Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 17

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.02.17.

[1] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások átvezetése céljából e rendeletet alkotja.

[2] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi Bizottság írásos véleményének figyelembevételével a 2026. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi költségvetését:

a) 1.667.621.670 Ft költségvetési bevétel

b) 1.940.655.865 Ft költségvetési kiadás

c) 273.034.195 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 165.682.344 Ft működési hiány

cb) 107.351.851 Ft felhalmozási hiány

d) 315.000.000 Ft finanszírozási bevétel

e) 41.965.805 Ft finanszírozási kiadás

f) 273.034.195 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 165.682.344 Ft működési többlet

fb) 107.351.851 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5.322.870 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, 5. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) A 2025/2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 20. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 25. melléklet részletezi.

(5) A 2026. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 26. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 28. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 29. melléklet és a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 31. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 32. melléklet részletezi.

(11) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet és a 36. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 400.000.- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2026. évben 46.380.- Ft.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § Ez a rendelet 2026. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetési mérlege FT-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG

2024.évi tény

2025. évi terv

2025. évi tény

2026. évi terv

2024.évi tény

2025. évi terv

2025. évi tény

2026. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)

1.866.781.570

1.520.569.001

9.086.722.081

1.819.951.059

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)

1.878.136.668

1.520.569.001

8.867.692.696

1.819.951.059

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

1.043.621.433

1.001.266.351

1.136.224.960

1.194.925.910


I.

Személyi juttatások

774.824.325

753.901.061

838.457.623

940.392.862


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


922.188.586


978.987.045


1.033.218.064


1.130.359.022


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


95.160.762


92.080.315


101.745.222


111.668.509


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


121.432.847


22.279.306


103.006.896


64.566.888


III.

Dologi kiadások


572.801.105


494.175.000


463.097.928


525.875.000

II.

Közhatalmi bevételek

308.500.695

287.200.000

318.187.171

316.000.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.000.000

5.000.000

4.377.568

5.000.000

III.

Működési bevételek

156.414.114

98.992.175

121.619.491

101.377.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

357.561.527

142.821.949

174.727.835

195.048.883


1.

Egyéb működési bevételek


597.743


0


5.379.722


0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó
kiadás


138.756


1.056.214


1.056.214


0


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0


2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései


14.175.031


6.596.233


38.231.621


50.000.000

V.

Működési finanszírozási bevétel

358.245.328

133.110.475

7.510.690.459

207.648.149

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

13.942.533

500.000

240.000

2.226.013

1.

Pénzmaradvány

321.038.799

133.110.475

216.028.810

207.648.149

4.

Működési célú kiadás Áh-on kivülre

143.600.000

128.500.000

135.200.000

137.500.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

37.206.529

0

44.661.649

0

5.

Tartalék

185.705.207

6.169.502

5.322.870

VI.

Működési finanszírozási kiadások

67.788.949

32.590.676

7.285.286.520

41.965.805

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

67.788.949

32.590.676

35.286.520

41.965.805

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


972.648.354


96.653.304


141.084.507


162.670.611

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)


961.293.256


96.653.304


20.486.092


162.670.611

VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről

129.297.176

0

103.965.187

55.318.760

VII.

Beruházások

17.917.530

71.587.304

17.852.112

157.670.611

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


129.297.176


0


103.965.187


55.318.760


VIII.

Felújítások

266.044.126

25.066.000

2.633.980

5.000.000

VII.

Felhalmozási bevételek

69.975.674

19.763.779

20.884.582

0

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások

677.331.600

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0


IX.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány


773.375.504


76.889.525


16.234.738


107.351.851

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.839.429.924

1.617.222.305

9.227.806.588

1.982.621.670

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2.839.429.924

1.617.222.305

8.888.178.788

1.982.621.670

2. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi tény

2025. évi terv

2025. évi tény

2026. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.424.787.023

1.311.956.526

1.499.709.505

1.530.081.110

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

1.038.382.114

1.001.014.351

1.135.336.474

1.194.651.110

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

922.188.586

978.987.045

1.033.218.064

1.130.359.022

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

116.193.528

22.027.306

102.118.410

64.292.088

II.

Közhatalmi bevételek

B3

308.500.695

287.200.000

318.187.171

316.000.000

III.

Működési bevételek

B4

77.904.214

23.742.175

46.185.860

19.430.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

593.664

0

5.010.104

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

199.272.850

19.763.779

124.781.455

55.318.760

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

129.297.176

0

103.896.873

55.318.760

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

129.297.176

0

103.896.873

55.318.760

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

69.975.674

19.763.779

20.884.582

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

343.589.776

138.317.475

7.496.583.044

207.648.149

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

306.383.247

138.317.475

201.921.395

207.648.149

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

37.206.529

0

44.661.649

0

3.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

773.270.491

71.682.525

16.234.738

107.351.851

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

773.270.491

71.682.525

16.234.738

107.351.851

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.740.920.140

1.541.720.305

9.137.308.742

1.900.399.870

3. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi tény

2025. évi terv

2025. évi tény

2026. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

824.923.140

476.751.103

563.539.207

609.992.729

I.

Személyi juttatások

K1

151.016.752

77.271.153

135.347.864

134.624.791

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

113.333.030

30.913.772

88.253.054

84.398.180

2.

Külső személyi juttatások

K12

37.683.722

46.357.381

47.094.810

50.226.611

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

52.540.300

34.725.951

35.755.902

37.321.124

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

13.687.518

7.408.001

11.816.091

11.369.055

III.

Dologi kiadások

K3

292.657.343

244.250.000

237.269.849

263.950.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10.000.000

5.000.000

4.377.568

5.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

357.561.527

142.821.949

174.727.835

195.048.883

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

138.756

1.056.214

1.056.214

0

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

14.175.031

6.596.233

38.231.621

50.000.000

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

13.942.533

500.000

240.000

2.226.013

4.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

143.600.000

128.500.000

135.200.000

137.500.000

5.

Tartalékok

K513

185.705.207

6.169.502

5.322.870

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

954.336.195

91.446.304

16.234.738

150.351.611

VI.

Beruházások

K6

11.725.569

66.380.304

13.600.758

145.351.611

VII.

Felújítások

K7

265.279.026

25.066.000

2.633.980

5.000.000

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

677.331.600

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

961.660.805

973.522.898

8.229.191.648

1.140.055.530

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

67.788.949

32.590.676

35.286.520

41.965.805

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

893.871.856

940.932.222

943.905.128

1.098.089.725

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2.740.920.140

1.541.720.305

8.808.965.593

1.900.399.870

4. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.734.729.259

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.747.048.259

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.130.359.022

1.

Személyi juttatások

134.624.791

2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


64.292.088


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


11.369.055

3.

Közhatalmi bevételek

316.000.000

3.

Dologi kiadások

263.950.000

4.

Működési bevételek

19.430.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.000.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

192.048.883

6.

Költségvetési maradvány

204.648.149

6.

Finanszírozási kiadás

1.140.055.530

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

162.670.611

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

150.351.611

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

55.318.760

1.

Beruházások

145.351.611

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

5.000.000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

107.351.851

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.897.399.870

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.897.399.870

5. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3.000.000

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3.000.000

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0


2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

3.000.000

6.

Költségvetési maradvány

3.000.000

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3.000.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3.000.000

6. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi tény

2025. évi terv

2025. évi tény

2026. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

7.837.327

1.700.000

1.643.520

1.820.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

4.987.319

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.987.319

0

0

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

2.850.008

1.700.000

1.643.520

1.820.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

8

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

174.355.311

184.769.689

195.326.243

241.302.929

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

3.862.804

0

4.648.226

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

170.492.507

184.769.689

190.678.017

241.302.929

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.413.000

2.413.000

1.612.680

4.445.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.413.000

2.413.000

1.612.680

4.445.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

184.605.638

188.882.689

198.582.443

247.567.929

7. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi tény

2025. évi terv

2025. évi tény

2026. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

181.772.638

186.469.689

193.419.748

243.122.929

I.

Személyi juttatások

K1

131.036.301

141.036.958

152.487.198

192.051.708

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

130.636.301

140.636.958

152.295.166

191.551.708

2.

Külső személyi juttatások

K12

400.000

400.000

192.032

500.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

18.629.606

19.282.731

20.162.103

25.321.221

III.

Dologi kiadások

K3

32.106.731

26.150.000

20.770.447

25.750.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.833.000

2.413.000

1.612.680

4.445.000

VI.

Beruházások

K6

2.833.000

2.413.000

1.612.680

4.445.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

184.605.638

188.882.689

195.032.428

247.567.929

8. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

243.122.929

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

243.122.929

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

192.051.708

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


25.321.221

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

25.750.000

4.

Működési bevételek

1.820.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

241.302.929

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

4.445.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4.445.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

4.445.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Központi irányitó szervi támogatás

4.445.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

247.567.929

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

247.567.929

9. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Központi irányitó szervi támogatás

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Költségvetési maradvány

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

10. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi tény

2025. évi terv

2025. évi tény

2026. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

742.286

750.000

1.578.922

127.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

631.686

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

631.686

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

742.286

750.000

947.236

127.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

365.553

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

68.314

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

68.314

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

68.314

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

428.453.646

452.394.724

457.989.358

520.244.049

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

6.502.825

0

4.416.875

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

421.950.821

452.394.724

453.572.483

520.244.049

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.833.963

1.270.000

1.205.665

6.350.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

105.013

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.728.950

1.270.000

1.205.665

6.350.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

432.029.895

454.414.724

460.842.259

526.721.049

11. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi tény

2025. évi terv

2025. évi tény

2026. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

429.429.834

453.144.724

455.781.197

520.371.049

I.

Személyi juttatások

K1

290.822.752

321.336.689

318.877.706

371.288.673

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

289.763.256

321.336.689

318.877.706

371.288.673

2.

Külső személyi juttatások

K12

1.059.496

0

0

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

36.585.178

38.483.035

39.387.034

43.357.376

III.

Dologi kiadások

K3

102.021.904

93.325.000

97.516.457

105.725.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.600.061

1.270.000

1.205.665

6.350.000

VI.

Beruházások

K6

2.600.061

1.270.000

1.205.665

6.350.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

432.029.895

454.414.724

456.986.862

526.721.049

12. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

520.371.049

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

520.371.049

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

371.288.673

2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


43.357.376

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

105.725.000

4.

Működési bevételek

127.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

520.244.049

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

6.350.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6.350.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

6.350.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányító szervi támogatás

6.350.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

526.721.049

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

526.721.049

13. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Központi irányító szervi támogatás

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Költségvetési maradvány

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

14. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi tény

2025. évi terv

2025. évi tény

2026. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

75.169.606

73.052.000

73.099.675

80.274.800

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

252.000

252.000

256.800

274.800

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

252.000

252.000

256.800

274.800

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

74.917.606

72.800.000

72.842.875

80.000.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

4.071

0

4.065

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

299.052.501

298.560.809

300.445.588

324.223.747

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4.289.923

0

5.042.314

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

294.762.578

298.560.809

295.403.274

324.223.747

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

1.524.000

1.433.009

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

1.524.000

1.524.000

1.433.009

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

375.746.107

373.136.809

374.978.272

406.022.547

15. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi tény

2025. évi terv

2025. évi tény

2026. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

374.222.107

371.612.809

369.666.024

404.498.547

I.

Személyi juttatások

K1

201.948.520

214.256.261

231.744.855

242.427.690

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

198.701.420

210.006.261

227.638.655

238.055.690

2.

Külső személyi juttatások

K12

3.247.100

4.250.000

4.106.200

4.372.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

26.258.460

26.906.548

30.379.994

31.620.857

III.

Dologi kiadások

K3

146.015.127

130.450.000

107.541.175

130.450.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1.524.000

1.524.000

1.433.009

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

1.524.000

1.524.000

1.433.009

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

375.746.107

373.136.809

371.099.033

406.022.547

16. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

404.498.547

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

404.498.547

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

242.427.690

2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


274.800


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


31.620.857

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

130.450.000

4.

Működési bevételek

80.000.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

324.223.747

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányító szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

406.022.547

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

406.022.547

17. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

0


2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

18. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi kiemelt bevételi előirányzatai Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási
finanszírozási bevételek




