Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi

a.) költségvetési bevételi  főösszege:              419.835 e Ft

b.) költségvetési kiadási főösszege:                                            419.835 e Ft

c.) költségvetési egyenleg:                                        0  e Ft

(2) A költségvetés főösszegén belül:

a.) költségvetési felhalmozási célú bevétel        11.479 e Ft

b.) költségvetési felhalmozási célú kiadás         11.479 e Ft

c.) költségvetési működési célú bevétel           408.356 e Ft

d.) költségvetési működési célú kiadások       408.356 e Ft

ebből:

da.) a személyi jellegű kiadásokat                                 167.036 e Ft-ban

db.) a munkaadókat terhelő járulékokat                          44.668 e Ft-ban

dc.) a dologi jelegű kiadásokat                                      110.860 e Ft-ban

dd.) az ellátottak pénzbeli juttatásait                               23.288 e Ft-ban

de.) működési célú támogatásokat                                  62.504 e Ft-ban

e.) a költségvetési létszámkeretet 119,5 fő-ben állapítja meg.

ebből:

ea.) Napsugár Napközi Otthonos Óvoda                                         15 fő

eb.) falugondnok                                                                                1 fő

ec.) védőnői szolg.                                                                           2,5 fő

ed.) park                                                                                             3 fő

ee.) közfoglalkoztatás                                                                       80 fő

ef.) közművelődés                                                                           0,5 fő

eg.) könyvtár                                                                                   1,5 fő

eh.) Polgármesteri Hivatal                                                                10 fő

ei.) intézményi étkeztetés                                                                   6 fő

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi

a) költségvetési bevételi  főösszege:                 616.000 e Ft

b) költségvetési kiadási főösszege: 616.000 e Ft

c) költségvetési egyenleg:                                           0  e Ft

(2) A költségvetés főösszegén belül:

a) költségvetési felhalmozási célú bevétel           30.792 e Ft

b) költségvetési felhalmozási célú kiadás            30.792 e Ft

c) költségvetési működési célú bevétel              585.208 e Ft

d) költségvetési működési célú kiadások           585.208 e Ft

ebből:

da) a személyi jellegű kiadásokat                                   239.860 e Ft-ban

db) a munkaadókat terhelő járulékokat                            46.248 e Ft-ban

dc) a dologi jelegű kiadásokat                                       121.322 e Ft-ban

dd) az ellátottak pénzbeli juttatásait                                 24.176 e Ft-ban

de) működési célú támogatásokat                                     71.990 e Ft-ban

df) tervezett maradvány                                                    73.696 e Ft-ban

dg) ÁHT megelőlegezések visszafizetése                             7.926 e Ft-ban

e.) a költségvetési létszámkeretet 186,5 fő-ben állapítja meg.

ebből:

ea) Napsugár Óvoda                                                  15, fő

eb) falugondnok                                                           2, fő

ec) védőnői szolg.                                                         2,5 fő

ed) park                                                                        3, fő

ee) közfoglalkoztatás                                                145, fő

ef) közművelődés                                                          0,5 fő

eg) könyvtár                                                                 1,5 fő

eh) Polgármesteri Hivatal                                           10, fő

ei) intézményi étkeztetés                                                7, fő”

Az Önkormányzat bevételei

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg

(1) forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet,

(2) működési célú bevételeit a 2. számú melléklet,

(3) felhalmozási célú bevételeit a 3. számú melléklet

tartalmazza.

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

4. §

(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg

a.) forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet,

b.) működési célú kiadásait a 2. számú melléklet,

c.) felhalmozási célú kiadásait a 3. számú melléklet

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az 2015. évi költségvetés, költségvetési szervezetként kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3)  Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 

5. §   A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait, – továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §   A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §

(1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

(2) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át. 

9. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést nem igényel - a Testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és egyéb okok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt.