Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nagyhalász Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló, 1/2026. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 04. 01

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2026.04.01.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló, 1/2026. (II.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–9. melléklethez
Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését az 1/2026. (II.10.) önkormányzati rendeletével
1 754 553 231,- Ft költségvetési bevétellel,
1 842 847 116,- Ft költségvetési kiadással,
88 293 885,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 52 226 200,- Ft működési hiány
36 067 685,- Ft felhalmozási hiány)
fogadta el.
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 5. melléklete, 6. melléklete) kiadási előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Kiadások:
a módosítása során 1 195 600,- Ft összegű előirányzat-átcsoportosítás válik szükségessé a működési kiadások terhére, az alábbi célok megvalósítása érdekében:
- Előző évi elszámolásból származó befizetések (395 600 Ft):
- 292 280,- Ft: A 2025. évi elszámolásokból adódó, kötelezően teljesítendő visszafizetési kötelezettség rendezése.
- 103 320,- Ft: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz kapcsolódó, fel nem használt támogatási összeg visszafizetése.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson (ÁHT) kívülre (800 000,- Ft):
- Az összeg a Kultúra Nova Kulturális Egyesület részére kerül átadásra vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás célja: a Nagy-Halász Fesztiválon fellépő zenekar fellépési díjának kiegészítése. Az átcsoportosítás biztosítja a zenekar díjazásához szükséges forrást az egyesület már meglévő két nyertes pályázati forrása mellé.
Az átcsoportosítás nem érinti a költségvetés főösszegét, mivel az a meglévő működési kiadási kereten belüli belső átrendezéssel valósul meg.
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal (rendelet tervezet 7. melléklete, 8. melléklete) bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Költségvetés módosítása során a Polgármesteri Hivatal részére megállapított választási támogatás összege 968 724,- Ft-tal megemelésre kerül (egyéb működési célú támogatás bevételei).
- A forrás célja és felhasználása: a központi költségvetésből érkező támogatás a választási feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások fedezetét szolgálja. Az összeg a személyi juttatások soron kerül elszámolásra, biztosítva a választási szervek munkatársainak munkájáért járó díjazást (857 280,- Ft). A keret tartalmazza a kifizetésekhez kapcsolódó, munkáltatót terhelő járulékok fedezetét is (111 444,- Ft).
Bevétel és kiadás összege 968 724,-. Ft-tal változott.
Összefoglaló táblázat a teljes módosításról:

Intézmény: Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

Összeg (Ft)

Cél/Megjegyzés

Választási támogatás

+ 968 724

Személyi juttatások és járulékok

Intézmény: Nagyhalász Város Önkormányzata

Előző évi elszámolásból származó befizetések

+395 600

292 280 Ft (2025-ös elszámolás) + 103 320 Ft (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

+800 000

Egyesületi támogatás fesztivál fellépési díj kiegészítésére

Dologi kiadások

-1 195 600

A belső átcsoportosítás fedezete
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2026. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1 755 521 955,- Ft költségvetési bevétel,
1 843 815 840,- Ft költségvetési kiadás,
88 293 885,- Ft költségvetési hiány
(ebből működési hiány: 52 226 200,- Ft,
felhalmozási hiány: 36 067 685,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.