Bevételek összesen


Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről


Közhatalmi bevételek


Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről


Felhalmozási bevételek


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


Költségvetési maradvány


Irányító szervi támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

32.269.297

64.292.088

316.000.000

19.430.000

0

55.318.760

0

0

315.000.000

0

802.310.145

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

0

0

0

1.820.000

0

0

0

0

0

245.747.929

247.567.929

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és
Bölcsőde

0

0

0

127.000

0

0

0

0

0

526.594.049

526.721.049

Nyírteleki Szociális Szolgáltató
Központ

0

274.800

0

80.000.000

0

0

0

0

0

325.747.747

406.022.547

Összesen

32.269.297

64.566.888

316.000.000

101.377.000

0

55.318.760

0

0

315.000.000

1.098.089.725

1.982.621.670

19. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai Ft-ban


INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások


Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása


Egyéb működési célú kiadások


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított
támogatás

Nyírtelek Város
Önkormányzata

134.624.791

11.369.055

263.950.000

5.000.000

195.048.883

145.351.611

5.000.000

0

41.965.805

0

802.310.145

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

192.051.708

25.321.221

25.750.000

0

0

4.445.000

0

0

0

0

247.567.929

Nyírteleki Kastélykert Óvoda
és Bölcsőde

371.288.673

43.357.376

105.725.000

0

0

6.350.000

0

0

0

0

526.721.049

Nyírteleki Szociális Szolgálató
Központ

242.427.690

31.620.857

130.450.000

0

0

1.524.000

0

0

0

0

406.022.547

Összesen

940.392.862

111.668.509

525.875.000

5.000.000

195.048.883

157.670.611

5.000.000

0

41.965.805

0

1.982.621.670

20. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2026. évi ágazati feladatainak támogatása Ft-ban

Jogcím száma

Támogatás jogcíme

2025.évi terv

2026.évi terv

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

145.406.320

214.742.000

1.1.1.2

Zöldterület-gazdálkodás támogatása

9.664.200

9.664.200

1.1.1.3

Közvilágítás támogatása

26.578.500

22.148.000

1.1.1.3.1.

Közvilágítás alaptámogatás

19.128.500

22.148.000

1.1.1.3.2.

Közvilágítás üzemeltetési támogatás

7.450.000

0

1.1.1.4

Köztemető támogatása

6.615.805

6.615.805

1.1.1.5

Közutak támogatása

6.234.270

6.234.270

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

19.941.600

19.992.000

1.1.1.7

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

4.743.000

4.735.350

1.1.2

Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.

0

2.100.000


1.1

A települési önkormányzatok működésének általános
támogatása


219.183.695


286.231.625

1.2.1.1

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

34.991.922

36.198.540

1.2.1.2

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát

0

0

1.2.1

Óvodaműködtetési támogatás

34.991.922

36.198.540

1.2.2

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

182.646.000

213.156.000


1.2.3.1.1.1.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása


6.083.000


6.692.000


1.2.3..1.2.

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása


3.241.000


7.130.000



1.2.3

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz



9.324.000



13.822.000


1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása


68.484.000


72.371.000


1.2.5.1.2.

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása


0


0



1.2.5

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú
támogatása



68.484.000



72.371.000


1.2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása


295.445.922


335.547.540


1.3.1

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak egyéb támogatása


18.526.840


16.915.066

1.3.2.1

Család és gyermekjóléti szolgálat

9.300.340

10.997.000

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

7.524.200

8.032.500

1.3.2.4.1

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

25.000

25.000

1.3.2.4.2

Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás

28.516.400

30.009.000

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

19.030.500

20.277.000

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

11.178.000

12.129.000


1.3.2.15.1.1.

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
alaptámogatása


2.000.000


2.000.000


1.3.2.15.1.2.

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
teljesítménytámogatása


13.965.600


15.039.200


1.3.2.15.2.1.

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi
alaptámogatása


2.000.000


2.000.000


1.3.2.15.2.2.

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi
teljesítménytámogatása


15.130.000


16.290.000

1.3.2

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

108.670.040

116.798.700


1.3.3.1.1

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
támogatása


30.891.000


33.936.000


1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása


33.021.000


38.421.000

1.3.3.2

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

9.290.200

9.314.000

1.3.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

73.202.200

81.671.000

1.3.4.1

Bértámogatás

101.285.600

112.775.000

1.3.4.2

Intézményüzemeltetési támogatás

56.743.346

48.631.215




1.3.4


A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása




158.028.946




161.406.215


1.3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása


358.428.026


376.790.981

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

38.141.280

45.408.000

1.4.1.2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

44.488.751

63.066.081

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

82.630.031

108.474.081

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

196.536

23.800


1.4

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása


82.826.567


108.497.881


1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása


15.760.986


15.800.820


2.1.1.

Polgármeteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott
támogatás


7.341.849


7.490.175

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

978.987.045

1.130.359.022

21. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

315.000.000

339.458.862

308.598.967

277.739.072

246.879.177

216.019.282

185.159.387

154.299.492

123.439.597

92.579.702

61.719.807

30.859.912

Önkormányzatok működési támogatása

94.196.585

94.196.585

94.196.585

94.196.585

94.196.585

94.196.585

94.196.585

94.196.585

94.196.585

94.196.585

94.196.585

94.196.587

1.130.359.022

Egyéb működési célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről


5.357.674


5.357.674


5.357.674


5.357.674


5.357.674


5.357.674


5.357.674


5.357.674


5.357.674


5.357.674


5.357.674


5.357.674


64.292.088

Közhatalmi bevétel

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.337

316.000.000

Működési bevétel

1.619.166

1.619.166

1.619.166

1.619.166

1.619.166

1.619.166

1.619.166

1.619.166

1.619.166

1.619.166

1.619.166

1.619.174

19.430.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások Áh-on belü

55.318.760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55.318.760

Bevételek összesen:

497.825.518

466.965.620

436.105.725

405.245.830

374.385.935

343.526.040

312.666.145

281.806.250

250.946.355

220.086.460

189.226.565

158.366.684

1.900.399.870

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

11.218.732

11.218.732

11.218.732

11.218.732

11.218.732

11.218.732

11.218.732

11.218.732

11.218.732

11.218.732

11.218.732

11.218.739

134.624.791

Munkaadókat terhelő járulékok

947.421

947.421

947.421

947.421

947.421

947.421

947.421

947.421

947.421

947.421

947.421

947.424

11.369.055

Dologi kiadások

21.995.833

21.995.833

21.995.833

21.995.833

21.995.833

21.995.833

21.995.833

21.995.833

21.995.833

21.995.833

21.995.833

21.995.837

263.950.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.663

5.000.000

Egyéb működési kiadások

15.810.501

15.810.501

15.810.501

15.810.501

15.810.501

15.810.501

15.810.501

15.810.501

15.810.501

15.810.501

15.810.501

15.810.502

189.726.013

Általános tartalék

443.572

443.572

443.572

443.572

443.572

443.572

443.572

443.572

443.572

443.572

443.572

443.578

5.322.870

Beruházások

12.112.637

12.112.634

12.112.634

12.112.634

12.112.634

12.112.634

12.112.634

12.112.634

12.112.634

12.112.634

12.112.634

12.112.634

145.351.611

Felújítások

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.674

5.000.000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

95.004.627

95.004.627

95.004.627

95.004.627

95.004.627

95.004.627

95.004.627

95.004.627

95.004.627

95.004.627

95.004.627

95.004.633

1.140.055.530

Kiadások összesen:

158.366.656

158.366.653

158.366.653

158.366.653

158.366.653

158.366.653

158.366.653

158.366.653

158.366.653

158.366.653

158.366.653

158.366.684

1.900.399.870

Egyenleg

339.458.862

308.598.967

277.739.072

246.879.177

216.019.282

185.159.387

154.299.492

123.439.597

92.579.702

61.719.807

30.859.912

0

22. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.663

1.820.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

20.478.994

20.478.994

20.478.994

20.478.994

20.478.994

20.478.994

20.478.994

20.478.994

20.478.994

20.478.994

20.478.994

20.478.995

245.747.929

Bevételek összesen:

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.658

247.567.929

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

16.004.309

16.004.309

16.004.309

16.004.309

16.004.309

16.004.309

16.004.309

16.004.309

16.004.309

16.004.309

16.004.309

16.004.309

192.051.708

Munkaadókat terhelő járulékok

2.110.098

2.110.102

2.110.102

2.110.102

2.110.102

2.110.102

2.110.102

2.110.102

2.110.102

2.110.102

2.110.102

2.110.103

25.321.221

Dologi kiadások

2.145.837

2.145.833

2.145.833

2.145.833

2.145.833

2.145.833

2.145.833

2.145.833

2.145.833

2.145.833

2.145.833

2.145.833

25.750.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.413

4.445.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.658

247.567.929

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

10.583

10.583

10.583

10.583

10.583

10.583

10.583

10.583

10.583

10.583

10.583

10.587

127.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

43.882.837

43.882.837

43.882.837

43.882.837

43.882.837

43.882.837

43.882.837

43.882.837

43.882.837

43.882.837

43.882.837

43.882.842

526.594.049

Bevételek összesen:

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.429

526.721.049

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

30.940.731

30.940.722

30.940.722

30.940.722

30.940.722

30.940.722

30.940.722

30.940.722

30.940.722

30.940.722

30.940.722

30.940.722

371.288.673

Munkaadókat terhelő járulékok

3.613.114

3.613.114

3.613.114

3.613.114

3.613.114

3.613.114

3.613.114

3.613.114

3.613.114

3.613.114

3.613.114

3.613.122

43.357.376

Dologi kiadások

8.810.424

8.810.416

8.810.416

8.810.416

8.810.416

8.810.416

8.810.416

8.810.416

8.810.416

8.810.416

8.810.416

8.810.416

105.725.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

529.151

529.168

529.168

529.168

529.168

529.168

529.168

529.168

529.168

529.168

529.168

529.169

6.350.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.429

526.721.049

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


274.800

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

6.666.663

6.666.667

6.666.667

6.666.667

6.666.667

6.666.667

6.666.667

6.666.667

6.666.667

6.666.667

6.666.667

6.666.667

80.000.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

27.145.646

27.145.646

27.145.646

27.145.646

27.145.646

27.145.646

27.145.646

27.145.646

27.145.646

27.145.646

27.145.646

27.145.641

325.747.747

Bevételek összesen:

33.835.209

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.208

406.022.547

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

20.202.302

20.202.308

20.202.308

20.202.308

20.202.308

20.202.308

20.202.308

20.202.308

20.202.308

20.202.308

20.202.308

20.202.308

242.427.690

Munkaadókat terhelő járulékok

2.635.072

2.635.072

2.635.072

2.635.072

2.635.072

2.635.072

2.635.072

2.635.072

2.635.072

2.635.072

2.635.072

2.635.065

31.620.857

Dologi kiadások

10.870.835

10.870.833

10.870.833

10.870.833

10.870.833

10.870.833

10.870.833

10.870.833

10.870.833

10.870.833

10.870.833

10.870.835

130.450.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

33.835.209

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.213

33.835.208

406.022.547

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései Ezer Ft


Ssz.


Megnevezés


Tevékenység


Vonatkozási időszak

2026. év
várható teljesítés (bruttó)

2027. év
várható teljesítés (bruttó)

2028. év
várható teljesítés (bruttó)

2029. év
várható teljesítés (bruttó)

2030. év
várható teljesítés (bruttó)


Összesen

1.

Nyírségvíz Zrt.

Szennyvíz közmű üzemeltetése

határozatlan

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

2.

Tűzmegelőzés Kft.

Tűz és munkavédelem

határozatlan

792

792

792

792

792

3.960

3.

Groupama Garancia Biztosító Zrt

Vagyon- és felelősségbiztosítás

határozatlan

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

7.870

4.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt

Közvilágítás áramdíj

határozatlan

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

37.500

5.

Nyírségvíz Zrt.

Ivóvízellátás

határozatlan

6.985

6.985

6.985

6.985

6.985

34.925

6.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

Iskolai étkeztetés

határozatlan

92.075

92.075

92.075

92.075

92.075

460.375

7.

Oriental Lux Kft.

Közvilágítási szolgáltatási díj

2021-2033

18.024

18.024

18.024

18.024

18.024

90.120

8.

E.ON Energiamegoldások Kft.

Intézményi áramellátás

2026

3.500

3.500

9.

Med+ Bt

Fizioterápia szakmai felügyelet

határozatlan

214

214

214

214

214

1.070


10.


Bér-Ép-Tim Kft.

Önkormányzati intézmények gépészeti és hűtéstechnikai berendezéseinek karbantartása


határozatlan


600


600


600


600


600


3.000

11.

Dr. Póka István

Terhesgondozás

határozatlan

260

260

260

260

260

1.300

12.

Dr. Vaskó ügyvédi iroda

ügyvédi szolgáltatás

határozatlan

1.143

1.143

1.143

1.143

1.143

5.715

13.

Egyek Nagyközség Önkormányzata

kóborló, veszélyes ebek befogása

határozatlan

714

714

714

714

714

3.570

14.

Kis Zoltán

étkezési díjszámító program

határozatlan

36

36

36

36

36

180

15.

Mohu Mol Zrt

hulladékszállítás

határozatlan

15

15

15

15

15

75

16.

Mol Nyrt

üzemanyagkártya

határozatlan

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

8.750

17.

Sato Rememdium Kft.

foglalkozás eü. Vizsgálat

határozatlan

20

20

20

20

20

100

18.

MBH Bank

pénzforgalmi szolgáltatás

határozatlan

3.790

3.790

3.790

3.790

3.790

18.950

19.

Végh József

főépítész

határozatlan

1.080

1.080

1.080

1.080

1.080

5.400

20.

Giganet Internet Szolgáltató Kft.

internet szolgáltatás

határozatlan

142

142

142

142

142

710

21.

Kéményseprőipari Kft.

Felülvizsgálat

határozatlan

116

116

213

213

213

871

22.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

rendezvényszervezés

határozatlan

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

80.000

23.


