Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 12 12:00- 2025. 05. 25

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről

2025.02.12.

[1] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások átvezetése céljából e rendeletet alkotja.

[2] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését:

a) 1.407.222.305 Ft költségvetési bevétel

b) 1.584.631.629 Ft költségvetési kiadás

c) 177.409.324 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 100.519.799 Ft működési hiány

cb) 76.889.525 Ft felhalmozási hiány

d) 210.000.000 Ft finanszírozási bevétel

e) 32.590.676 Ft finanszírozási kiadás

f) 177.409.324 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 100.519.799 Ft működési többlet

fb) 76.889.525 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5.549.806 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet az 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 14. melléklete, és a 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklete, 5. melléklete , 8. melléklete, 9. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete, 16. melléklete és a 17. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) A 2024/2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 20. melléklet mutatja be.

b) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét 21. melléklet, 22. melléklete, 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 25. melléklet részletezi.

d) A 2025. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 26. melléklet mutatja be.

e) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

f) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 28. melléklet szerint határozza meg.

g) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 29. melléklet és a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

h) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 32. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet és a 36. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 400.000- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2025. évben 46.380.- Ft.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § Ez a rendelet 2025. február 12-én 12 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG


2023.évi tény

1.593.790.965


2024. évi terv

1.433.746.764


2024. évi tény

1.866.781.570


2025. évi terv

1.520.569.001


2023. évi tény


2024. évi terv


2024. évi tény


2025. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)

1.298.319.492

1.433.746.764

1.878.136.668

1.520.569.001

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

935.529.852

891.766.736

1.043.621.433

1.001.266.351


I.

Személyi juttatások

643.653.498

641.532.430

774.824.325

753.901.061


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


826.234.533


866.660.234


922.188.586


978.987.045


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


78.992.910


82.143.683


95.160.762


92.080.315


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


109.295.319


25.106.502


121.432.847


22.279.306


III.

Dologi kiadások


411.779.091


522.105.855


572.801.105


494.175.000

II.

Közhatalmi bevételek

331.548.281

271.300.000

308.500.695

287.200.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8.083.148

10.000.000

10.000.000

5.000.000

III.

Működési bevételek

99.495.140

97.075.000

156.414.114

98.992.175

V.

Egyéb működési célú kiadások

124.291.210

147.382.376

357.561.527

142.821.949


1.

Egyéb működési bevételek


190.727


597.743

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás


2.655.889


138.756


1.056.214


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


871.000


2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


4.374.162


14.175.031


14.175.031


6.596.233

V.

Működési finanszírozási bevétel

227.217.692

173.605.028

358.245.328

133.110.475

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

3.861.159

500.000

13.942.533

500.000

1.

Pénzmaradvány

194.169.464

173.605.028

321.038.799

133.110.475

4.

Működési célú kiadás Áh-on kivülre

113.400.000

127.100.000

143.600.000

128.500.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

33.048.228

37.206.529

5.

Tartalék

5.607.345

185.705.207

6.169.502

VI.

Működési finanszírozási kiadások

31.519.635

30.582.420

67.788.949

32.590.676

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

31.519.635

30.582.420

67.788.949

32.590.676

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


831.260.910


927.394.972


972.648.354


96.653.304

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)


33.189.082


927.394.972


961.293.256


96.653.304

VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről

123.710.078

0

129.297.176

VII.

Beruházások

5.101.762

200.950.718

17.917.530

71.587.304

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


123.710.078


129.297.176


VIII.

Felújítások

28.087.320

726.444.254

266.044.126

25.066.000

VII.

Felhalmozási bevételek

38.254.431

31.000.000

69.975.674

19.763.779

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások

677.331.600

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

780.000


IX.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány


668.516.401


896.394.972


773.375.504


76.889.525

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.425.051.875

2.361.141.736

2.839.429.924

1.617.222.305

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.331.508.574

2.361.141.736

2.839.429.924

1.617.222.305

2. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

forintban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2023. évi tény

2024. évi terv

2024. évi tény

2025. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.271.436.760

1.185.164.736

1.424.787.023

1.311.956.526

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

917.188.585

891.514.736

1.038.382.114

1.001.014.351

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

826.234.533

866.660.234

922.188.586

978.987.045

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

90.954.052

24.854.502

116.193.528

22.027.306

II.

