Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 26- 2025. 10. 01

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről

2025.05.26.

[1] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások átvezetése céljából e rendeletet alkotja.

[2] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését:

a)1 1.560.893.059 Ft költségvetési bevétel

b)2 1.760.565.931 Ft költségvetési kiadás

c)3 199.672.872 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 176.200.250 Ft működési hiány

cb) 23.472.622 Ft felhalmozási hiány

d)4 232.263.548. Ft finanszírozási bevétel

e) 32.590.676 Ft finanszírozási kiadás

f)5 199.672.872 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 122.783.347 Ft működési többlet

fb) 76.889.525 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5.549.806 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet az 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 14. melléklete, és a 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklete, 5. melléklete , 8. melléklete, 9. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete, 16. melléklete és a 17. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) A 2024/2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 20. melléklet mutatja be.

b) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét 21. melléklet, 22. melléklete, 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 25. melléklet részletezi.

d) A 2025. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 26. melléklet mutatja be.

e) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

f) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 28. melléklet szerint határozza meg.

g) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 29. melléklet és a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

h) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 32. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet és a 36. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 400.000- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2025. évben 46.380.- Ft.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § Ez a rendelet 2025. február 12-én 12 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez6

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.

BEVÉTELEK

Ssz.

KIADÁSOK


2025. évi eredeti előirányzat


2025.V...-i
módosítás

2025. évi módosított előirányzat


2025. évi eredeti előirányzat


2025.V...-i
módosítás


2025. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.520.569.001


122.517.399


1.643.086.400

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)

1.520.569.001


175.934.302


1.696.503.303

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

1.001.266.351

99.099.851


1.100.366.202


I.

Személyi juttatások

753.901.061


71.798.492


825.699.553


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


978.987.045


22.209.076


1.001.196.121


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


92.080.315


5.446.872


97.527.187


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


22.279.306


76.890.775


99.170.081


III.

Dologi kiadások


494.175.000


35.361.215


529.536.215

II.

Közhatalmi bevételek

287.200.000

287.200.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.000.000

5.000.000

III.

Működési bevételek

98.992.175

1.154.000

100.146.175

V.

Egyéb működési célú kiadások

142.821.949

63.327.723

206.149.672


1.

Egyéb működési bevételek


0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás


1.056.214


1.056.214


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


6.596.233


6.596.233

V.

Működési finanszírozási bevétel

133.110.475

22.263.548

155.374.023

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

500.000

1.

Maradvány

133.110.475

22.263.548

155.374.023

4.

Működési célú kiadás Áh-on kívülre

128.500.000

128.500.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

5.

Tartalék

6.169.502

63.327.723

69.497.225

VI.

Működési finanszírozási kiadások

32.590.676

32.590.676


0


1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


32.590.676


32.590.676

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


96.653.304


53.416.903


150.070.207

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VII+VIII+IX)


96.653.304


0


96.653.304


VI.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről


53.416.903


53.416.903


VII.

Beruházások


71.587.304


71.587.304

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


53.416.903


53.416.903


VIII.

Felújítások

25.066.000


25.066.000

VII.

Felhalmozási bevételek

19.763.779

19.763.779

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

IX.

Felhalmozási finanszírozási bevétel

76.889.525

0

76.889.525

1.

Maradvány

76.889.525

76.889.525

1.617.222.305

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.617.222.305

175.934.302

1.793.156.607

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.617.222.305

175.934.302

1.793.156.607

2. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez7

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V...-i
módosítás

2025. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.311.956.526

99.099.851

1.411.056.377

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

1.001.014.351

99.099.851

1.100.114.202

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

978.987.045

22.209.076

1.001.196.121

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

22.027.306

76.890.775

98.918.081

II.

Közhatalmi bevételek

B3

287.200.000

287.200.000

III.

Működési bevételek

B4

23.742.175

23.742.175

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

19.763.779

53.416.903

73.180.682

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

53.416.903

53.416.903


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


53.416.903


53.416.903

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

19.763.779

0

19.763.779

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

138.317.475

8.156.133

146.473.608

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

138.317.475

8.156.133

146.473.608

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

71.682.525

0

71.682.525

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

71.682.525

71.682.525

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.541.720.305

160.672.887

1.702.393.192

3. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez8

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege KIADÁS


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V...-i
módosítás

2025. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

476.751.103

139.331.651

616.082.754

I.

