Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. évi (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 01Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.10.01.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. évi (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését a 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletével
1 663 267 300,- Ft költségvetési bevétellel,
1 747 372 236,- Ft költségvetési kiadással,
84 104 936,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 67 680 626,- Ft működési hiány
16 424 310,- Ft felhalmozási hiány)
fogadta el, melyet az év során az alábbiak szerint módosított:
1 699 521 476,- Ft költségvetési bevétellel,
1 783 359 252,- Ft költségvetési kiadással,
83 837 776,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 82 648 501,- Ft működési hiány
1 189 275,- Ft felhalmozási hiány)
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 5. melléklete 6. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 8 254 636,- Ft növekedést mutat (2024. évi májusi felmérés alapján), amely a kiadási oldalon, dologi soron és az egyéb működési kiadások, egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül soron szerepel (szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 7 797 183,- Ft, gyermekétkeztetési feladatok ellátása 457 453,- Ft).
Kiadások:
Működési költségvetési kiadások főösszeget megemeltük 7 254 636,- Ft-tal, amely az alábbiak miatt módosul:
dologi kiadások sor 2 801 530,- Ft emelkedést mutat (tartalék soron tervezett 4000 000,- Ft átcsoportosításra került, amelyből a nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményfinanszírozását 1 000 000,- Ft-tal megemeljük, illetve a nagyhalászi Görögkatolikus Parókia 500 000,- Ft támogatást kapott, a 2024. évi májusi felmérés alapján szünidei étkeztetésre kapott támogatás 301. 530,- Ft-tal nőtt),
egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre sor 7 953 106,- Ft emelkedést mutat (szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 7 797 183,- Ft, intézményi gyermekétkeztetés 155 923,- Ft) ,
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorra 500 000,- Ft, (a dologi kiadások sorról került átcsoportosításra a nagyhalászi Görögkatolikus Parókia 500 000,- Ft), került betervezésre a felmerülő többletköltségek miatt.
tartalékot csökkentettük 4 000 000,- Ft-tal, amely a dologi kiadások sorra került átcsoportosításra.
Belföldi finanszírozás kiadásai sor 1 000 000,- Ft emelkedést mutat, amely a dologi kiadások sorról kerül átcsoportosításra (nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményfinanszírozás megemelése).
A bevétel és kiadási oldal 8 254 636,- Ft növekedést mutat.
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház (rendelet tervezet 7. melléklete, 8. melléklete,)
Az irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) költségvetési sor 1000 000,- Ft emelkedést mutat, amely a kiadási oldalon a dologi kiadások sorra lett tervezve. A támogatás emelése az áremelkedések miatt vált szükségessé (közüzemi díjak, szolgáltatásokhoz kapcsolódó áremelkedés).
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2024. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1 707 776 112,- Ft költségvetési bevétel,
1 791 613 888 Ft költségvetési kiadás,
83 837 776,- Ft költségvetési hiány
(ebből működési: 82 648 501,- Ft,
felhalmozási: 1 189 275,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.