Közhatalmi bevételek

B3

331.548.281

271.300.000

308.500.695

287.200.000

III.

Működési bevételek

B4

22.699.894

22.350.000

77.904.214

23.742.175

1.

Egyéb működési bevételek

B411

101266

593664

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

161.964.509

31.000.000

199.272.850

19.763.779

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

123.710.078

129.297.176

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

123.710.078

129.297.176

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

38.254.431

31.000.000

69.975.674

19.763.779

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

220.367.536

173.605.028

343.589.776

138.317.475

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

187.319.308

173.605.028

306.383.247

138.317.475

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

33.048.228

37.206.529

3.

Központi irányító szervi támogatás

B816

-

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

666.931.236

896.394.972

773.270.491

71.682.525

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

666.931.236

896.394.972

773.270.491

71.682.525

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.320.700.041

2.286.164.736

2.740.920.140

1.541.720.305

3. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2023. évi tény

2024. évi terv

2024. évi tény

2025. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

468.464.711

510.302.077

824.923.140

476.751.103

I.

Személyi juttatások

K1

110.723.373

66.431.821

151.016.752

77.271.153

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

80.321.123

32.649.316

113.333.030

30.913.772

2.

Külső személyi juttatások

K12

30.402.250

33.782.505

37.683.722

46.357.381

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

23.460.190

28.511.440

52.540.300

34.725.951

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9.911.468

7.260.485

13.687.518

7.408.001

III.

Dologi kiadások

K3

215.568.225

279.227.395

292.657.343

244.250.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8.083.148

10.000.000

10.000.000

5.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

124.178.497

147.382.376

357.561.527

142.821.949

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

2.655.889

138.756

1.056.214

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

4.374.162

14.175.031

14.175.031

6.596.233

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

3.748.446

500.000

13.942.533

500.000

4.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

113.400.000

127.100.000

143.600.000

128.500.000

5.

Tartalékok

K513

5.607.345

185.705.207

6.169.502

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

31.603.917

920.729.022

954.336.195

91.446.304

VI.

Beruházások

K6

3.516.597

194.284.768

11.725.569

66.380.304

VII.

Felújítások

K7

28.087.320

726.444.254

265.279.026

25.066.000

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

677.331.600

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

740.977.677

855.133.637

961.660.805

973.522.898

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

31.519.635

30.582.420

67.788.949

32.590.676

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

709.458.042

824.551.217

893.871.856

940.932.222

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.241.046.305

2.286.164.736

2.740.920.140

1.541.720.305

4. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.447.274.001

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.447.274.001

1.

Önkormányzatok működési támogatása

978.987.045

1.

Személyi juttatások

77.271.153

2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


22.027.306


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


7.408.001

3.

Közhatalmi bevételek

287.200.000

3.

Dologi kiadások

244.250.000

4.

Működési bevételek

23.742.175

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.000.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

139.821.949

6.

Költségvetési maradvány

135.317.475

6.

Finanszírozási kiadás

973.522.898

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

91.446.304

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

91.446.304

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

66.380.304

2.

Felhalmozási bevétel

19.763.779

2.

Felújítások

25.066.000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Költségvetési maradvány

71.682.525

4.

Finanszírozási kiadás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.538.720.305

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.538.720.305

5. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3.000.000

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3.000.000

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

1.

Személyi juttatások

0


2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

3.000.000

6.

Költségvetési maradvány

3.000.000

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3.000.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3.000.000

6. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2023. évi tény

2024. évi terv

2024. évi tény

2025. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

4.103.062

2.350.000

7.837.327

1.700.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

1.700.000

0

4.987.319

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1.700.000

4.987.319

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

III.

Működési bevételek

B4

2.403.062

2.350.000

2.850.008

1.700.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

44.654

8

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

148.590.258

170.492.507

174.355.311

184.769.689

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2.499.646

3.862.804

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

146.090.612

170.492.507

170.492.507

184.769.689

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

610.360

2.413.000

2.413.000

2.413.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

610.360

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.413.000

2.413.000

2.413.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

153.303.680

175.255.507

184.605.638

188.882.689

7. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2023. évi tény

2024. évi terv

2024. évi tény

2025. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

148.830.516

172.842.507

181.772.638

186.469.689

I.