Személyi juttatások

K1

77.271.153

60.830.602

138.101.755

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

30.913.772

60.730.602

91.644.374

2.

Külső személyi juttatások

K12

46.357.381

100.000

46.457.381

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

34.725.951

34.725.951

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7.408.001

4.021.046

11.429.047

III.

Dologi kiadások

K3

244.250.000

11.152.280

255.402.280

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.000.000

5.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

142.821.949

63.327.723

206.149.672

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

1.056.214

1.056.214

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

6.596.233

6.596.233

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

500.000

500.000

4.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

128.500.000

128.500.000

5.

Tartalékok

K513

6.169.502

63.627.723

69.797.225

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

91.446.304

0

91.446.304

VI.

Beruházások

K6

66.380.304

66.380.304

VII.

Felújítások

K7

25.066.000

25.066.000

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

973.522.898

21.341.236

994.864.134

1.

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

K914

32.590.676

32.590.676

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

940.932.222

21.341.236

962.273.458

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.541.720.305

160.672.887

1.702.393.192

4. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez9

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.554.529.985

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.607.946.888

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.001.196.121

1.

Személyi juttatások

138.101.755

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


98.918.081


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


11.429.047

3.

Közhatalmi bevételek

287.200.000

3.

Dologi kiadások

255.402.280

4.

Működési bevételek

23.742.175

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.000.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

203.149.672

6.

Költségvetési maradvány

143.473.608

5.a

Általános tartalék

69.797.225

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

6.

Finanszírozási kiadás

994.864.134

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

144.863.207

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

91.446.304

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

53.416.903

1.

Beruházások

66.380.304

2.

Felhalmozási bevétel

19.763.779

2.

Felújítások

25.066.000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Költségvetési maradvány

71.682.525

4.

Finanszírozási kiadás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.699.393.192

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.699.393.192

5. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3.000.000

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3.000.000

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

1.

Személyi juttatások

0


2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

3.000.000

6.

Költségvetési maradvány

3.000.000

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3.000.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3.000.000

6. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez10

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V...-i
módosítás

2025. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.700.000

0

1.700.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

1.700.000

0

1.700.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

184.769.689

12.900.086

197.669.775

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4.648.226

4.648.226

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

184.769.689

8.251.860

193.021.549

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.413.000

0

2.413.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.413.000

0

2.413.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

188.882.689

12.900.086

201.782.775

7. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez11

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege KIADÁS


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025 évi eredeti előirányzat

2025.V...-i
módosítás

2025. évi módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

186.469.689

12.900.086

199.369.775

I.

Személyi juttatások

K1

141.036.958

0

141.036.958

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

140.636.958

140.636.958

2.

Külső személyi juttatások

K12

400.000

400.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

19.282.731

19.282.731

III.

Dologi kiadások

K3

26.150.000

12.900.086

39.050.086

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.413.000

0

2.413.000

VI.

Beruházások

K6

2.413.000

2.413.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

188.882.689

12.900.086

201.782.775

8. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez12

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

199.369.775

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

199.369.775

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

141.036.958

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


19.282.731

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

39.050.086

4.

Működési bevételek

1.700.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6

Központi irányitó szervi támogatás

193.021.549

5.a

Általános tartalék

0

7

Költségvetési maradvány

4.648.226

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.413.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.413.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

2.413.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

2.413.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

201.782.775

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

201.782.775

9. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Központi irányitó szervi támogatás

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Költségvetési maradvány

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

10. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez13

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V...-i
módosítás


2025. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

750.000

0

750.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

750.000

750.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

452.394.724

6.974.727

459.369.451

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4.416.875

4.416.875

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

452.394.724

2.557.852

454.952.576

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

1.270.000

0

1.270.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

1.270.000

0

1.270.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

454.414.724

6.974.727

461.389.451

11. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez14

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési mérlege KIADÁS


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V...-i
módosítás

2025. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

453.144.724

6.974.727

460.119.451

I.

