Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 01Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.07.01.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–12. melléklethez
Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését az 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletével
1 618 246 696,- Ft költségvetési bevétellel,
1 760 273 767,- Ft költségvetési kiadással,
142 027 071,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 110 114 060,- Ft működési hiány
31 913 011,- Ft felhalmozási hiány)
fogadta el. Amelyet az év közben az alábbiak szerint módosított és fogadott el:
1 667 617 761,- Ft költségvetési bevétellel,
1 779 209 835,- Ft költségvetési kiadással,
111 592 074,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 160 698 103,- Ft működési hiány
49 106 029,- Ft felhalmozási többlet)
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 6. melléklete 7. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Bevételek:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 8 891 704,- Ft növekedést mutat, amely az intézményfinanszírozás költségvetési sorra került beépítésre:
(Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban 2025. évi költségvetési törvény) alapján a kiegészítő felmérésben az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímén a támogatás összegét csökkentették 6 811 814,- Ft-tal,
a Magyarország 2026. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/11919. számú törvényjavaslat alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) úgy módosul, hogy az érintett önkormányzatok a 2025. évben a hivatal támogatásához biztosított 11 274 956, Ft támogatásnövekményt kizárólag az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemelésére fordíthatják,
a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sorról 7 341 849, Ft átcsoportosításra került a helyi önkormányzatok működési általános támogatás sorra, technikai helyesbítés,
2025. évi költségvetési törvény 3. melléklet 2.4.2 alcím Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 4 428 562,- Ft illeti meg az önkormányzatot),
1. Közhatalmi bevételek sor 180 000,- Ft növekedett:
a magánszemélyek kommunális adó befizetések. amely a dologi kiadások sorra került beépítésre.
1. Működési bevetélek költségvetési főösszeg 1 208 935,- Ft emelkedést mutat, amely a dologi kiadások sorra került beépítésre:
(közvetített szolgáltatások értéke 600 000,- Ft, egyéb működési bevétel 608 935,- Ft)
1. Felhalmozási bevételek főösszeg 5 000 000,- növekedést mutat,
Nagyhalász 0105/4 és 3301 hrsz-ú ingatlanok (szeszfőzde) értékesítése, dologi kiadások sorra került beépítésre.
Kiadások:
1. Működési költségvetési kiadások főösszeget megemeltük 6 388 935,- Ft-tal, amely az alábbiak miatt módosul:
a dologi kiadások sor 6 388 935,- Ft emelkedést mutat (közhatalmi bevételek 180 000, Ft, működési bevételek 1 208 935,- Ft, felhalmozási bevételek 5 000 000, Ft, - emelkedései miatt)
1. Belföldi finanszírozás kiadásai sor 8 891 704,- Ft emelkedést mutat:
köztisztviselők illetményemelésére fordítható összeg 11 274 956,- Ft, Önkormányzati hivatal működési támogatás jogcímen csökkentett támogatás 6 811 814,- Ft, kulturális feladatok bértámogatása 4 428 562,- Ft
A bevétel és kiadási oldal 15 280 639,- Ft növekedést mutat.
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal (rendelettervezet 8. melléklete, 9. melléklete)
Az irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) sor 4 463 142,- Ft emelkedést mutat (köztisztviselők illetményemelésére fordítható összeg 11 274 956,- Ft, Önkormányzati hivatal működési támogatás jogcímen csökkentett támogatás 6 811 814,- Ft), amely a személyi juttatások 3 949 683,- és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulásai adó 513 459, Ft) sorra került beépítésre.
A bevétel és kiadási oldal 4 463 142,- Ft-tal emelkedett.
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (rendelet tervezet 10. melléklete, 11. melléklete)
Működési bevétel 5 200,- Ft emelkedést mutat (NAV kerekítési különbözet), amely a dologi kiadások sorra kerül beépítésre)
Az irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) sor 4 428 562,- Ft emelkedést mutat (Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására, amely a személyi juttatások 3 919 081,- és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulásai adó 509 481, Ft) sorra került beépítésre.
A dologi kiadások sor 5 200,- emelkedést mutat az egyéb bevételek növekedése miatt.
A bevétel és kiadási oldal 4 433 762,- Ft-tal emelkedett.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2025. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1 682 903 600,- Ft költségvetési bevétel,
1 794 495 674,- Ft költségvetési kiadás,
111 592 074,- Ft költségvetési hiány
(ebből működési hiány: 165 698 103,- Ft,
felhalmozási többlet: 54 106 029,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.