Személyi juttatások

K1

115.148.901

128.117.507

131.036.301

141.036.958

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

114.763.346

127.717.507

130.636.301

140.636.958

2.

Külső személyi juttatások

K12

385.555

400.000

400.000

400.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14.990.837

18.225.000

18.629.606

19.282.731

III.

Dologi kiadások

K3

18.578.065

26.500.000

32.106.731

26.150.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

112.713

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

112.713

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

4.

Tartalékok

K513

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

610.360

2.413.000

2.833.000

2.413.000

VI.

Beruházások

K6

610.360

2.413.000

2.833.000

2.413.000

VII.

Felújítások

K7

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

149.440.876

175.255.507

184.605.638

188.882.689

8. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

186.469.689

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

186.469.689

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.

Személyi juttatások

141.036.958

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


19.282.731

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

26.150.000

4.

Működési bevételek

1.700.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6.

Központi irányitó szervi támogatás

184.769.689

6.

Finanszírozási kiadás

7.

Költségvetési maradvány

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.413.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.413.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

2.413.000

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Költségvetési maradvány

4.

Finanszírozási kiadás

5.

Központi irányitó szervi támogatás

2.413.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

188.882.689

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

188.882.689

9. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Központi irányitó szervi támogatás

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Költségvetési maradvány

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

10. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2023. évi tény

2024. évi terv

2024. évi tény

2025. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

4.748.620

375.000

742.286

750.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

3.500.000

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3.500.000

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

III.

Működési bevételek

B4

377.620

375.000

742.286

750.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

36.869

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

871.000

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

780.000

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

333.574.269

407.357.162

428.453.646

452.394.724

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2.350.323

6.502.825

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

331.223.946

407.357.162

421.950.821

452.394.724

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

644.970

2.728.950

2.833.963

1.270.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

644.970

105.013

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.728.950

2.728.950

1.270.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

339.747.859

410.461.112

432.029.895

454.414.724

11. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2023. évi tény

2024. évi terv

2024. évi tény

2025. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

332.495.051

407.732.162

429.429.834

453.144.724

I.

Személyi juttatások

K1

227.089.845

276.500.702

290.822.752

321.336.689

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

227.089.845

275.800.702

289.763.256

321.336.689

2.

Külső személyi juttatások

K12

700.000

1.059.496

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

30.471.590

34.703.000

36.585.178

38.483.035

III.

Dologi kiadások

K3

74.933.616

96.528.460

102.021.904

93.325.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

4.

Tartalékok

K513

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

644.970

2.728.950

2.600.061

1.270.000

VI.

Beruházások

K6

644.970

2.728.950

2.600.061

1.270.000

VII.

Felújítások

K7

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

333.140.021

410.461.112

432.029.895

454.414.724

12. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

453.144.724

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

453.144.724

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.

Személyi juttatások

321.336.689

2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


38.483.035

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

93.325.000

4.

Működési bevételek

750.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6.

Központi irányító szervi támogatás

452.394.724

6.

Finanszírozási kiadás

7.

Költségvetési maradvány

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.270.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.270.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

1.270.000

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányító szervi támogatás

1.270.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

454.414.724

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

454.414.724

13. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Központi irányító szervi támogatás

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Költségvetési maradvány

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

14. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2023. évi tény

2024. évi terv

2024. évi tény

2025. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

87.155.831

72.252.000

75.169.606

73.052.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

13.141.267

252.000

252.000

252.000

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13.141.267

252.000

252.000

252.000

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

III.

Működési bevételek

B4

74.014.564

72.000.000

74.917.606

72.800.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

7.938

4.071

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

234.143.671

240.035.598

299.052.501

298.560.809

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2.000.187

4.289.923

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

232.143.484

240.035.598

294.762.578

298.560.809

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

329.835

1.524.000

1.524.000

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

329.835

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

1.524.000

1.524.000

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

321.629.337

313.811.598

375.746.107

373.136.809

15. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2023. évi tény

2024. évi terv

2024. évi tény

2025. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

317.009.579

312.287.598

374.222.107

371.612.809

I.

