Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló, 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 28Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.28.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló, 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–6. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletével 1.605.329.224,- Ft költségvetési bevétellel, 2.175.292.690,- Ft költségvetési kiadással, 569.963.466,- Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési hiány 236.927.741,- Ft, felhalmozási hiány: 333.035.725,- Ft) fogadta el
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 5., 6. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Bevétel:
Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belülről sorát 19 049 050.,- Ft-tal (közvilágítás 1 900 000.- Ft, önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 17 136 738.- Ft, önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12 312.- Ft) Májusi felmérés eredménye alapján megemeltük.
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen összege 19 049 050,- Ft emelkedést mutat.
Kiadás:
A működési költségvetés kiadási sor 19 049 050,- Ft emelkedést mutat az alábbiak szerint: a dologi kiadás emelkedett 11 880 620.- Ft-tal, egyéb működési kiadás emelkedett 7 168 430.- Ft-tal
Kiadások összesen sor 19 049 050,- Ft emelkedést mutat.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2023. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
2 265 750 423,- Ft költségvetési bevétel,
2 835 713 889,- Ft költségvetési kiadás,
569 963 466,- Ft költségvetési hiány (ebből működési: 357 456 930,- Ft, felhalmozási: 212 506 536,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.