Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 21Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.21.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1–12. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletével 1.605.329.224,- Ft költségvetési bevétellel, 2.175.292.690,- Ft költségvetési kiadással, 569.963.466,- Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési hiány 236.927.741,- Ft, felhalmozási hiány: 333.035.725,- Ft) fogadta el
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 5., 6. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Működési költségvetési kiadás:
Önkormányzat személyi juttatások sorát 1 000 000,- Ft-tal csökkentettük, amelyet átcsoportosítottunk a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorra.
A dologi kiadások sorát csökkentettük 5 582 813,- Ft-tal, amelyből egyéb működési célú kiadások sor előző évi elszámolásból származó befizetések sorra 3 634 716,- Ft-ot (a Mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adó adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatások elszámolásakor keletkező visszafizetési kötelezettség 3 456 466,- Ft, a Települési Önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 178.250,- Ft) átcsoportosítottunk. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sort 1 948 097,- Ft-tal megemeltük (A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 1.948.097 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a Közép-Szabolcsi LEADER Egyesület VP6-19.2.1-56-1-17. kódszámú, „LEADER HACS területén lévő helyi vállalkozások versenyképességének növelése Helyi termék piacra jutásának segítése, népszerűsítése” című pályázati felhívására benyújtott pályázat önerejének biztosítására.)
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal (rendelet tervezet 7., 8. melléklete)
Működési költségvetési kiadás
A dologi kiadások sorról 424 231,- Ft-ot (népszámlásához kapcsolódó visszafizetés) átcsoportosítottunk az egyéb működési kiadások sorra.
Anóka Eszter Városi Könyvtár (rendelet tervezet 9., 10. melléklete)
Működési költségvetési kiadás:
A személyi juttatások sorról 50 000,- Ft-ot átcsoportosítottunk a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorra.
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház (rendelet tervezet 11., 12. melléklete)
Működési költségvetési kiadás:
A személyi juttatások sorról 100 000,- Ft-ot átcsoportosítottunk a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorra.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2023. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
2 265 750 423,- Ft költségvetési bevétel,
2 835 713 889,- Ft költségvetési kiadás,
569 963 466,- Ft költségvetési hiány (ebből működési: 357 456 930,- Ft, felhalmozási: 212 506 536,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.