Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 05. 22

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.05.22.

[1] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások átvezetése céljából e rendeletet alkotja.

[2] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi Bizottság írásos véleményének figyelembevételével a 2026. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1)1 A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi költségvetését:

a) 1.811.044.998 Ft költségvetési bevétel

b) 2.108.706.993 költségvetési kiadás

c) 297.661.995 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 189.130.257 Ft működési hiány

cb) 108.531.738 Ft felhalmozási hiány

d) 339.627.800 Ft finanszírozási bevétel

e) 41.965.805 Ft finanszírozási kiadás

f) 297.661.995 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 190.310.144 Ft működési többlet

fb) 107.351.851 Ft felhalmozási többletösszegben állapítja meg

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5.322.870 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, 5. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) A 2025/2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 20. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 25. melléklet részletezi.

(5) A 2026. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 26. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 28. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 29. melléklet és a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 31. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 32. melléklet részletezi.

(11) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet és a 36. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 400.000.- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2026. évben 46.380.- Ft.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § Ez a rendelet 2026. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez2

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetési mérlege FT-banFt-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

Ssz.

KIADÁSOK

2026. évi eredeti előirányzat

2026.V….-i
módosítás

2026. évi módosított előirányzat

2026. évi eredeti előirányzat

2026.V….-i
módosítás


2026. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.819.951.059


92.922.736


1.912.873.795

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)

1.819.951.059


91.742.849


1.911.693.908

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

1.194.925.910

64.168.108


1.259.094.018


I.

Személyi juttatások

940.392.862


44.795.981


985.188.843


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


1.130.359.022


17.963.681


1.148.322.703


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


111.668.509


8.139.089


119.807.598

2.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.292.602

2.292.602

III.

Dologi kiadások

525.875.000

20.664.821

546.539.821


3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


64.566.888


43.911.825


108.478.713

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


5.000.000


0


5.000.000

II.

Közhatalmi bevételek

316.000.000

0

316.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

195.048.883

18.142.958

213.191.841


III.

Működési bevételek


101.377.000


4.126.828


105.503.828

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból
adódó kiadás


0


0


0


1.

Egyéb működési bevételek


0


736.600


736.600

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései


50.000.000


0


50.000.000

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

2.226.013

0

2.226.013

V.

Működési finanszírozási bevétel

207.648.149

24.627.800

232.275.949

4.

Működési célú kiadás Áh-on kívülre

137.500.000

0

137.500.000

1.

Maradvány

207.648.149

24.627.800

232.275.949

5.

Tartalék

5.322.870

18.142.958

23.465.828

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

VI.

Működési finanszírozási kiadások

41.965.805

0

41.965.805


1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetése


41.965.805


0


41.965.805

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


162.670.611


75.128.392


237.799.003

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VII+VIII+IX)


162.670.611


76.308.279


238.978.890


VI.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről


55.318.760


75.128.392


130.447.152


VII.

Beruházások


157.670.611


76.308.279


233.978.890

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


55.318.760


75.128.392


130.447.152


VIII.

Felújítások

5.000.000


0


5.000.000

VII.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

IX.

Felhalmozási finanszírozási bevétel

107.351.851

0

107.351.851

1.

Maradvány

107.351.851

0

107.351.851

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.982.621.670

168.051.128

2.150.672.798

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.982.621.670

168.051.128

2.150.672.798

2. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez3

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2026. évi eredeti előirányzat

2026.V….-i
módosítás

2026. évi módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.530.081.110

59.302.672

1.589.383.782

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

1.194.651.110

57.310.444

1.251.961.554

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1.130.359.022

17.963.681

1.148.322.703

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2.292.602

2.292.602

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

64.292.088

37.054.161

101.346.249

II.

Közhatalmi bevételek

B3

316.000.000

0

316.000.000

III.

Működési bevételek

B4

19.430.000

1.992.228

21.422.228

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

55.318.760

75.128.392

130.447.152

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

55.318.760

75.128.392

130.447.152


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


55.318.760


75.128.392


130.447.152

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

207.648.149

13.343.149

220.991.298

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

207.648.149

13.343.149

220.991.298

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

107.351.851

0

107.351.851

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

107.351.851

0

107.351.851

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.900.399.870

147.774.213

2.048.174.083

3. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez4

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2026. évi eredeti előirányzat

2026.V….-i
módosítás

2026. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

609.992.729

32.535.166

642.527.895

I.

Személyi juttatások

K1

134.624.791

7.765.183

142.389.974

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

84.398.180

6.656.421

91.054.601

2.

Külső személyi juttatások

K12

50.226.611

1.108.762

51.335.373

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

37.321.124

0

37.321.124

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11.369.055

574.172

11.943.227

III.

Dologi kiadások

K3

263.950.000

6.052.853

270.002.853

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5.000.000

0

5.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

195.048.883

18.142.958

213.191.841

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

50.000.000

0

50.000.000

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

2.226.013

0

2.226.013

4.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

137.500.000

0

137.500.000

5.

Tartalékok

K513

5.322.870

18.142.958

23.465.828

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

150.351.611

76.308.279

226.659.890

VI.

Beruházások

K6

145.351.611

76.308.279

221.659.890

VII.

Felújítások

K7

5.000.000

0

5.000.000

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

1.140.055.530

38.930.768

1.178.986.298

1.

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

K914

41.965.805

0

41.965.805

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1.098.089.725

38.930.768

1.137.020.493

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.900.399.870

147.774.213

2.048.174.083

4. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez5

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.807.375.080

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.818.514.193

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.148.322.703

1.

Személyi juttatások

142.389.974

2.


Elvonások és befizetések bevételei


2.292.602


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


11.943.227

3.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

101.346.249

3.

Dologi kiadások

270.002.853

4.

Közhatalmi bevételek

316.000.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.000.000

5.

Működési bevételek

21.422.228

5.

Egyéb működési célú kiadások

210.191.841

6.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.a

Általános tartalék

23.465.828

7.

Költségvetési maradvány

217.991.298

6.

Finanszírozási kiadás

1.178.986.298

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

237.799.003

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

226.659.890

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

130.447.152

1.

Beruházások

221.659.890

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

5.000.000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

107.351.851

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.045.174.083

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.045.174.083

5. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3.000.000

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3.000.000

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0


2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

3.000.000

6.

Költségvetési maradvány

3.000.000

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3.000.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3.000.000

6. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez6

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2026. évi
eredeti
előirányzat

2026.V….-i
módosítás

2026. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.820.000

6.857.664

8.677.664

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

6.857.664

6.857.664

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő

B16

0

6.857.664

6.857.664

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

1.820.000

0

1.820.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0


1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről


B25


0


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

241.302.929

7.390.015

248.692.944

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

3.550.015

3.550.015

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

241.302.929

3.840.000

245.142.929

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

4.445.000

0

4.445.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

4.445.000

0

4.445.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

247.567.929

14.247.679

261.815.608

7. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez7

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2026. évi eredeti előirányzat

2026.V….-i
módosítás

2026. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

243.122.929

14.247.679

257.370.608

I.

Személyi juttatások

K1

192.051.708

7.959.215

200.010.923

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

191.551.708

5.660.092

197.211.800

2.

Külső személyi juttatások

K12

500.000

2.299.123

2.799.123

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

25.321.221

1.545.732

26.866.953

III.

Dologi kiadások

K3

25.750.000

4.742.732

30.492.732

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

4.445.000

0

4.445.000

VI.

Beruházások

K6

4.445.000

0

4.445.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

247.567.929

14.247.679

261.815.608

8. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez8

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

257.370.608

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

257.370.608

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

200.010.923

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


6.857.664


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


26.866.953

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

30.492.732

4.

Működési bevételek

1.820.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6

Központi irányitó szervi támogatás

245.142.929

5.a

Általános tartalék

0

7

Költségvetési maradvány

3.550.015

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

4.445.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4.445.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

4.445.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

4.445.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

261.815.608

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

261.815.608

9. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Központi irányitó szervi támogatás

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Költségvetési maradvány

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

10. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez9

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2026. évi eredeti előirányzat

2026.V….-i
módosítás

2026. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

127.000

736.600

863.600

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

127.000

736.600

863.600

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

736.600

736.600

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

520.244.049

18.570.209

538.814.258

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

3.855.397

3.855.397

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

520.244.049

14.714.812

534.958.861

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

6.350.000

0

6.350.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

6.350.000

0

6.350.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

526.721.049

19.306.809

546.027.858

11. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez10

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2026. évi eredeti előirányzat

2026.V….-i
módosítás

2026. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

520.371.049

19.306.809

539.677.858

I.

Személyi juttatások

K1

371.288.673

11.703.481

382.992.154

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

371.288.673

11.703.481

382.992.154

2.

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

43.357.376

3.011.331

46.368.707

III.

Dologi kiadások

K3

105.725.000

4.591.997

110.316.997

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

6.350.000

0

6.350.000

VI.

Beruházások

K6

6.350.000

0

6.350.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

526.721.049

19.306.809

546.027.858

12. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez11

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

539.677.858

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

539.677.858

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

382.992.154

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


46.368.707

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

110.316.997

4.

Működési bevételek

863.600

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

534.958.861

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

3.855.397

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

6.350.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6.350.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

6.350.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi, irányító szervi támogatás

6.350.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

546.027.858

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

546.027.858

13. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Központi irányító szervi támogatás

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Költségvetési maradvány

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

14. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez12

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rova t
szám

2026. évi
eredeti
előirányzat

2026.V….-i
módosítás

2026. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

80.274.800

1.398.000

81.672.800

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

274.800

0

274.800

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

274.800

0

274.800

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

80.000.000

1.398.000

81.398.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0


1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről


B25


0


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

324.223.747

24.255.195

348.478.942

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

3.879.239

3.879.239

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

324.223.747

20.375.956

344.599.703

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

1.524.000

0

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

1.524.000

0

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

406.022.547

25.653.195

431.675.742

15. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez13

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE


Rovat
száma

2026. évi eredeti előirányzat


2026.V….-i
módosítás


2026. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

404.498.547

25.653.195

430.151.742

I.

Személyi juttatások

K1

242.427.690

17.368.102

259.795.792

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

238.055.690

17.368.102

255.423.792

2.

Külső személyi juttatások

K12

4.372.000

0

4.372.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

31.620.857

3.007.854

34.628.711

III.

Dologi kiadások

K3

130.450.000

5.277.239

135.727.239

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII

1.524.000

0

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

1.524.000

0

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

406.022.547

25.653.195

431.675.742

16. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez14

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

430.151.742

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

430.151.742

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

259.795.792

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


274.800


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó


34.628.711

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

135.727.239

4.

Működési bevételek

81.398.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

344.599.703

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

3.879.239

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

431.675.742

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

431.675.742

17. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

0


2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

18. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez15

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi kiemelt bevételi előirányzatai Ft-ban




INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesen



Önkormányzatok működési támogatásai



Elvonások és befizetések bevételei


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről



Közhatalmi bevételek



Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről



Felhalmozási bevételek



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Költségvetési maradvány


Egyéb finanszírozási bevétel


Irányító szerv támogatás folyósítása

Nyírtelek Város
Önkormányzata

24.645.359

2.292.602

101.346.249

316.000.000

21.422.228

0

130.447.152

0

0

315.000.000

0

0

911.153.590

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

0

0

6.857.664

0

1.820.000

0

0

0

0

3.550.015


0

249.587.929

261.815.608

Nyírteleki Kastélykert
Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

0

863.600

0

0

0

0

3.855.397

0

541.308.861

546.027.858

Nyírteleki Szociális
Szolgáltató Központ

0

0

274.800

0

81.398.000

0

0

0

0

3.879.239


0

346.123.703

431.675.742

Összesen:

24.645.359

2.292.602

108.478.713

316.000.000

105.503.828

0

130.447.152

0

0

326.284.651

0

1.137.020.493

2.150.672.798

19. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez16

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások


Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város
Önkormányzata

142.389.974

11.943.227

270.002.853

5.000.000

213.191.841

221.659.890

5.000.000

0

41.965.805

0

911.153.590

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

200.010.923

26.866.953

30.492.732

0

0

4.445.000

0

0

0

0

261.815.608

Nyírteleki Kastélykert Óvoda
és Bölcsőde

382.992.154

46.368.707

110.316.997

0

0

6.350.000

0

0

0

0

546.027.858

Nyírteleki Szociális
Szolgáltató Központ

259.795.792

34.628.711

135.727.239

0

0

1.524.000

0

0

0

0

431.675.742

Összesen

985.188.843

119.807.598

546.539.821

5.000.000

213.191.841

233.978.890

5.000.000

0

41.965.805

0

2.150.672.798

20. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2026. évi ágazati feladatainak támogatása Ft-ban

Jogcím száma

Támogatás jogcíme

2025.évi terv

2026.évi terv

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

145.406.320

214.742.000

1.1.1.2

Zöldterület-gazdálkodás támogatása

9.664.200

9.664.200

1.1.1.3

Közvilágítás támogatása

26.578.500

22.148.000

1.1.1.3.1.

Közvilágítás alaptámogatás

19.128.500

22.148.000

1.1.1.3.2.