Személyi juttatások

K1

190.691.379

170.482.400

201.948.520

214.256.261

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

189.051.379

168.702.400

198.701.420

210.006.261

2.

Külső személyi juttatások

K12

1.640.000

1.780.000

3.247.100

4.250.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

23.619.015

21.955.198

26.258.460

26.906.548

III.

Dologi kiadások

K3

102.699.185

119.850.000

146.015.127

130.450.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

4.

Tartalékok

K513

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

329.835

1.524.000

1.524.000

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

329.835

1.524.000

1.524.000

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

317.339.414

313.811.598

375.746.107

373.136.809

16. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

371.612.809

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

371.612.809

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.

Személyi juttatások

214.256.261

2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


252.000


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


26.906.548

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

130.450.000

4.

Működési bevételek

72.800.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6.

Központi irányító szervi támogatás

298.560.809

6.

Finanszírozási kiadás

7.

Költségvetési maradvány

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Központi irányító szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

373.136.809

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

373.136.809

17. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

0


2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

18. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási
finanszírozási bevételek




Bevételek összesen


Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről


Közhatalmi bevételek


Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről


Felhalmozási bevételek


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


Költségvetési maradvány


Irányító szervi támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

44.052.123

22.027.306

281.200.000

23.742.175

19.763.779

210.000.000

600.785.383

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

1.700.000

187.182.689

188.882.689

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

750.000

453.667.424

454.417.424

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

252.000

72.800.000

300.084.809

373.136.809

Összesen

44.052.123

22.279.306

281.200.000

98.992.175

0

0

19.763.779

0

210.000.000

940.934.922

1.617.222.305

19. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai Ft-ban


INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások


Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása


Egyéb működési célú kiadások


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

77.271.153

7.408.001

244.250.000

5.000.000

142.821.949

66.380.304

25.066.000

32.590.676

600.788.083

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

141.036.958

19.282.731

26.150.000

2.413.000

188.882.689

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

321.336.689

38.483.035

93.325.000

1.270.000

454.414.724

Nyírteleki Szociális Szolgálató Központ

214.256.261

26.906.548

130.450.000

0

1.524.000

373.136.809

Összesen

753.901.061

92.080.315

494.175.000

5.000.000

142.821.949

71.587.304

25.066.000

0

32.590.676

0

1.617.222.305

20. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2025. évi ágazati feladatainak támogatása

Nyírtelek Város Önkormányzatának

2025. évi ágazati feladatainak támogatása

Jogcím száma

Támogatás jogcíme

2024.évi terv

2025.évi terv

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

145.406.320

145.406.320

1.1.1.2

Zöldterület-gazdálkodás támogatása

9.646.000

9.664.200

1.1.1.3

Közvilágítás támogatása

1.1.1.3.1.

Közvilágítás alaptámogatás

19.128.500

19.128.500

1.1.1.3.2.

Közvilágítás üzemeltetési támogatás

9.000.000

7.450.000

1.1.1.4

Köztemető támogatása

6.615.805

6.615.805

1.1.1.5

Közutak támogatása

6.234.270

6.234.270

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

19.838.000

19.941.600

1.1.1.7

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

4.737.900

4.743.000

1.1.2

Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.

100.000

1.1.3.

Közvilágítás kiegészítő támogatás


1.1

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása


220.706.795


219.183.695

1.2.1.1

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

30.630.860

34.991.922

1.2.1.2

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát

0

0

1.2.1

Óvodaműködtetési támogatás

30.630.860

34.991.922

1.2.2

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

128.091.600

182.646.000


1.2.3.1.1.1.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása


4.302.000


6.083.000


1.2.3..1.2.

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása


2.674.000


3.241.000



1.2.3

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz



6.976.000



9.324.000


1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása


68.484.000


68.484.000


1.2.5.1.2.