NYÍR-TEL-SZOL Kft.

helyi közművelődési és könyvtári
feladatok ellátása


határozatlan


15.801


15.801


15.801


15.801


15.801


79.005

24.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

kiadói tevékenység

határozatlan

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

25.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

zöldterület karbantartás

határozatlan

9.664

9.664

9.664

9.664

9.664

48.320

26.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

városgazdálkodás

határozatlan

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

45.000

27.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

köztemetők üzemeltetése

határozatlan

6.616

6.616

6.616

6.616

6.616

33.080

28.

Opus Titász Zrt.

áramszolgáltatás rendszerhasználat

határozatlan

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

8.500

29.

E2 Hungary Zrt.

gázszolgáltatás

2026

10.000

10.000

26. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2026-2029 években Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG

2026. évi terv

2027. évi terv

2028. évi terv

2029. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

2028. évi terv

2029. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.819.951.059


1.846.000.000


1.866.000.000


1.925.000.000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


1.819.951.059


1.846.000.000


1.866.000.000


1.925.000.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)


1.194.925.910


1.215.000.000


1.235.000.000


1.268.000.000


I.

Személyi juttatások

940.392.862

952.000.000

952.000.000

970.000.000


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


1.130.359.022


1.150.000.000


1.170.000.000


1.200.000.000


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


111.668.509


115.500.000


115.500.000


125.000.000


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


64.566.888


65.000.000


65.000.000


68.000.000


III.

Dologi kiadások


525.875.000


530.000.000


550.000.000


581.500.000

II.

Közhatalmi bevételek

316.000.000

319.000.000

319.000.000

322.000.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

III.

Működési bevételek

101.377.000

102.000.000

102.000.000

105.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

195.048.883

201.500.000

201.500.000

201.500.000


1.

Egyéb működési bevételek


0


0


0


0


1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból
adódó kiadás


0


0


0


0


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0


2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000

V.

Működési finanszírozási bevétel

207.648.149

210.000.000

210.000.000

230.000.000

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

2.226.013

500.000

500.000

500.000

1.

Pénzmaradvány

207.648.149

210.000.000

210.000.000

230.000.000

Működési célú kiadás Áh-on kivülre

137.500.000

145.000.000

145.000.000

145.000.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

5.

Tartalék

5.322.870

6.000.000

6.000.000

6.000.000

VI.

Működési finanszírozási kiadások

41.965.805

42.000.000

42.000.000

42.000.000

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

41.965.805

42.000.000

42.000.000

42.000.000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


162.670.611


150.000.000


150.000.000


170.000.000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VI+VII+VIII+IX)


162.670.611


150.000.000


150.000.000


170.000.000


VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről


55.318.760


0


0


0


VI.

Beruházások


157.670.611


135.000.000


135.000.000


135.000.000

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


55.318.760


0


0


0


VII.

Felújítások

5.000.000

15.000.000

15.000.000

35.000.000

VII.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0


IX.

Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel


107.351.851


150.000.000


150.000.000


170.000.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.982.621.670

1.996.000.000

2.016.000.000

2.095.000.000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.982.621.670

1.996.000.000

2.016.000.000

2.095.000.000

27. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint


a.)

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő
elengedésének összege


nemleges


b.)

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének összege


nemleges

c.)

a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

kommunális adó mentesség

3.754.500 Ft


d.)

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott
kedvezmény, mentesség összege


nemleges

e.)

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

nemleges

28. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ft-ban


Beruházás megnevezése


Teljes költség


Kivitelezés kezdési éve


Kivitelezés befejezési éve


Felhasználás 2026.
december 31-ig

2026. évi felhalmozási kiadás
előirányzata

1

2

3

4

5

6

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi
eszköz beszerzés

6.350.000

2026

2026

6.350.000

6.350.000

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz
beszerzés

4.445.000

2026

2026

4.445.000

4.445.000

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi
eszköz beszerzés

1.524.000

2026

2026

1.524.000

1.524.000

Nyírségvíz Zrt rekonstrukció

5.000.000

2026

2026

5.000.000

5.000.000

Versenyképes Járások Program

6.887.500

2026

2026

6.887.500

6.587.500

Kerékpáros pumpapálya

73.328.150

2026

2026

73.328.150

73.158.350

Útfelújítás (önerő)

3.989.563

2026

2026

3.989.563

3.989.563

Tokaji út sétány

38.700.000

2026

2026

38.700.000

38.700.000

Rózsa, Orgona, Nyírfa utcák stabilizálása

22.916.198

2026

2026

22.916.198

22.916.198

ÖSSZESEN:

163.140.411

163.140.411

162.670.611

29. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek bevételei 2023-2026. években Ft-ban