Közvilágítás üzemeltetési támogatás

7.450.000

0

1.1.1.4

Köztemető támogatása

6.615.805

6.615.805

1.1.1.5

Közutak támogatása

6.234.270

6.234.270

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

19.941.600

19.992.000

1.1.1.7

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

4.743.000

4.735.350

1.1.2

Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.

0

2.100.000


1.1

A települési önkormányzatok működésének általános
támogatása


219.183.695


286.231.625

1.2.1.1

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

34.991.922

36.198.540

1.2.1.2

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát

0

0

1.2.1

Óvodaműködtetési támogatás

34.991.922

36.198.540

1.2.2

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

182.646.000

213.156.000


1.2.3.1.1.1.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása


6.083.000


6.692.000


1.2.3..1.2.

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása


3.241.000


7.130.000



1.2.3

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz



9.324.000



13.822.000


1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása


68.484.000


72.371.000


1.2.5.1.2.

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása


0


0



1.2.5

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú
támogatása



68.484.000



72.371.000


1.2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása


295.445.922


335.547.540


1.3.1

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak egyéb támogatása


18.526.840


16.915.066

1.3.2.1

Család és gyermekjóléti szolgálat

9.300.340

10.997.000

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

7.524.200

8.032.500

1.3.2.4.1

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

25.000

25.000

1.3.2.4.2

Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás

28.516.400

30.009.000

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

19.030.500

20.277.000

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

11.178.000

12.129.000


1.3.2.15.1.1.

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
alaptámogatása


2.000.000


2.000.000


1.3.2.15.1.2.

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
teljesítménytámogatása


13.965.600


15.039.200


1.3.2.15.2.1.

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi
alaptámogatása


2.000.000


2.000.000


1.3.2.15.2.2.

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi
teljesítménytámogatása


15.130.000


16.290.000

1.3.2

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

108.670.040

116.798.700


1.3.3.1.1

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
támogatása


30.891.000


33.936.000


1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása


33.021.000


38.421.000

1.3.3.2

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

9.290.200

9.314.000

1.3.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

73.202.200

81.671.000

1.3.4.1

Bértámogatás

101.285.600

112.775.000

1.3.4.2

Intézményüzemeltetési támogatás

56.743.346

48.631.215




1.3.4


A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása




158.028.946




161.406.215


1.3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása


358.428.026


376.790.981

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

38.141.280

45.408.000

1.4.1.2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

44.488.751

63.066.081

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

82.630.031

108.474.081

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

196.536

23.800


1.4

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása


82.826.567


108.497.881


1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása


15.760.986


15.800.820


2.1.1.

Polgármeteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott
támogatás


7.341.849


7.490.175

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

978.987.045

1.130.359.022

21. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez17

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

328.343.149

306.841.933

285.340.720

263.839.507

242.338.294

212.046.006

181.753.718

151.461.430

121.169.142

90.876.854

60.584.566

30.292.278

Önkormányzatok működési támogatása

94.196.585

94.196.585

94.196.585

94.196.585

96.442.045

96.442.045

96.442.045

96.442.045

96.442.045

96.442.045

96.442.045

96.442.048

1.148.322.703

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

286.575

286.575

286.575

286.575

286.575

286.575

286.575

286.577

2.292.602

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


5.357.674


5.357.674


5.357.674


5.357.674


9.989.444


9.989.444


9.989.444


9.989.444


9.989.444


9.989.444


9.989.444


9.989.445


101.346.249

Közhatalmi bevétel

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.333

26.333.337

316.000.000

Működési bevétel

1.619.166

1.619.166

1.619.166

1.619.166

1.868.195

1.868.195

1.868.195

1.868.195

1.868.195

1.868.195

1.868.195

1.868.199

21.422.228

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről

10.870.596

10.870.596

10.870.596

10.870.596

10.870.596

10.870.596

10.870.596

10.870.596

10.870.596

10.870.596

10.870.596

10.870.596

130.447.152

Bevételek összesen:

466.720.503

445.219.287

423.718.074

402.216.861

388.128.482

357.836.194

327.543.906

297.251.618

266.959.330

236.667.042

206.374.754

176.082.480

2.048.174.083

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

11.218.732

11.218.732

11.218.732

11.218.732

12.189.381

12.189.381

12.189.381

12.189.381

12.189.381

12.189.381

12.189.381

12.189.379

142.389.974

Munkaadókat terhelő járulékok

947.421

947.421

947.421

947.421

1.019.193

1.019.193

1.019.193

1.019.193

1.019.193

1.019.193

1.019.193

1.019.192

11.943.227

Dologi kiadások

21.995.833

21.995.833

21.995.833

21.995.833

22.752.440

22.752.440

22.752.440

22.752.440

22.752.440

22.752.440

22.752.440

22.752.441

270.002.853

Ellátottak pénzbeli juttatásai

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.667

416.663

5.000.000

Egyéb működési célú kiadások

17.765.987

17.765.987

17.765.987

17.765.987

17.765.987

17.765.987

17.765.987

17.765.987

17.765.987

17.765.987

17.765.987

17.765.984

213.191.841

Beruházások

12.112.637

12.112.634

12.112.634

12.112.634

21.651.169

21.651.169

21.651.169

21.651.169

21.651.169

21.651.169

21.651.169

21.651.168

221.659.890

Felújítások

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.666

416.674

5.000.000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

95.004.627

95.004.627

95.004.627

95.004.627

99.870.973

99.870.973

99.870.973

99.870.973

99.870.973

99.870.973

99.870.973

99.870.979

1.178.986.298

Kiadások összesen:

159.878.570

159.878.567

159.878.567

159.878.567

176.082.476

176.082.476

176.082.476

176.082.476

176.082.476

176.082.476

176.082.476

176.082.480

2.048.174.083

22. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez18

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

857.208

857.208

857.208

857.208

857.208

857.208

857.208

857.208

6.857.664

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.667

151.663

1.820.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

20.478.994

20.478.994

20.478.994

20.478.994

21.402.746

21.402.746

21.402.746

21.402.746

21.402.746

21.402.746

21.402.746

21.402.746

253.137.944

Bevételek összesen:

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

22.411.621

22.411.621

22.411.621

22.411.621

22.411.621

22.411.621

22.411.621

22.411.617

261.815.608

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

16.004.309

16.004.309

16.004.309

16.004.309

16.999.211

16.999.211

16.999.211

16.999.211

16.999.211

16.999.211

16.999.211

16.999.210

200.010.923

Munkaadókat terhelő járulékok

2.110.098

2.110.102

2.110.102

2.110.102

2.303.319

2.303.319

2.303.319

2.303.319

2.303.319

2.303.319

2.303.319

2.303.316

26.866.953

Dologi kiadások

2.145.837

2.145.833

2.145.833

2.145.833

2.738.674

2.738.674

2.738.674

2.738.674

2.738.674

2.738.674

2.738.674

2.738.678

30.492.732

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.417

370.413

4.445.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

20.630.661

20.630.661

20.630.661

20.630.661

22.411.621

22.411.621

22.411.621

22.411.621

22.411.621

22.411.621

22.411.621

22.411.617

261.815.608

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez19

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

10.583

10.583

10.583

10.583

102.658

102.658

102.658

102.658

102.658

102.658

102.658

102.662

863.600

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

43.882.837

43.882.837

43.882.837

43.882.837

46.204.113

46.204.113

46.204.113

46.204.113

46.204.113

46.204.113

46.204.113

46.204.119

545.164.258

Bevételek összesen:

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

46.306.771

46.306.771

46.306.771

46.306.771

46.306.771

46.306.771

46.306.771

46.306.781

546.027.858

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

30.940.731

30.940.722

30.940.722

30.940.722

32.403.657

32.403.657

32.403.657

32.403.657

32.403.657

32.403.657

32.403.657

32.403.658

382.992.154

Munkaadókat terhelő járulékok

3.613.114

3.613.114

3.613.114

3.613.114

3.989.531

3.989.531

3.989.531

3.989.531

3.989.531

3.989.531

3.989.531

3.989.534

46.368.707

Dologi kiadások

8.810.424

8.810.416

8.810.416

8.810.416

9.384.415

9.384.415

9.384.415

9.384.415

9.384.415

9.384.415

9.384.415

9.384.420

110.316.997

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

529.151

529.168

529.168

529.168

529.168

529.168

529.168

529.168

529.168

529.168

529.168

529.169

6.350.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

43.893.420

43.893.420

43.893.420

43.893.420

46.306.771

46.306.771

46.306.771

46.306.771

46.306.771

46.306.771

46.306.771

46.306.781

546.027.858

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez20

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


22.900


274.800

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

6.666.663

6.666.667

6.666.667

6.666.667

6.841.417

6.841.417

6.841.417

6.841.417

6.841.417

6.841.417

6.841.417

6.841.417

81.398.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

27.145.646

27.145.646

27.145.646

27.145.646

30.177.545

30.177.545

30.177.545

30.177.545

30.177.545

30.177.545

30.177.545

30.177.543

350.002.942

Bevételek összesen:

33.835.209

33.835.213

33.835.213

33.835.213

37.041.862

37.041.862

37.041.862

37.041.862

37.041.862

37.041.862

37.041.862

37.041.860

431.675.742

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

20.202.302

20.202.308

20.202.308

20.202.308

22.373.319

22.373.321

22.373.321

22.373.321

22.373.321

22.373.321

22.373.321

22.373.321

259.795.792

Munkaadókat terhelő járulékok

2.635.072

2.635.072

2.635.072

2.635.072

3.011.053

3.011.053

3.011.053

3.011.053

3.011.053

3.011.053

3.011.053

3.011.052

34.628.711

Dologi kiadások

10.870.835

10.870.833

10.870.833

10.870.833

11.530.490

11.530.488

11.530.488

11.530.488

11.530.488

11.530.488

11.530.488

11.530.487

135.727.239

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

33.835.209

33.835.213

33.835.213

33.835.213

37.041.862

37.041.862

37.041.862

37.041.862

37.041.862

37.041.862

37.041.862

37.041.860

431.675.742

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései Ezer Ft


Ssz.


Megnevezés


Tevékenység


Vonatkozási időszak

2026. év
várható teljesítés (bruttó)

2027. év
várható teljesítés (bruttó)

2028. év
várható teljesítés (bruttó)

2029. év
várható teljesítés (bruttó)

2030. év
várható teljesítés (bruttó)


Összesen

1.

Nyírségvíz Zrt.

Szennyvíz közmű üzemeltetése

határozatlan

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

2.

Tűzmegelőzés Kft.

Tűz és munkavédelem

határozatlan

792

792

792

792

792

3.960

3.

Groupama Garancia Biztosító Zrt

Vagyon- és felelősségbiztosítás

határozatlan

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

7.870

4.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt

Közvilágítás áramdíj

határozatlan

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

37.500

5.

Nyírségvíz Zrt.

Ivóvízellátás

határozatlan

6.985

6.985

6.985

6.985

6.985

34.925

6.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

Iskolai étkeztetés

határozatlan

92.075

92.075

92.075

92.075

92.075

460.375

7.

Oriental Lux Kft.

Közvilágítási szolgáltatási díj

2021-2033

18.024

18.024

18.024

18.024

18.024

90.120

8.

E.ON Energiamegoldások Kft.

Intézményi áramellátás

2026

3.500

3.500

9.

Med+ Bt

Fizioterápia szakmai felügyelet

határozatlan

214

214

214

214

214

1.070

10.


Bér-Ép-Tim Kft.

Önkormányzati intézmények gépészeti és hűtéstechnikai berendezéseinek karbantartása


határozatlan


600


600


600


600


600


3.000

11.

Dr. Póka István

Terhesgondozás

határozatlan

260

260

260

260

260

1.300

12.

Dr. Vaskó ügyvédi iroda

ügyvédi szolgáltatás

határozatlan

1.143

1.143

1.143

1.143

1.143

5.715

13.

Egyek Nagyközség Önkormányzata

kóborló, veszélyes ebek befogása

határozatlan

714

714

714

714

714

3.570

14.

Kis Zoltán

étkezési díjszámító program

határozatlan

36

36

36

36

36

180

15.

Mohu Mol Zrt

hulladékszállítás

határozatlan

15

15

15

15

15

75

16.

Mol Nyrt

üzemanyagkártya

határozatlan

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

8.750

17.

Sato Rememdium Kft.

foglalkozás eü. Vizsgálat

határozatlan

20

20

20

20

20

100

18.

MBH Bank

pénzforgalmi szolgáltatás

határozatlan

3.790

3.790

3.790

3.790

3.790

18.950

19.

Végh József

főépítész

határozatlan

1.080

1.080

1.080

1.080

1.080

5.400

20.

Giganet Internet Szolgáltató Kft.

internet szolgáltatás

határozatlan

142

142

142

142

142

710

21.

Kéményseprőipari Kft.

Felülvizsgálat

határozatlan

116

116

213

213

213

871

22.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

rendezvényszervezés

határozatlan

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

80.000

23.


NYÍR-TEL-SZOL Kft.

helyi közművelődési és könyvtári
feladatok ellátása


határozatlan


15.801


15.801


15.801


15.801


15.801


79.005

24.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

kiadói tevékenység

határozatlan

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

25.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

zöldterület karbantartás

határozatlan

9.664

9.664

9.664

9.664

9.664

48.320

26.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

városgazdálkodás

határozatlan

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

45.000

27.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

köztemetők üzemeltetése

határozatlan

6.616

6.616

6.616

6.616

6.616

33.080

28.