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása


0


0



1.2.5

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása



68.484.000



68.484.000


1.2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


234.182.460


295.445.922


1.3.1

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása


19.915.495


18.526.840

1.3.2.1

Család és gyermekjóléti szolgálat

9.300.340

9.300.340

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

7.382.820

7.524.200

1.3.2.4.1

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

25.000

25.000

1.3.2.4.2

Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás

28.317.500

28.516.400

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

18.141.600

19.030.500

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

10.494.900

11.178.000


1.3.2.15.1.1.

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása


2.000.000


2.000.000


1.3.2.15.1.2.

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása


13.193.840


13.965.600


1.3.2.15.2.1.

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása


2.000.000


2.000.000


1.3.2.15.2.2.

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása


14.295.000


15.130.000

1.3.2

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

105.151.000

108.670.040


1.3.3.1.1

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása


34.088.000


30.891.000


1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása


23.933.000


33.021.000

1.3.3.2

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

8.468.800

9.290.200

1.3.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

66.489.800

73.202.200

1.3.4.1

Bértámogatás

94.235.700

101.285.600

1.3.4.2

Intézményüzemeltetési támogatás

24.887.538

56.743.346




1.3.4


A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása




119.123.238




158.028.946


1.3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


310.679.533


358.428.026

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

36.417.200

38.141.280

1.4.1.2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

48.756.653

44.488.751

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

85.173.853

82.630.031

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

238.488

196.536


1.4

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása


85.412.341


82.826.567


1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


15.679.105


15.760.986


2.1.1.

Polgármeteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás


7.341.849

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

866.660.234

978.987.045

21. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

210.000.000

210.616.798

191.469.817

172.322.836

153.175.855

134.028.874

114.881.893

95.734.912

76.587.931

57.440.950

38.293.969

19.146.988

Önkormányzatok működési támogatása

81.582.254

81.582.254

81.582.254

81.582.254

81.582.254

81.582.254

81.582.254

81.582.254

81.582.254

81.582.254

81.582.254

81.582.251

978.987.045

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


1.835.609


1.835.609


1.835.609


1.835.609


1.835.609


1.835.609


1.835.609


1.835.609


1.835.609


1.835.609


1.835.609


1.835.607


22.027.306

Közhatalmi bevétel

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.337

287.200.000

Működési bevétel

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.510

23.742.175

Felhalmozási bevételek

19.763.779

19.763.779

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen:

339.093.490

319.946.509

300.799.528

281.652.547

262.505.566

243.358.585

224.211.604

205.064.623

185.917.642

166.770.661

147.623.680

128.476.693

1.541.720.305

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

6.439.263

6.439.263

6.439.263

6.439.263

6.439.263

6.439.263

6.439.263

6.439.263

6.439.263

6.439.263

6.439.263

6.439.260

77.271.153

Munkaadókat terhelő járulékok

617.333

617.333

617.333

617.333

617.333

617.333

617.333

617.333

617.333

617.333

617.333

617.338

7.408.001

Dologi kiadások

20.354.167

20.354.167

20.354.167

20.354.167

20.354.167

20.354.167

20.354.167

20.354.167

20.354.167

20.354.167

20.354.167

20.354.163

244.250.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.663

5.000.000

Egyéb működési kiadások

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.703

136.652.447

Általános tartalék

514.125

514.125

514.125

514.125

514.125

514.125

514.125

514.125

514.125

514.125

514.125

514.127

6.169.502

Beruházások

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

66.380.304

Felújítások

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.837

25.066.000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

81.126.908

81.126.908

81.126.908

81.126.908

81.126.908

81.126.908

81.126.908

81.126.908

81.126.908

81.126.908

81.126.908

81.126.910

973.522.898

Kiadások összesen:

128.476.692

128.476.692

128.476.692

128.476.692

128.476.692

128.476.692

128.476.692

128.476.692

128.476.692

128.476.692

128.476.692

128.476.693

1.541.720.305

Egyenleg

210.616.798

191.469.817

172.322.836

153.175.855

134.028.874

114.881.893

95.734.912

76.587.931

57.440.950

38.293.969

19.146.988

0

22. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.663

1.700.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

15.598.557

15.598.557

15.598.557

15.598.557

15.598.557

15.598.557

15.598.557

15.598.557

15.598.557

15.598.557

15.598.557

15.598.562

187.182.689

Bevételek összesen:

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.225

188.882.689

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.078

141.036.958

Munkaadókat terhelő járulékok

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.897

19.282.731

Dologi kiadások

2.179.167

2.179.167

2.179.167

2.179.167

2.179.167

2.179.167

2.179.167

2.179.167

2.179.167

2.179.167

2.179.167

2.179.163

26.150.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.087

2.413.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.225

188.882.689

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

750.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

37.805.394

37.805.394

37.805.394

37.805.394

37.805.394

37.805.394

37.805.394

37.805.394

37.805.394

37.805.394

37.805.394

37.805.390

453.664.724

Bevételek összesen:

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.890

454.414.724

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

26.778.057

26.778.057

26.778.057

26.778.057

26.778.057

26.778.057

26.778.057

26.778.057

26.778.057

26.778.057

26.778.057

26.778.062

321.336.689

Munkaadókat terhelő járulékok

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.206.915

38.483.035

Dologi kiadások

7.777.083

7.777.083

7.777.083

7.777.083

7.777.083

7.777.083

7.777.083

7.777.083

7.777.083

7.777.083

7.777.083

7.777.087

93.325.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.826

1.270.000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.890

454.414.724

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


252.000

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.066.663

72.800.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

25.007.067

25.007.067

25.007.067

25.007.067

25.007.067

25.007.067

25.007.067

25.007.067

25.007.067

25.007.067

25.007.067

25.007.072

300.084.809

Bevételek összesen:

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.735

373.136.809

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

17.854.688

17.854.688

17.854.688

17.854.688

17.854.688

17.854.688

17.854.688

17.854.688

17.854.688

17.854.688

17.854.688

17.854.693

214.256.261

Munkaadókat terhelő járulékok

2.242.213

2.242.212

2.242.212

2.242.212

2.242.212

2.242.212

2.242.212

2.242.212

2.242.212

2.242.212

2.242.212

2.242.216

26.906.549

Dologi kiadások

10.870.833

10.870.834

10.870.834

10.870.834

10.870.834

10.870.834

10.870.834

10.870.834

10.870.834

10.870.834

10.870.834

10.870.826

130.449.999

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.735

373.136.809

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései Ezer Ft


Ssz.


Megnevezés


Tevékenység


Vonatkozási időszak

2025. év
várható teljesítés (bruttó)

2026. év
várható teljesítés (bruttó)

2027. év
várható teljesítés (bruttó)

2028. év
várható teljesítés (bruttó)

2029. év
várható teljesítés (bruttó)


Összesen

1.

Nyírségvíz Zrt.

Szennyvíz közmű üzemeltetése

határozatlan

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

2.

Tűzmegelőzés Kft.

Tűz és munkavédelem

határozatlan

747

747

747

747

747

3.735

3.

Groupama Garancia Biztosító Zrt

Vagyon- és felelősségbiztosítás

határozatlan

1.242

1.242

1.242

1.242

1.242

6.210

4.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt

Közvilágítás áramdíj

határozatlan

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

37.500

5.

Nyírségvíz Zrt.

Ivóvízellátás

határozatlan

6.082

6.082

6.082

6.082

6.082

30.410

6.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

Iskolai étkeztetés

határozatlan

66.033

66.033

66.033

66.033

66.033

330.165

7.

Oriental Lux Kft.

Közvilágítási szolgáltatási díj

2021-2033

17.621

17.621

17.621

17.621

17.621

88.105

8.

Audax Renewables Kft

Intézményi áramellátás

2025

3.500

3.500

9.

Winnie-The-Pooh Bt

Mozgó szakorvosi szolgálat

határozatlan

240

240

240

240

240

1.200

10.

Med+ Bt

Fizioterápia szakmai felügyelet

határozatlan

214

214

214

214

214

1.070

11.



Bér-Ép-Tim Kft.

Önkormányzati intézmények gépészeti és hűtéstechnikai berendezéseinek karbantartása



határozatlan



600



600



600



600



600



3.000

12.

