1 101 612 570	593 540 943
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	1 101 612 570	1 101 612 570	593 540 943
22	21-ből EU-s támogatás	23 856 765	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	721 935 179	721 935 179	272 067 645
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000	113 480 000	113 480 000	116 795 480	4 055 480
24	Termőföld bérbeadás					540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	111 800 103	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	115 083 403	3 083 403
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	672 680	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	872 077	232 077
30	Kommunális adó	345 144	100 000	120 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	51 520 517	36 252 880	48 423 945	49 632 880	49 632 880	49 632 880	51 532 880	70 758 841	34 505 961
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 902 287	902 287
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 435 016	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000	30 374 313	12 804 313
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 004 610		600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 550 000	2 531 564	2 531 564
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 046 131	4 820 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 050 000	20 587 797	15 767 797
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 069 603	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880	6 362 880	6 362 880	1 500 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	180 307
42	Egyéb működési bevételek	847 410		391 065	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	70 100 000	70 255 500	30 255 500
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	70 100 000	70 255 500	30 255 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 344 085	160 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 910 998		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000	160 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 246 485 365	1 611 574 443	1 660 945 508	1 676 226 147	1 895 955 091	1 895 955 091	2 411 810 258	2 437 662 190	826 087 747
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	92 097 976	155 419 786	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	-30 561 704
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 097 976	155 419 786	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	-30 561 704
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	20 464 635							26 903 333	26 903 333
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635							26 903 333	26 903 333
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	112 708 865	155 419 786	124 858 082	124 858 082	144 858 082	144 858 082	144 858 082	171 761 415	16 341 629
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 359 194 230	1 766 994 229	1 785 803 590	1 801 084 229	2 040 813 173	2 040 813 173	2 556 668 340	2 609 423 605	842 429 376

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02	02	02	02	02
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat	Módosított és az ertedeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	904 149 736	963 265 979	1 040 914 380	1 047 303 315	1 106 347 029	1 093 933 029	1 226 879 495	1 288 877 601	325 611 622
2	Személyi juttatások	282 230 052	326 754 430	326 754 430	326 754 430	332 206 930	332 206 930	343 018 954	342 433 688	15 679 258
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 343	27 518 475	27 518 475	27 518 475	28 227 300	28 227 300	29 237 832	29 823 098	2 304 623
4	Dologi kiadások	253 598 541	236 055 642	294 453 585	300 842 520	346 811 735	346 811 735	467 935 645	525 241 172	289 185 530
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	303 206 828	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064	331 687 064	331 687 064	336 379 643	18 442 211
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			294 070	294 070	294 070	294 070	294 070	467 570	467 570
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 779 205	295 337 432	296 893 820	296 893 820	301 971 067	289 557 067	289 557 067	294 076 146	-1 261 286
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 027 606	18 600 000	25 000 000	25 000 000	26 835 927	26 835 927	26 835 927	26 835 927	8 235 927
19	- Tartalékok		4 000 000							-4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 000 000							-2 000 000
21	- Céltartalék		2 000 000							-2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	120 453 965	582 073 223	523 234 183	523 234 183	683 919 413	683 919 413	1 066 565 114	1 074 749 449	492 676 226
23	Beruházások	104 175 600	579 573 223	520 734 183	520 734 183	681 419 413	681 419 413	1 030 477 494	1 030 477 494	450 904 271
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 537	449 867 537	449 867 537	449 867 537	449 867 537	738 494 482	738 494 482	288 626 945
25	Felújítások	16 278 365						33 587 620	41 771 955	41 771 955
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 024 603 701	1 545 339 202	1 564 148 563	1 570 537 498	1 790 266 442	1 777 852 442	2 293 444 609	2 363 627 050	818 287 848
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	209 586 193	221 655 027	221 655 027	230 546 731	230 546 731	242 960 731	243 223 731	225 796 555	4 141 528
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
51	Központi, irányító szervi támogatás	187 313 418	201 457 552	201 457 552	210 349 256	210 349 256	222 763 256	223 026 256	205 599 080	4 141 528
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	209 732 447	221 655 027	221 655 027	230 546 731	250 546 731	262 960 731	263 223 731	245 796 555	24 141 528
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 234 336 148	1 766 994 229	1 785 803 590	1 801 084 229	2 040 813 173	2 040 813 173	2 556 668 340	2 609 423 605	842 429 376
		124 858 082
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	22	22	22	22	22	22	22
	ebből
	közalkalmazott	2	4	4	4	4	4	4	4
	munkaviszony	8	7	7	7	7	7	7	7
	választott tisztségviselők		10	10	10	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		131	131	131	131	131	131	131	131