Személyi juttatások

K1

321.336.689

2.263.586

323.600.275

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

321.336.689

2.263.586

323.600.275

2.

Külső személyi juttatások

K12

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

38.483.035

294.266

38.777.301

III.

Dologi kiadások

K3

93.325.000

4.416.875

97.741.875

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1.270.000

0

1.270.000

VI.

Beruházások

K6

1.270.000

1.270.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

454.414.724

6.974.727

461.389.451

12. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez15

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

460.119.451

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

460.119.451

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

323.600.275

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


38.777.301

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

97.741.875

4.

Működési bevételek

750.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

454.952.576

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

4.416.875

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.270.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.270.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.270.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi, irányító szervi támogatás

1.270.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

461.389.451

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

461.389.451

13. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Központi irányító szervi támogatás

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Költségvetési maradvány

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

14. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez16

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V...-i
módosítás

2025. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

73.052.000

1.154.000

74.206.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

252.000

0

252.000

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

252.000

0

252.000

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

72.800.000

1.154.000

73.954.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

298.560.809

15.573.838

314.134.647

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

5.042.314

5.042.314

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

298.560.809

10.531.524

309.092.333

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

1.524.000

0

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

1.524.000

0

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

373.136.809

16.727.838

389.864.647

15. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez17

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetési mérlege KIADÁS


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2025. évi eredeti előirányzat

2025.V...-i
módosítás

2025. évi módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

371.612.809

16.727.838

388.340.647

I.

Személyi juttatások

K1

214.256.261

8.704.304

222.960.565

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

210.006.261

8.704.304

218.710.565

2.

Külső személyi juttatások

K12

4.250.000

0

4.250.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

26.906.548

1.131.560

28.038.108

III.

Dologi kiadások

K3

130.450.000

6.891.974

137.341.974

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1.524.000

0

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

1.524.000

0

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

373.136.809

16.727.838

389.864.647

16. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez18

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

388.340.647

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

388.340.647

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

222.960.565

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


252.000


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


28.038.108

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

137.341.974

4.

Működési bevételek

73.954.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

309.092.333

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

5.042.314

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

389.864.647

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

389.864.647

17. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

0


2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

18. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez19

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai Ft-ban




INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesen



Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről



Közhatalmi bevételek



Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről



Felhalmozási bevételek



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Költségvetési maradvány


Egyéb finanszírozási bevétel



Irányító szerv támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

38.922.663

98.918.081

287.200.000

23.742.175

0

53.416.903

19.763.779

0

218.156.133

0

740.119.734

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

0

0

1.700.000

0

0

0

0

4.648.226

195.434.549

201.782.775

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

750.000

0

0

0

0

4.416.875

0

456.222.576

461.389.451

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

0

252.000

0

73.954.000

0

0

0

0

5.042.314

0

310.616.333

389.864.647

Összesen:

38.922.663

99.170.081

287.200.000

100.146.175

0

53.416.903

19.763.779

0

232.263.548

0

962.273.458

1.793.156.607

19. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez20

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások



Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások


Általános tartalék


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

138.101.755

11.429.047

255.402.280

5.000.000

136.352.447

69.797.225

66.380.304

25.066.000

0

32.590.676

0

740.119.734

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

141.036.958

19.282.731

39.050.086

0

0

2.413.000

0

0

0

0

201.782.775

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

323.600.275

38.777.301

97.741.875

0

0

0

1.270.000

0

0

0

0

461.389.451

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

222.960.565

28.038.108

137.341.974

0

0

0

1.524.000

0

0

0

0

389.864.647

Összesen

825.699.553

97.527.187

529.536.215

5.000.000

136.352.447

69.797.225

71.587.304

25.066.000

0

32.590.676

0

1.793.156.607

20. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2025. évi ágazati feladatainak támogatása

Nyírtelek Város Önkormányzatának

2025. évi ágazati feladatainak támogatása

Jogcím száma

Támogatás jogcíme

2024.évi terv

2025.évi terv

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

145.406.320

145.406.320

1.1.1.2

Zöldterület-gazdálkodás támogatása

9.646.000

9.664.200

1.1.1.3

Közvilágítás támogatása

1.1.1.3.1.