Dr. Póka István

Terhesgondozás

határozatlan

260

260

260

260

260

1.300

13.

Dr. Vaskó ügyvédi iroda

ügyvédi szolgáltatás

határozatlan

1.143

1.143

1.143

1.143

1.143

5.715

14.

Egyek Nagyközség Önkormányzata

kóborló, veszélyes ebek befogása

határozatlan

712

712

712

712

712

3.560

15.

Kis Zoltán

étkezési díjszámító program

határozatlan

36

36

36

36

36

180

16.

Mohu Mol Zrt

hulladékszállítás

határozatlan

15

15

15

15

15

75

17.

Mol Nyrt

üzemanyagkártya

határozatlan

1.345

1.345

1.345

1.345

1.345

6.725

18.

Sato Rememdium Kft.

foglalkozás eü. Vizsgálat

határozatlan

20

20

20

20

20

100

19.

MBH Bank

pénzforgalmi szolgáltatás

határozatlan

3.526

3.526

3.526

3.526

3.526

17.630

20.

Végh József

főépítész

határozatlan

1.372

1.372

1.372

1.372

1.372

6.860

21.

Giganet Internet Szolgáltató Kft.

internet szolgáltatás

határozatlan

71

71

71

71

71

355

22.

Kéményseprőipari Kft.

határozatlan

213

213

213

213

213

1.065

23.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

rendezvényszervezés

határozatlan

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

62.500

24.


NYÍR-TEL-SZOL Kft.

helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátása


határozatlan


15.679


15.679


15.679


15.679


15.679


78.395

25.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

kiadói tevékenység

határozatlan

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

26.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

zöldterület karbantartás

határozatlan

9.646

9.646

9.646

9.646

9.646

48.230

27.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

városgazdálkodás

határozatlan

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

45.000

28.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

köztemetők üzemeltetése

határozatlan

6.616

6.616

6.616

6.616

6.616

33.080

29.

Opus Titász Zrt.

áramszolgáltatás rendszerhasználat

határozatlan

13.026

13.026

13.026

13.026

13.026

65.130

30.


Septox Kft.

fertőzésveszélyes egészségügyi hulladék szállítás


határozatlan


670


670


670


670


670


3.350

31.

E2 Hungary Zrt.

gázszolgáltatás

2025

6.143

6.143

26. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2025-2028 években Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG

2025. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

2028. évi terv

2025. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

2028. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.520.569.001


1.521.200.000


1.521.200.000


1.531.000.000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


1.520.569.001


1.521.200.000


1.521.200.000


1.531.000.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)


1.001.266.351


1.016.000.000


1.016.000.000


1.024.000.000


I.

Személyi juttatások

753.901.061

754.000.000

754.000.000

765.000.000


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


978.987.045


990.000.000


990.000.000


998.000.000


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


92.080.315


92.500.000


92.500.000


97.000.000


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


22.279.306


26.000.000


26.000.000


26.000.000


III.

Dologi kiadások


494.175.000


506.285.792


506.285.792

510.140.192

II.

Közhatalmi bevételek

287.200.000

281.200.000

281.200.000

283.000.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

III.

Működési bevételek

98.992.175

99.000.000

99.000.000

99.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

142.821.949

129.414.208

129.414.208

128.497.710


1.

Egyéb működési bevételek


0


0


0


0


1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás


1.056.214


115.521

115.521


130925


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0


2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


6.596.233


9.298.687


9.298.687


9298687

V.

Működési finanszírozási bevétel

133.110.475

125.000.000

125.000.000

125.000.000

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

500.000

500.000

420.000

1.

Pénzmaradvány

133.109.475

125.000.000

125.000.000

125.000.000

Működési célú kiadás Áh-on kivülre

128.500.000

113.500.000

113.500.000

113.443.572

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

5.

Tartalék

6.169.502

6.000.000

6.000.000

6.000.000

VI.

Működési finanszírozási kiadások

32.590.676

34.000.000

34.000.000

25.362.098

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

32.590.676

34.000.000

34.000.000

35.000.000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


96.653.304


185.000.000


185.000.000


184.496.362

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VI+VII+VIII+IX)


96.653.304


185.000.000


185.000.000


184.496.362


VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről


0


0


0


0


VI.