Opus Titász Zrt.

áramszolgáltatás rendszerhasználat

határozatlan

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

8.500

29.

E2 Hungary Zrt.

gázszolgáltatás

2026

10.000

10.000

26. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2026-2029 években Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG

2026. évi terv

2027. évi terv

2028. évi terv

2029. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

2028. évi terv

2029. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.819.951.059


1.846.000.000


1.866.000.000


1.925.000.000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


1.819.951.059


1.846.000.000


1.866.000.000


1.925.000.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)


1.194.925.910


1.215.000.000


1.235.000.000


1.268.000.000


I.

Személyi juttatások

940.392.862

952.000.000

952.000.000

970.000.000


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


1.130.359.022


1.150.000.000


1.170.000.000


1.200.000.000


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó


111.668.509


115.500.000


115.500.000


125.000.000


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


64.566.888


65.000.000


65.000.000


68.000.000


III.

Dologi kiadások


525.875.000


530.000.000


550.000.000


581.500.000

II.

Közhatalmi bevételek

316.000.000

319.000.000

319.000.000

322.000.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

III.

Működési bevételek

101.377.000

102.000.000

102.000.000

105.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

195.048.883

201.500.000

201.500.000

201.500.000


1.

Egyéb működési bevételek


0


0


0


0


1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból
adódó kiadás


0


0


0


0


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0


2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései


50.000.000


50.000.000


50.000.000


50.000.000

V.

Működési finanszírozási bevétel

207.648.149

210.000.000

210.000.000

230.000.000

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

2.226.013

500.000

500.000

500.000

1.

Pénzmaradvány

207.648.149

210.000.000

210.000.000

230.000.000

Működési célú kiadás Áh-on kivülre

137.500.000

145.000.000

145.000.000

145.000.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

5.

Tartalék

5.322.870

6.000.000

6.000.000

6.000.000

VI.

Működési finanszírozási kiadások

41.965.805

42.000.000

42.000.000

42.000.000

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

41.965.805

42.000.000

42.000.000

42.000.000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


162.670.611


150.000.000


150.000.000


170.000.000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VI+VII+VIII+IX)


162.670.611


150.000.000


150.000.000


170.000.000


VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről


55.318.760


0


0


0


VI.

Beruházások


157.670.611


135.000.000


135.000.000


135.000.000

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről


55.318.760


0


0


0


VII.

Felújítások

5.000.000

15.000.000

15.000.000

35.000.000

VII.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0


IX.

Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel


107.351.851


150.000.000


150.000.000


170.000.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.982.621.670

1.996.000.000

2.016.000.000

2.095.000.000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.982.621.670

1.996.000.000

2.016.000.000

2.095.000.000

27. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint


a.)

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő
elengedésének összege


nemleges


b.)

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének összege


nemleges

c.)

a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

kommunális adó mentesség

3.754.500 Ft


d.)

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott
kedvezmény, mentesség összege


nemleges

e.)

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

nemleges

28. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ft-ban


Beruházás megnevezése


Teljes költség


Kivitelezés kezdési éve


Kivitelezés befejezési éve


Felhasználás 2026.
december 31-ig

2026. évi felhalmozási kiadás
előirányzata

1

2

3

4

5

6

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi
eszköz beszerzés

6.350.000

2026

2026

6.350.000

6.350.000

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz
beszerzés

4.445.000

2026

2026

4.445.000

4.445.000

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi
eszköz beszerzés

1.524.000

2026

2026

1.524.000

1.524.000

Nyírségvíz Zrt rekonstrukció

5.000.000

2026

2026

5.000.000

5.000.000

Versenyképes Járások Program

6.887.500

2026

2026

6.887.500

6.587.500

Kerékpáros pumpapálya

73.328.150

2026

2026

73.328.150

73.158.350

Útfelújítás (önerő)

3.989.563

2026

2026

3.989.563

3.989.563

Tokaji út sétány

38.700.000

2026

2026

38.700.000

38.700.000

Rózsa, Orgona, Nyírfa utcák stabilizálása

22.916.198

2026

2026

22.916.198

22.916.198

ÖSSZESEN:

163.140.411

163.140.411

162.670.611

29. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek bevételei 2023-2026. években Ft-ban