Közvilágítás alaptámogatás

19.128.500

19.128.500

1.1.1.3.2.

Közvilágítás üzemeltetési támogatás

9.000.000

7.450.000

1.1.1.4

Köztemető támogatása

6.615.805

6.615.805

1.1.1.5

Közutak támogatása

6.234.270

6.234.270

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

19.838.000

19.941.600

1.1.1.7

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

4.737.900

4.743.000

1.1.2

Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.

100.000

1.1.3.

Közvilágítás kiegészítő támogatás


1.1

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása


220.706.795


219.183.695

1.2.1.1

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

30.630.860

34.991.922

1.2.1.2

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát

0

0

1.2.1

Óvodaműködtetési támogatás

30.630.860

34.991.922

1.2.2

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

128.091.600

182.646.000


1.2.3.1.1.1.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása


4.302.000


6.083.000


1.2.3..1.2.

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása


2.674.000


3.241.000



1.2.3

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz



6.976.000



9.324.000


1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása


68.484.000


68.484.000


1.2.5.1.2.

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása


0


0



1.2.5

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása



68.484.000



68.484.000


1.2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


234.182.460


295.445.922


1.3.1

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása


19.915.495


18.526.840

1.3.2.1

Család és gyermekjóléti szolgálat

9.300.340

9.300.340

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

7.382.820

7.524.200

1.3.2.4.1

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

25.000

25.000

1.3.2.4.2

Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás

28.317.500

28.516.400

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

18.141.600

19.030.500

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

10.494.900

11.178.000


1.3.2.15.1.1.

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása


2.000.000


2.000.000


1.3.2.15.1.2.

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása


13.193.840


13.965.600


1.3.2.15.2.1.

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása


2.000.000


2.000.000


1.3.2.15.2.2.

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása


14.295.000


15.130.000

1.3.2

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

105.151.000

108.670.040


1.3.3.1.1

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása


34.088.000


30.891.000


1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása


23.933.000


33.021.000

1.3.3.2

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

8.468.800

9.290.200

1.3.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

66.489.800

73.202.200

1.3.4.1

Bértámogatás

94.235.700

101.285.600

1.3.4.2

Intézményüzemeltetési támogatás

24.887.538

56.743.346




1.3.4


A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása




119.123.238




158.028.946


1.3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


310.679.533


358.428.026

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

36.417.200

38.141.280

1.4.1.2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

48.756.653

44.488.751

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

85.173.853

82.630.031

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

238.488

196.536


1.4

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása


85.412.341


82.826.567


1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


15.679.105


15.760.986


2.1.1.

Polgármeteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás


7.341.849

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

866.660.234

978.987.045

21. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez21

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

210.000.000

210.616.798

191.469.817

172.322.836

153.175.855

141.165.491

120.998.994

100.832.497

80.666.000

60.499.503

40.333.006

20.166.511

Önkormányzatok működési támogatása

81.582.254

81.582.254

81.582.254

81.582.254

84.358.389

84.358.389

84.358.389

84.358.389

84.358.389

84.358.389

84.358.389

84.358.382

1.001.196.121

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


1.835.609


1.835.609


1.835.609


1.835.609


11.446.956


11.446.956


11.446.956


11.446.956


11.446.956


11.446.956


11.446.956


11.446.953


98.918.081

Közhatalmi bevétel

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.333

23.933.337

287.200.000

Működési bevétel

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.515

1.978.510

23.742.175

Felhalmozási bevételek

19.763.779

6.677.113

6.677.113

6.677.113

6.677.113

6.677.113

6.677.113

6.677.113

6.677.112

73.180.682

Maradvány

0

0

0

0

8.156.133

0

0

0

0

0

0

0

8.156.133

Megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen:

