Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi

a.) költségvetési bevételi  főösszege:          362 127 e Ft

b.) költségvetési kiadási főösszege:            362 127 e Ft

c.) költségvetési egyenleg:                                     0 e Ft

(2) A költségvetés főösszegén belül:

a.) költségvetési felhalmozási célú bevétel 18 322 e Ft

b.) költségvetési felhalmozási célú kiadás 19 146 e Ft

A felhalmozási hiány finanszírozására a működési többlet nyújt fedezetet.

c.) költségvetési működési célú bevétel     343 805 e Ft

d.) költségvetési működési célú kiadások 342 981 e Ft

ebből:

   da.) a személyi jellegű kiadásokat                              147 050 e Ft-ban

   db.) a munkaadókat terhelő járulékokat                                  38 009 e Ft-ban

   dc.) a dologi jelegű kiadásokat                                                84 434 e Ft-ban

   dd.) az ellátottak pénzbeli juttatásait                            67 138 e Ft-ban

   de.) működési célú támogatásokat                                 6 350 e Ft-ban

e.) a költségvetési létszámkeretet 79,5 fő-ben állapítja meg.

 ebből:

ea.) Napsugár Napközi Otthonos Óvoda                                         15 fő

eb.) falugondnok                                                                               1    fő

ec.) védőnői szolg.                                                                            2,5 fő

ed.) park                                                                                            3    fő

ee.) közfoglalkoztatás                                                                     40    fő

ef.) közművelődés                                                                            0,5 fő

eg.) könyvtár                                                                                     1,5 fő

eh.) Polgármesteri Hivatal                                                               10    fő

ei.) intézményi étkeztetés                                                                  6   fő

„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi

a.) költségvetési bevételi  főösszegét: 525 382 e Ft-ban

b.) költségvetési kiadási főösszegét:    525 382 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés főösszegén belül:

a.) költségvetési felhalmozási célú bevétel 17 237 e Ft

b.) költségvetési felhalmozási célú kiadás  26 027 e Ft

            A felhalmozási hiány finanszírozására a működési többlet nyújt fedezetet

c.) költségvetési működési célú bevétel      508 145 e Ft

d.) költségvetési működési célú kiadások   499 355 e Ft

ebből:

   da.) a személyi jellegű kiadásokat                              206 851 e Ft-ban

   db.) a munkaadókat terhelő járulékokat                                40  635 e Ft-ban

   dc.) a dologi jelegű kiadásokat                                             124 558 e Ft-ban

   dd.) az ellátottak pénzbeli juttatásait                            56 354 e Ft-ban

         de.) pénzeszközátadás                                                  70 217 e Ft-ban

e.) a költségvetési létszámkeretet 145,5 fő-ben állapítja meg.

 ebből:

ea.) Napsugár Óvoda                                                                      15 fő

eb.) falugondnok                                                                               1    fő

ec.) védőnői szolg.                                                                            2,5 fő

ed.) park                                                                                           3    fő

ee.) közfoglalkoztatás                                                                     106    fő

ef.) közművelődés                                                                            0,5   fő

eg.) könyvtár                                                                                   1,5   fő

eh.) Polgármesteri Hivatal                                                              10    fő

ei.) napközi konyha                                                                            6  fő”

Az Önkormányzat bevételei

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg

a.) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,

b.) működési célú bevételeit a 2. számú melléklet,

c.) felhalmozási célú bevételeit a 3. számú melléklet

tartalmazza.​

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4. melléklet tartalmazza.​

Az Önkormányzat kiadásai

4. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg

a.) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,

b.) működési célú kiadásait a 2. számú melléklet,

c.) felhalmozási célú kiadásait a 3. számú melléklet

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az 2014. évi költségvetés, költségvetési szervezetként kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3)  Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 10. számú melléklet tartalmazza. ​

5. §   A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait, – továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §   A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

(2) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át.

9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést nem igényel - a Testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és egyéb okok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt

Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2014. évben 38.650,- Ft

(2) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2014. évben 193 250.- Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

(3) Ez a rendelet 2014. február 10-én lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tiszadob, 2014. január 29.

                        Bán György                                                     Áfra Miklós

                      polgármester                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve:

2014. február 4-én.

                                                                                               Áfra Miklós

                                                                                                    jegyző