Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 01Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.09.01.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését a 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletével
1 663 267 300,- Ft költségvetési bevétellel,
1 747 372 236,- Ft költségvetési kiadással,
84 104 936,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 67 680 626,- Ft működési hiány
16 424 310,- Ft felhalmozási hiány)
fogadta el, melyet az év során az alábbiak szerint módosított:
1 670 829 684,- Ft költségvetési bevétellel,
1 754 667 460,- Ft költségvetési kiadással,
83 837 776,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 67 413 466,- Ft működési hiány
16 424 310,- Ft felhalmozási hiány)
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 6. melléklete 7. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 5 002 500,- Ft növekedést mutat, amely a kiadási oldalon személyi juttatások soron is szerepel („Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program bértámogatása).
Működési bevétel főösszeg 2 300 473,- Ft növekedést mutat, (Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos felújítási feladatok 1 064 965,- Ft, közvetített szolgáltatások 1 235 508,- Ft amely a dologi kiadások soron is szerepel)
Felhalmozási bevételek költségvetési sor 16 300 000,- Ft emelkedést mutat, amely a kiadási soron is szerepel. A nagyhalászi 1567 hrsz-ú ingatlant 15 000 000,- Ft vételárért, a LMB-777 forgalmi rendszámú autóbuszt 5 300 000,- Ft vételárért értékesítettük. A költségvetési rendelet kizárólag az autóbusz értékesítését tartalmazta, de azt is csupán 4 millió forint összegben.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz költségvetési sor 3 653 948,- Ft emelkedést mutat, amely a kiadási oldalon a Felújítás soron is szerepel (Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos felújítási feladatok)
Kiadások:
Működési költségvetési kiadások főösszeget megemeltük 22 538 008,- Ft-tal, amely a
személyi jellegű sorra 6 346 500,- Ft (39 fő diákmunkás munkabére 5 002 500,- Ft, megtervezésre került önkormányzatnál plusz 1 fő munkavállaló mezőőri feladatok ellátására 1 344 000,- Ft, a dologi kiadás sorról került átcsoportosításra),
munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó sorra, a dologi kiadás sorról került átcsoportosításra (825 845,- Ft),
dologi kiadások sorra (11 365 663,- Ft),
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorra 4 000 000,- Ft, (a dologi kiadások sorról került átcsoportosításra Róma Katolikus Egyházközség 500 000,- Ft, Nagyhalász Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 500 000,- Ft, Nagyhalászi Sportegyesület 3 000 000,- Ft), került betervezésre a felmerülő többletköltségek miatt.
Felhalmozási költségvetés kiadásai sor 4 718 913,- Ft emelkedést mutat (Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos felújítási feladatok)
A bevétel és kiadási oldal 27 256 921,- Ft növekedést mutat.
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal (rendelet tervezet 8. melléklete, 15/A melléklete)
Az államigazgatási feladatok esetében változás nem történt. Csak a kötelező feladatok bevételi és kiadási előirányzatait terveztük. Költségvetésében a kötelező feladatok közé beépítésre került az júniusi választás költségének különbözete 1 434 871.- Ft összegben.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2024. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1 699 521 476,- Ft költségvetési bevétel,
1 783 359 252,- Ft költségvetési kiadás,
83 837 776,- Ft költségvetési hiány
(ebből működési: 82 648 501,- Ft,
felhalmozási: 1 189 275,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.