”

10. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal - Összes bevétel, kiadás

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal		02	02	02	02
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01
		Forintba	Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Módosított és az ertedeti előirányzat különbözete
Sor-szám	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	4 559 384	5 950 000	5 950 000	5 965 596	15 596
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	366 120	450 000	450 000	450 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	4 193 264	5 500 000	5 500 000	5 515 596	15 596
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	4 361 008
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 361 008
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 920 392	5 950 000	5 950 000	5 965 596	15 596
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	167 461 557	172 276 135	176 739 277	171 772 161	-503 974
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 434 139	6 504 274	6 504 274	6 504 274
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 027 418	165 771 861	170 235 003	165 267 887	-503 974
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	176 381 949	178 226 135	182 689 277	177 737 757	-488 378

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	168 982 802	176 956 135	181 419 277	177 453 659	497 524
2	Személyi juttatások	131 528 132	137 924 680	141 874 363	140 527 442	2 602 762
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 261 060	19 500 000	20 013 459	19 322 085	-177 915
4	Dologi kiadások	19 193 610	19 531 455	19 531 455	17 604 132	-1 927 323
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	894 873	1 270 000	1 270 000	284 098	-985 902
8	Beruházások	894 873	1 270 000	1 270 000	284 098	-985 902
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	169 877 675	178 226 135	182 689 277	177 737 757	-488 378
		6 504 274
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		18	18	18	18
	ebből
	köztisztviselő	16	16	16	16
	munkaviszony	2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

”

11. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal		02	02	02	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04	04	04	04
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi témyadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Módosított és az ertedeti előirányzat különbözete
Sor-szám	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	4 559 384	5 950 000	5 950 000	5 965 596	15 596
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	366 120	450 000	450 000	450 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	4 193 264	5 500 000	5 500 000	5 515 596	15 596
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 559 384	5 950 000	5 950 000	5 965 596	15 596
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	167 461 557	172 276 135	176 739 277	171 772 161	-503 974
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 434 139	6 504 274	6 504 274	6 504 274
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 027 418	165 771 861	170 235 003	165 267 887	-503 974
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	172 020 941	178 226 135	182 689 277	177 737 757	-488 378

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	164 621 794	176 956 135	181 419 277	177 453 659	497 524
2	Személyi juttatások	128 588 706	137 924 680	141 874 363	140 527 442	2 602 762
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 855 524	19 500 000	20 013 459	19 322 085	-177 915
4	Dologi kiadások	18 177 564	19 531 455	19 531 455	17 604 132	-1 927 323
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	894 873	1 270 000	1 270 000	284 098	-985 902
8	Beruházások	894 873	1 270 000	1 270 000	284 098	-985 902
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	165 516 667	178 226 135	182 689 277	177 737 757	-488 378
		6 504 274
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		18	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

”

12. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár - Összes bevétel, kiadás

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár		03	03	03	03	03	03	03
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01	01	01
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	Módosított és az ertedeti előirányzat különbözete
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	GY
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	623 909	650 000	650 000	655 200	655 200	655 200	625 939	-24 061
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	618 715	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	621 780	-28 220
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 194			5 200	5 200	5 200	4 159	4 159
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	72 253	72 253	72 253	72 253	72 253	572 253	571 420	499 167
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 253	72 253	72 253	72 253	72 253	572 253	571 420	499 167
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)						879 600	879 600	879 600
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						879 600	879 600	879 600
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	696 162	722 253	722 253	727 453	727 453	2 107 053	2 076 959	1 354 706
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	33 864 436	35 986 177	36 112 884	40 541 446	40 541 446	40 804 446	31 835 193	-4 150 984
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 578 436	300 486	427 193	427 193	427 193	427 193	427 193	126 707
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 286 000	35 685 691	35 685 691	40 114 253	40 114 253	40 377 253	31 408 000	-4 277 691
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 560 598	36 708 430	36 835 137	41 268 899	41 268 899	42 911 499	33 912 152	-2 796 278