Projekt megnevezése

Projekt megvalósítás


Saját forrás

2023. évi költségvetést érintő bevételek

2024. évi költségvetést érintő bevételek

2025. évi költségvetést érintő bevételek

2026. évi költségvetést érintő bevételek

kezdő időpontja

záró időpontja

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak
fejlesztése

2023

2026

22.076.692

123.124.481

0

53.416.903

55.318.760

30. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások

A

B

C

D

E

F

VP6-7.2.1.1-21
Külterületi helyi közutak
fejlesztése Források:

2023

2024

2025

2026

Összesen

Saját erő

13.648.787

8.427.905

0

0

22.076.692

EU-s forrás

123.124.481

0

53.416.903

55.318.760

231.860.144

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

Bevétel összesen:

136.773.268

8.427.905

53.416.903

55.318.760

253.936.836

Kiadások, költségek

2023

2024

2025

2026

Összesen

Személyi jellegű kiadás

836.834

3.138.125

0

0

3.974.959

Beruházások, beszerzések, felújítások

3.492.500

241.882.377

0

0

245.374.877

Szolgáltatások igénybe vétele

1.524.000

3.063.000

0

0

4.587.000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

tartalék

0

0

0

0

0

Kiadás összesen:

5.853.334

248.083.502

0

0

253.936.836

Nyírteleki
bringapark
építése Források:

2023

2024

2025

2026

Összesen

Saját erő

0

0

0

29.334.000

29.334.000

EU-s forrás

0

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

43.994.150

0

43.994.150

Bevétel összesen:

0

0

43.994.150

29.334.000

73.328.150

Kiadások, költségek

2023

2024

2025

2026

Összesen

Személyi jellegű kiadás

0

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések, felújítások

0

0

0

73.158.350

73.158.350

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

169.800

169.800

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

tartalék

0

0

0

0

0

Kiadás összesen:

0

0

0

73.328.150

73.328.150

Versenyképes
Járások
Program Források:

2023

2024

2025

2026

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

0

EU-s forrás

0

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

0

Egyébforrás

0

0

6.887.500

0

6.887.500

Bevételösszesen:

0

0

6.887.500

0

6.887.500

Kiadások,költségek

2023

2024

2025

2026

Összesen

Személyijellegűkiadás

0

0

0

300.000

300.000

Beruházások,beszerzések,felújítások

0

0

0

6.587.500

6.587.500

Szolgáltatásokigénybevétele

0

0

0

0

0

Adminisztratívköltségek

0

0

0

0

0

tartalék

0

0

0

0

0

Kiadásösszesen:

0

0

0

6.887.500

6.887.500

31. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

2026. évi
előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

314.000.000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


8.000.000

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2.000.000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.

324.000.000

32. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forint

Sor-
szá
m


Fejlesztési cél leírása


Fejlesztés várható kiadása

1

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ
EGYÜTTES ÖSSZEGE


-
Nemleges

33. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2026. évi létszámkerete (álláshelyek) fő


Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók


Összesen

Képviselő-testület

0

0

8

8

Polgármester

1

0

0

1

Fizikai

2

0

0

2

Szellemi

0

1

0

1

Ö s s z e s e n :

3

1

8

12

34. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2026. évi létszámkerete (álláshelyek) fő


Megnevezés

Közszolgálati jogviszonyban állók

Munka törvénykönyve szerinti
foglalkoztatottak


Összesen

Részmunkaidőben Teljes munkaidőben

Részmunkaidőben Teljes munkaidőben

jegyző

0

1

0

0

1

aljegyző

0

1

0

0

1

I.besorolás

1

13

0

0

14

II.besorolás

0

4

0

0

4

szellemi

0

0

0

0

0

fizikai

0

0

1

1

2

Ö s s z e s e n :

1

19

1

1

22

35. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi létszámkerete (álláshelyek) fő

Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Összesen

"A", "B" kategória

10

1

11

"C", "D" kategória

11

0

11

"E", "J" kategória

5

0

5

"F" kategória

2

0

2

gyakornok

2

0

2

pedagógus I

6

0

6

pedagógus II

6

0

6

mesterpedagógus

1

0

1

pedagógus (magasabb) vezetői
megbízással

5

0

5

Ö s s z e s e n :

48

1

49

36. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2026. évi létszámkerete (álláshelyek) fő

Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Összesen

"A","B" kategória

0

0

0

"C","D" kategória

29

0

29

"E","J" kategória

4

0

4

"F"

3

0

3

"H"

1

0

1

"I"

1

0

1

Munkaszerződéses

7

0

7

Ö s s z e s e n :

45

0

45
1

Az 1. § (1) bekezdése a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 10. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 14. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 15. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 16. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 18. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 19. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 21. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 22. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 23. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 24. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.