339.093.490

319.946.509

300.799.528

281.652.547

289.726.294

269.559.797

249.393.300

229.226.803

209.060.306

188.893.809

168.727.312

148.560.805

1.702.393.192

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

6.439.263

6.439.263

6.439.263

6.439.263

14.043.088

14.043.088

14.043.088

14.043.088

14.043.088

14.043.088

14.043.088

14.043.087

138.101.755

Munkaadókat terhelő járulékok

617.333

617.333

617.333

617.333

1.119.964

1.119.964

1.119.964

1.119.964

1.119.964

1.119.964

1.119.964

1.119.967

11.429.047

Dologi kiadások

20.354.167

20.354.167

20.354.167

20.354.167

21.748.202

21.748.202

21.748.202

21.748.202

21.748.202

21.748.202

21.748.200

21.748.200

255.402.280

Ellátottak pénzbeli juttatásai

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.663

5.000.000

Egyéb működési kiadások

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.704

11.387.703

136.652.447

Általános tartalék

514.125

514.125

514.125

514.125

8.430.090

8.430.090

8.430.090

8.430.090

8.430.090

8.430.090

8.430.090

8.430.095

69.497.225

Beruházások

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

5.531.692

66.380.304

Felújítások

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.833

2.088.837

25.066.000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

81.126.908

81.126.908

81.126.908

81.126.908

83.794.563

83.794.563

83.794.563

83.794.563

83.794.563

83.794.563

83.794.563

83.794.561

994.864.134

Kiadások összesen:

128.476.692

128.476.692

128.476.692

128.476.692

148.560.803

148.560.803

148.560.803

148.560.803

148.560.803

148.560.803

148.560.801

148.560.805

1.702.393.192

Egyenleg

210.616.798

191.469.817

172.322.836

153.175.855

141.165.491

120.998.994

100.832.497

80.666.000

60.499.503

40.333.006

20.166.511

0

22. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez22

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

4.067.198

3.486.170

2.905.142

2.324.114

1.743.086

1.162.058

581.030

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.667

141.663

1.700.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

15.598.557

15.598.557

15.598.557

15.598.557

16.630.040

16.630.040

16.630.040

16.630.040

16.630.040

16.630.040

16.630.040

16.630.041

195.434.549

Maradvány

4.648.226

4.648.226

Bevételek összesen:

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

21.419.933

20.838.905

20.257.877

19.676.849

19.095.821

18.514.793

17.933.765

17.352.734

201.782.775

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.080

11.753.078

141.036.958

Munkaadókat terhelő járulékok

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.894

1.606.897

19.282.731

Dologi kiadások

2.179.167

2.179.167

2.179.167

2.179.167

3.791.678

3.791.678

3.791.678

3.791.678

3.791.678

3.791.678

3.791.678

3.791.672

39.050.086

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.087

2.413.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

15.740.224

15.740.224

15.740.224

15.740.224

17.352.735

17.352.735

17.352.735

17.352.735

17.352.735

17.352.735

17.352.735

17.352.734

201.782.775

Egyenleg

0

0

0

0

4.067.198

3.486.170

2.905.142

2.324.114

1.743.086

1.162.058

581.030

0

23. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez23

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

3.864.767

3.312.659

2.760.551

2.208.443

1.656.335

1.104.227

552.119

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

62.500

750.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

37.805.394

37.805.394

37.805.394

37.805.394

38.125.126

38.125.126

38.125.126

38.125.126

38.125.126

38.125.126

38.125.126

38.125.118

456.222.576

Maradvány

0

0

0

0

4.416.875

0

0

0

0

0

0

0

4.416.875

Bevételek összesen:

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

42.604.501

42.052.393

41.500.285

40.948.177

40.396.069

39.843.961

39.291.853

38.739.737

461.389.451

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

26.778.057

26.778.057

26.778.057

26.778.057

27.061.005

27.061.005

27.061.005

27.061.005

27.061.005

27.061.005

27.061.005

27.061.012

323.600.275

Munkaadókat terhelő járulékok

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.206.920

3.243.703

3.243.703

3.243.703

3.243.703

3.243.703

3.243.703

3.243.703

3.243.700

38.777.301

Dologi kiadások

7.777.083

7.777.083

7.777.083

7.777.083

8.329.192

8.329.192

8.329.192

8.329.192

8.329.192

8.329.192

8.329.192

8.329.199

97.741.875

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.834

105.826

1.270.000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

37.867.894

37.867.894

37.867.894

37.867.894

38.739.734

38.739.734

38.739.734

38.739.734

38.739.734

38.739.734

38.739.734

38.739.737

461.389.451

Egyenleg

0

0

0

0

3.864.767

3.312.659

2.760.551

2.208.443

1.656.335

1.104.227

552.119

0

24. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez24

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

4.412.025

3.781.736

3.151.447

2.521.158

1.890.869

1.260.580

630.289

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


252.000

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.066.667

6.210.917

6.210.917

6.210.917

6.210.917

6.210.917

6.210.917

6.210.917

6.210.913

73.954.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

25.007.067

25.007.067

25.007.067

25.007.067

26.323.508

26.323.508

26.323.508

26.323.508

26.323.508

26.323.508

26.323.508

26.323.509

310.616.333

Maradvány

0

0

0

0

5.042.314

0

0

0

0

0

0

0

5.042.314

Bevételek összesen:

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

37.597.739

36.967.450

36.337.161

35.706.872

35.076.583

34.446.294

33.816.005

33.185.711

389.864.647

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

17.854.688

17.854.688

17.854.688

17.854.688

18.942.726

18.942.726

18.942.726

18.942.726

18.942.726

18.942.726

18.942.728

18.942.729

222.960.565

Munkaadókat terhelő járulékok

2.242.213

2.242.212

2.242.212

2.242.212

2.383.657

2.383.657

2.383.657

2.383.657

2.383.657

2.383.657

2.383.657

2.383.660

28.038.108

Dologi kiadások

10.870.833

10.870.834

10.870.834

10.870.834

11.732.331

11.732.331

11.732.331

11.732.331

11.732.331

11.732.331

11.732.331

11.732.322

137.341.974

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

31.094.734

31.094.734

31.094.734

31.094.734

33.185.714

33.185.714

33.185.714

33.185.714

33.185.714

33.185.714

33.185.716

33.185.711

389.864.647

Egyenleg

0

0

0

0

4.412.025

3.781.736

3.151.447

2.521.158

1.890.869

1.260.580

630.289

0

25. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései Ezer Ft

Ssz.


Megnevezés


Tevékenység


Vonatkozási időszak

2025. év
várható teljesítés (bruttó)

2026. év
várható teljesítés (bruttó)

2027. év
várható teljesítés (bruttó)

2028. év
várható teljesítés (bruttó)

2029. év
várható teljesítés (bruttó)


Összesen

1.

Nyírségvíz Zrt.

Szennyvíz közmű üzemeltetése

határozatlan

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

2.

Tűzmegelőzés Kft.

Tűz és munkavédelem

határozatlan

747

747

747

747

747

3.735

3.

Groupama Garancia Biztosító Zrt

Vagyon- és felelősségbiztosítás

határozatlan

1.242

1.242

1.242

1.242

1.242

6.210

4.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt

Közvilágítás áramdíj

határozatlan

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

37.500

5.

Nyírségvíz Zrt.

Ivóvízellátás

határozatlan

6.082

6.082

6.082

6.082

6.082

30.410

6.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

Iskolai étkeztetés

határozatlan

66.033

66.033

66.033

66.033

66.033

330.165

7.

Oriental Lux Kft.

Közvilágítási szolgáltatási díj

2021-2033

17.621

17.621

17.621

17.621

17.621

88.105

8.

Audax Renewables Kft

Intézményi áramellátás

2025

3.500

3.500

9.

Winnie-The-Pooh Bt

Mozgó szakorvosi szolgálat

határozatlan

240

240

240

240

240

1.200

10.

Med+ Bt

Fizioterápia szakmai felügyelet

határozatlan

214

214

214

214

214

1.070

11.



Bér-Ép-Tim Kft.

Önkormányzati intézmények gépészeti és hűtéstechnikai berendezéseinek karbantartása



határozatlan



600



600



600



600



600



3.000

12.

Dr. Póka István

Terhesgondozás

határozatlan

260

260

260

260

260

1.300

13.