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	33 120 005	35 882 930	36 009 637	40 443 399	40 443 399	41 074 899	32 822 552	-3 060 378
2	Személyi juttatások	10 779 986	10 453 730	10 453 730	14 372 811	14 598 839	14 598 839	12 714 098	2 260 368
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 412 493	1 412 990	1 412 990	1 922 471	1 997 060	1 997 060	1 757 424	344 434
4	Dologi kiadások	20 855 273	24 016 210	24 142 917	24 148 117	23 847 500	24 479 000	18 351 030	-5 665 180
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	72 253
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 013 400	825 500	825 500	825 500	825 500	1 836 600	1 089 600	264 100
8	Beruházások	1 013 400	825 500	825 500	825 500	825 500	1 836 600	1 089 600	264 100
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 133 405	36 708 430	36 835 137	41 268 899	41 268 899	42 911 499	33 912 152	-2 796 278
		427 193
Éves tervzett létszám előirányzat (fő) munkaviszony		2	2	2	2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0

”

13. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár		03	03	03	03	03	03	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02	02	02	02
		Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. előirányzat módosítás	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Módosított és az ertedeti előirányzat különbözete
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	GY
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	623 909	650 000	650 000	655 200	655 200	655 200	625 939	-24 061
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	618 715	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	621 780	-28 220
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 194			5 200	5 200	5 200	4 159	4 159
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	72 253	72 253	72 253	72 253	72 253	572 253	571 420	499 167
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 253	72 253	72 253	72 253	72 253	572 253	571 420	499 167
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)						879 600	879 600	879 600
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						879 600	879 600	879 600
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	696 162	722 253	722 253	727 453	727 453	2 107 053	2 076 959	1 354 706
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	33 864 436	35 986 177	36 112 884	40 541 446	40 541 446	40 804 446	31 835 193	-4 150 984
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 578 436	300 486	427 193	427 193	427 193	427 193	427 193	126 707
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 286 000	35 685 691	35 685 691	40 114 253	40 114 253	40 377 253	31 408 000	-4 277 691
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 560 598	36 708 430	36 835 137	41 268 899	41 268 899	42 911 499	33 912 152	-2 796 278

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	33 120 005	35 882 930	36 009 637	40 443 399	40 443 399	41 074 899	32 822 552	-3 060 378
2	Személyi juttatások	10 779 986	10 453 730	10 453 730	14 372 811	14 598 839	14 598 839	12 714 098	2 260 368
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 412 493	1 412 990	1 412 990	1 922 471	1 997 060	1 997 060	1 757 424	344 434
4	Dologi kiadások	20 855 273	24 016 210	24 142 917	24 148 117	23 847 500	24 479 000	18 351 030	-5 665 180
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	72 253
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 013 400	825 500	825 500	825 500	825 500	1 836 600	1 089 600	264 100
8	Beruházások	1 013 400	825 500	825 500	825 500	825 500	1 836 600	1 089 600	264 100
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 133 405	36 708 430	36 835 137	41 268 899	41 268 899	42 911 499	33 912 152	-2 796 278
		427 193
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0

”

14. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Mini-Manó Bölcsőde - Összes bevétel, kiadás

Mini-Manó Bölcsőde		03	03	03
Összes bevétel, kiadás		01	01	01
		Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi 1. módosítás	Módosított és az ertedeti előirányzat különbözete
Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			485	485
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			485	485
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			485	485
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)		12 414 000	8 923 193	#########
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		12 414 000	8 923 193	#########
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		12 414 000	8 923 678	#########

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		12 414 000	8 923 678	#########
2	Személyi juttatások		10 543 365	7 384 096	#########
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 370 635	1 039 582	-331 053
4	Dologi kiadások		500 000	500 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		12 414 000	8 923 678	#########

Éves tervzett létszám előirányzat (fő) munkaviszony			9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

”

15. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Mini-Manó Bölcsőde - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Mini-Manó Bölcsőde		03	03	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02
		Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi 1. módosítás	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			485	485
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			485	485
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			485	485
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		12 414 000	8 923 193	#########
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		12 414 000	8 923 678	#########

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		12 414 000	8 923 678	#########
2	Személyi juttatások		10 543 365	7 384 096	#########
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 370 635	1 039 582	-331 053
4	Dologi kiadások		500 000	500 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		12 414 000	8 923 678	#########

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

”