Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 01Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.10.01.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését az 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletével
1 618 246 696,- Ft költségvetési bevétellel,
1 760 273 767,- Ft költségvetési kiadással,
142 027 071,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 110 114 060,- Ft működési hiány
31 913 011,- Ft felhalmozási hiány)
fogadta el. Amelyet az év közben az alábbiak szerint módosított és fogadott el:
1 902 632 544,- Ft költségvetési bevétellel,
2 014 224 618,- Ft költségvetési kiadással,
111 592 074,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 208 908 115,- Ft működési hiány
97 316 041,- Ft felhalmozási többlet)
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 5. melléklete 6. melléklete) bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
A Mini-Manó Bölcsőde indításához szükséges várható kiadások szükségessé teszik a költségvetés módosítását. Az intézmény működtetéséhez az önkormányzat állami normatív támogatást fog igényelni. A Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központnál a bölcsődei feladatellátás megszűnik, így az intézmény számára biztosított bölcsődei finanszírozásra nem lesz szükség. A megszűnő bölcsődei ellátáshoz biztosított részarányos állami normatív támogatás átcsoportosításra kerül az alábbiak szerint:
Kiadások:
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről a Mini-Manó Bölcsőde finanszírozásához szükséges 12 414 000,- Ft-ot átcsoportosítjuk a központi irányítószervi támogatások sorra.
A bevételi és kiadási oldal változatlan marad.
Mini-Manó Bölcsőde (rendelettervezet 21. melléklete, 22. melléklete)
A 36 fő férőhelyes bölcsőde működtetéséhez szükséges munkavállalók felvétele a következő munkaköröket érinti:
intézményvezető 1 fő
kisgyermeknevelő 6 fő
dajka 2 fő.
Bevételi oldalon irányítószervi támogatás költségvetési sorra 12 414 000,- Ft került előirányozva.
Kiadási oldalon a személyi juttatások sorra 10 543 365,- Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorra 1 370 635,- Ft, dologi kiadásokra 500 000,- Ft került beépítésre.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2025. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1 902 632 544,- Ft költségvetési bevétel,
2 014 224 618,- Ft költségvetési kiadás,
111 592 074,- Ft költségvetési hiány
(ebből működési hiány: 208 908 115,- Ft,
felhalmozási többlet: 97 316 041,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.