Dr. Vaskó ügyvédi iroda

ügyvédi szolgáltatás

határozatlan

1.143

1.143

1.143

1.143

1.143

5.715

14.

Egyek Nagyközség Önkormányzata

kóborló, veszélyes ebek befogása

határozatlan

712

712

712

712

712

3.560

15.

Kis Zoltán

étkezési díjszámító program

határozatlan

36

36

36

36

36

180

16.

Mohu Mol Zrt

hulladékszállítás

határozatlan

15

15

15

15

15

75

17.

Mol Nyrt

üzemanyagkártya

határozatlan

1.345

1.345

1.345

1.345

1.345

6.725

18.

Sato Rememdium Kft.

foglalkozás eü. Vizsgálat

határozatlan

20

20

20

20

20

100

19.

MBH Bank

pénzforgalmi szolgáltatás

határozatlan

3.526

3.526

3.526

3.526

3.526

17.630

20.

Végh József

főépítész

határozatlan

1.372

1.372

1.372

1.372

1.372

6.860

21.

Giganet Internet Szolgáltató Kft.

internet szolgáltatás

határozatlan

71

71

71

71

71

355

22.

Kéményseprőipari Kft.

határozatlan

213

213

213

213

213

1.065

23.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

rendezvényszervezés

határozatlan

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

62.500

24.


NYÍR-TEL-SZOL Kft.

helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátása


határozatlan


15.679


15.679


15.679


15.679


15.679


78.395

25.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

kiadói tevékenység

határozatlan

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

26.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

zöldterület karbantartás

határozatlan

9.646

9.646

9.646

9.646

9.646

48.230

27.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

városgazdálkodás

határozatlan

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

45.000

28.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

köztemetők üzemeltetése

határozatlan

6.616

6.616

6.616

6.616

6.616

33.080

29.

Opus Titász Zrt.

áramszolgáltatás rendszerhasználat

határozatlan

13.026

13.026

13.026

13.026

13.026

65.130

30.


Septox Kft.

fertőzésveszélyes egészségügyi hulladék szállítás


határozatlan


670


670


670


670


670


3.350

31.

E2 Hungary Zrt.

gázszolgáltatás

2025

6.143

6.143

26. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2025-2028 években Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG

2025. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

2028. évi terv

2025. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

2028. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.520.569.001


1.521.200.000


1.521.200.000


1.531.000.000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


1.520.569.001


1.521.200.000


1.521.200.000


1.531.000.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)


1.001.266.351


1.016.000.000


1.016.000.000


1.024.000.000


I.

Személyi juttatások

753.901.061

754.000.000

754.000.000

765.000.000


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


978.987.045


990.000.000


990.000.000


998.000.000


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


92.080.315


92.500.000


92.500.000


97.000.000


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


22.279.306


26.000.000


26.000.000


26.000.000


III.

Dologi kiadások


494.175.000


506.285.792


506.285.792

510.140.192

II.

Közhatalmi bevételek

287.200.000

281.200.000

281.200.000

283.000.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

III.

Működési bevételek

98.992.175

99.000.000

99.000.000

99.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

142.821.949

129.414.208

129.414.208

128.497.710


1.

Egyéb működési bevételek


0


0


0


0


1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás


1.056.214


115.521

115.521


130925


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0


2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


6.596.233


9.298.687


9.298.687


9298687

V.

Működési finanszírozási bevétel

133.110.475

125.000.000

125.000.000

125.000.000

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

500.000

500.000

420.000

1.

Pénzmaradvány

133.109.475

125.000.000

125.000.000

125.000.000

Működési célú kiadás Áh-on kivülre

128.500.000

113.500.000

113.500.000

113.443.572

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

5.

Tartalék

6.169.502

6.000.000

6.000.000

6.000.000

VI.

Működési finanszírozási kiadások

32.590.676

34.000.000

34.000.000

25.362.098

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

32.590.676

34.000.000

34.000.000

35.000.000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


96.653.304


185.000.000


185.000.000


184.496.362

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VI+VII+VIII+IX)


96.653.304


185.000.000


185.000.000


184.496.362


VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről


0


0


0


0


VI.