Projekt megnevezése

Projekt megvalósítás


Saját forrás

2023. évi költségvetést érintő bevételek

2024. évi költségvetést érintő bevételek

2025. évi költségvetést érintő bevételek

2026. évi költségvetést érintő bevételek

kezdő időpontja

záró időpontja

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak
fejlesztése

2023

2026

22.076.692

123.124.481

0

53.416.903

55.318.760

30. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások

A

B

C

D

E

F

VP6-7.2.1.1-21
Külterületi helyi közutak
fejlesztése Források:

2023

2024

2025

2026

Összesen

Saját erő

13.648.787

8.427.905

0

0

22.076.692

EU-s forrás

123.124.481

0

53.416.903

55.318.760

231.860.144

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

Bevétel összesen:

136.773.268

8.427.905

53.416.903

55.318.760

253.936.836

Kiadások, költségek

2023

2024

2025

2026

Összesen

Személyi jellegű kiadás

836.834

3.138.125

0

0

3.974.959

Beruházások, beszerzések, felújítások

3.492.500

241.882.377

0

0

245.374.877

Szolgáltatások igénybe vétele

1.524.000

3.063.000

0

0

4.587.000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

tartalék

0

0

0

0

0

Kiadás összesen:

5.853.334

248.083.502

0

0

253.936.836

Nyírteleki
bringapark
építése Források:

2023

2024

2025

2026

Összesen

Saját erő

0

0

0

29.334.000

29.334.000

EU-s forrás

0

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

43.994.150

0

43.994.150

Bevétel összesen:

0

0

43.994.150

29.334.000

73.328.150

Kiadások, költségek

2023

2024

2025

2026

Összesen

Személyi jellegű kiadás

0

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések, felújítások

0

0

0

73.158.350

73.158.350

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

169.800

169.800

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

tartalék

0

0

0

0

0

Kiadás összesen:

0

0

0

73.328.150

73.328.150

Versenyképes
Járások
Program Források:

2023

2024

2025

2026

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

0

EU-s forrás

0

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

0

Egyébforrás

0

0

6.887.500

0

6.887.500

Bevételösszesen:

0

0

6.887.500

0

6.887.500

Kiadások,költségek

2023

2024

2025

2026

Összesen

Személyijellegűkiadás

0

0

0

300.000

300.000

Beruházások,beszerzések,felújítások

0

0

0

6.587.500

6.587.500

Szolgáltatásokigénybevétele

0

0

0

0

0

Adminisztratívköltségek

0

0

0

0

0

tartalék

0

0

0

0

0

Kiadásösszesen:

0

0

0

6.887.500

6.887.500

31. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

2026. évi
előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

314.000.000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


8.000.000

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2.000.000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.

324.000.000

32. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forint

Sor-
szá
m


Fejlesztési cél leírása


Fejlesztés várható kiadása

1

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ
EGYÜTTES ÖSSZEGE


-
Nemleges

33. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi létszámkerete (álláshelyek) fő


Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók


Összesen

Képviselő-testület

0

0

8

8

Polgármester

1

0

0

1

Fizikai

2

0

0

2

Szellemi

0

1

0

1

Ö s s z e s e n :

3

1

8

12

34. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2026. évi létszámkerete (álláshelyek) fő


Megnevezés

Közszolgálati jogviszonyban állók

Munka törvénykönyve szerinti
foglalkoztatottak


Összesen

Részmunkaidőben Teljes munkaidőben

Részmunkaidőben Teljes munkaidőben

jegyző

0

1

0

0

1

aljegyző

0

1

0

0

1

I.besorolás

1

13

0

0

14

II.besorolás

0

4

0

0

4

szellemi

0

0

0

0

0

fizikai

0

0

1

1

2

Ö s s z e s e n :

1

19

1

1

22

35. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi létszámkerete (álláshelyek) fő

Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Összesen

"A", "B" kategória

10

1

11

"C", "D" kategória

11

0

11

"E", "J" kategória

5

0

5

"F" kategória

2

0

2

gyakornok

2

0

2

pedagógus I

6

0

6

pedagógus II

6

0

6

mesterpedagógus

1

0

1

pedagógus (magasabb) vezetői
megbízással

5

0

5

Ö s s z e s e n :

48

1

49

36. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi létszámkerete (álláshelyek) fő

Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Összesen

"A","B" kategória

0

0

0

"C","D" kategória

29

0

29

"E","J" kategória

4

0

4

"F"

3

0

3

"H"

1

0

1

"I"

1

0

1

Munkaszerződéses

7

0

7

Ö s s z e s e n :

45

0

45