Beruházások


71.587.304


10.000.000


10.000.000


28.802.798

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


VII.

Felújítások

25.066.000

175.000.000

175.000.000

155.693.564

VII.

Felhalmozási bevételek

19.763.779

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0


IX.

Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel


76.889.525


185.000.000


185.000.000


184.496.362

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.617.222.305

1.706.200.000

1.706.200.000

1.715.496.362

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.617.222.305

1.706.200.000

1.706.200.000

1.715.496.362

27. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint


a.)

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege


nemleges


b.)

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege


nemleges

c.)

a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

kommunális adó mentesség

3.070.500 Ft


d.)

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege


nemleges

e.)

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

nemleges

28. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ft-ban


Beruházás megnevezése


Teljes költség


Kivitelezés kezdési éve


Kivitelezés befejezési éve


Felhasználás 2025.
december 31-ig


Felhasználás 2025.
december 31-ig

2025. évi felhalmozási kiadás
előirányzata

1

2

3

4

5

6

7

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés

1.270.000

2025

2025

-

1.270.000

1.270.000

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

2.413.000

2025

2025

-

2.413.000

2.413.000

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés

1.524.000

2025

2025

-

1.524.000

1.524.000

Nyírségvíz Zrt rekonstrukció

5.000.000

2025

2025

-

5.000.000

5.000.000

Trafibox

5.380.304

2025

2025

5.380.304

5.380.304

Bringapálya(önerő)

61.000.000

2025

2025

61.000.000

61.000.000

Útfelújítás (önerő)

5.080.000

2025

2025

5.080.000

5.080.000

Épületfelújítás

14.986.000

2025

2025

14.986.000

14.986.000

Önkormányzat összesen:

91.446.304

-

91.446.304

91.446.304

ÖSSZESEN:

96.653.304

-

96.653.304

96.653.304

29. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek bevételei 2020-2025. években Ft-ban



Projekt megnevezése

Projekt megvalósítás



A projekt költsége



Saját forrás

2019. évi költségvetést érintő bevételek

2020. évi költségvetést érintő bevételek

2021. évi költségvetést érintő bevételek

2022. évi költségvetést érintő bevételek

2023. évi költségvetést érintő bevételek

2024. évi költségvetést érintő bevételek

30. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások forintban EU-s projekt neve, azonosítója:

31. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forint

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

2025. évi
előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

285.500.000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


18.405.954

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


25.100.000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1.700.000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

330.705.954
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

32. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forint

Sor-
szá
m


Fejlesztési cél leírása


Fejlesztés várható kiadása

1

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ
EGYÜTTES ÖSSZEGE


-
Nemleges

33. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi létszámkerete (álláshelyek)fő


Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók


Összesen

Képviselő-testület

0

0

8

8

Polgármester

1

0

0

1

Fizikai alkalmazott

2

0

0

2

Ö s s z e s e n :

3

0

8

11

34. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámkerete (álláshelyek)


Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak Részmunkaidőben Teljes munkaidőben


Összesen

jegyző

1

0

0

1

aljegyző

1

0

0

1

I.besorolás

12

0

0

12

II.besorolás

1

0

0

1

szellemi

0

0

2

2

fizikai

0

1

1

2

Ö s s z e s e n :

15

1

3

19

35. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi létszámkerete (álláshelyek) fő

Megnevezés

Teljes
munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

Összesen

A, B kategória

9

2

0

11

C, D kategória

10

0

0

6

E, J kategória

6

0

0

4

F kategória

1

0

0

2

pedagógus

18

0

0

18

Ö s s z e s e n :

44

2

0

46

36. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi létszámkerete (álláshelyek) fő

Megnevezés

Teljes
munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

Összesen

A,B kategória

0

0

0

0

C,D kategória

24

0

0

24

E,J kategória

4

0

0

4

F

3

0

0

3

H

1

0

0

1

G

1

0

0

1

Munkaszerződéses

5

0

0

5

Megbízási dijas alk.

6

0

0

6

Ö s s z e s e n :

44

0

0

44