Beruházások


71.587.304


10.000.000


10.000.000


28.802.798

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


VII.

Felújítások

25.066.000

175.000.000

175.000.000

155.693.564

VII.

Felhalmozási bevételek

19.763.779

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0


IX.

Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel


76.889.525


185.000.000


185.000.000


184.496.362

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.617.222.305

1.706.200.000

1.706.200.000

1.715.496.362

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.617.222.305

1.706.200.000

1.706.200.000

1.715.496.362

27. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint


a.)

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege


nemleges


b.)

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege


nemleges

c.)

a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

kommunális adó mentesség

3.070.500 Ft


d.)

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege


nemleges

e.)

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

nemleges

28. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ft-ban


Beruházás megnevezése


Teljes költség


Kivitelezés kezdési éve


Kivitelezés befejezési éve


Felhasználás 2025.
december 31-ig


Felhasználás 2025.
december 31-ig

2025. évi felhalmozási kiadás
előirányzata

1

2

3

4

5

6

7

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés

1.270.000

2025

2025

-

1.270.000

1.270.000

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

2.413.000

2025

2025

-

2.413.000

2.413.000

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés

1.524.000

2025

2025

-

1.524.000

1.524.000

Nyírségvíz Zrt rekonstrukció

5.000.000

2025

2025

-

5.000.000

5.000.000

Trafibox

5.380.304

2025

2025

5.380.304

5.380.304

Bringapálya(önerő)

61.000.000

2025

2025

61.000.000

61.000.000

Útfelújítás (önerő)

5.080.000

2025

2025

5.080.000

5.080.000

Épületfelújítás

14.986.000

2025

2025

14.986.000

14.986.000

Önkormányzat összesen:

91.446.304

-

91.446.304

91.446.304

ÖSSZESEN:

96.653.304

-

96.653.304

96.653.304

29. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek bevételei 2020-2025. években Ft-ban



Projekt megnevezése

Projekt megvalósítás



A projekt költsége



Saját forrás

2019. évi költségvetést érintő bevételek

2020. évi költségvetést érintő bevételek

2021. évi költségvetést érintő bevételek

2022. évi költségvetést érintő bevételek

2023. évi költségvetést érintő bevételek

2024. évi költségvetést érintő bevételek

30. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások forintban EU-s projekt neve, azonosítója:

31. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forint

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

2025. évi
előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

285.500.000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


18.405.954

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


25.100.000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1.700.000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

330.705.954
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

32. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forint

Sor- szá m


Fejlesztési cél leírása


Fejlesztés várható kiadása

1

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ
EGYÜTTES ÖSSZEGE


-
Nemleges

33. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi létszámkerete (álláshelyek)fő


Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók


Összesen

Képviselő-testület

0

0

8

8

Polgármester

1

0

0

1

Fizikai alkalmazott

2

0

0

2

Ö s s z e s e n :

3

0

8

11

34. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámkerete (álláshelyek)


Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak Részmunkaidőben Teljes munkaidőben


Összesen

jegyző

1

0

0

1

aljegyző

1

0

0

1

I.besorolás

12

0

0

12

II.besorolás

1

0

0

1

szellemi

0

0

2

2

fizikai

0

1

1

2

Ö s s z e s e n :

15

1

3

19

35. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi létszámkerete (álláshelyek) fő

Megnevezés

Teljes
munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

Összesen

A, B kategória

9

2

0

11

C, D kategória

10

0

0

6

E, J kategória

6

0

0

4

F kategória

1

0

0

2

pedagógus

18

0

0

18

Ö s s z e s e n :

44

2

0

46

36. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi létszámkerete (álláshelyek) fő

Megnevezés

Teljes
munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

Összesen

A,B kategória

0

0

0

0

C,D kategória

24

0

0

24

E,J kategória

4

0

0

4

F

3

0

0

3

H

1

0

0

1

G

1

0

0

1

Munkaszerződéses

5

0

0

5

Megbízási dijas alk.

6

0

0

6

Ö s s z e s e n :

44

0

0

44
1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés d) pontja a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés f) pontja a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 14. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 15. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 16. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 18. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 19. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 21. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 22. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 23. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 24. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.