Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (3) bekezdése szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások - a 5., 6. és 7. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi 

a.) költségvetési bevételi  főösszege:                                           782.235.106 Ft

b.) költségvetési kiadási főösszege:                                             782.235.106 Ft

c.) költségvetési egyenleg:                                             0 Ft

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül:

a.) költségvetési felhalmozási célú bevétel    232.107.354 Ft

b.) költségvetési felhalmozási célú kiadás     232.107.354 Ft

ebből:

ba.) tervezett maradvány                        155.258.444 Ft

c.) költségvetési működési célú bevétel         550.127.752 Ft

d.) költségvetési működési célú kiadások      550.127.752 Ft

ebből:

da.) a személyi jellegű kiadásokat                              227.379.579 Ft-ban

db.) a munkaadókat terhelő járulékokat                      40.063.252 Ft-ban

dc.) a dologi jelegű kiadásokat                                  146.504.477 Ft-ban

dd.) az ellátottak pénzbeli juttatásait                            18.828.114 Ft-ban

de.) működési célú támogatásokat                               47.235.952 Ft-ban

df.) tervezett maradvány                                              62.107.844 Ft-ban

dg.)ÁHT megelőlegezések v.fizetése                               8.008.534 Ft-ban

állapítja meg.

e.) a költségvetési létszámkeretet 146,5 fő-ben állapítja meg.

ebből:

ea.) Napsugár Óvoda                                                 20, fő

eb.) falugondnok                                                          2, fő

ec.) védőnői szolg.                                                        2,5 fő

ed.) park                                                                       2, fő

ee.) közfoglalkoztatás                                               105, fő

ef.) közművelődés                                                         0,5 fő

eg.) könyvtár                                                                1,5 fő

eh.) Polgármesteri Hivatal                                          11, fő

ei.) farm – feldolgozás                                                  2, fő

(3) A Képviselő-testület az átlagos statisztikai állományi létszámot 44 fő mértékben állapítja meg.

ebből:

a.) Tiszadobi Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Konyha            21 fő

Ebből: 

aa.) óvodai nevelés                             15 fő

ab.) intézményi étkeztetés                     6 fő

b.) Tiszadobi Polgármesteri Hivatal

c.) Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 

Ebből: 

ca.) falugondnok                                  2 fő

cb.) védőnői szolg.                            2,5 fő

cc.) park                                               3 fő

cd.) farm működtetés, feldolgozás        2 fő

ce.) közművelődés                                1 fő

cf.) könyvtár                                      1,5 fő

cg.) közfoglalkoztatás                      110 fő

Az Önkormányzat bevételei

3.§

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg 

a.) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, 

b.) működési célú bevételeit a 2. számú melléklet,

c.) felhalmozási célú bevételeit a 3. számú melléklet

tartalmazza

4.§

A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. melléklet tartalmazza.

5.§

(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg 

a.) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, 

b.) működési célú kiadásait a 2. számú melléklet,

c.) felhalmozási célú kiadásait a 3. számú melléklet

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés, költségvetési szervezetként (címenkénti) kiadásai - és ezen belül kötelező - előirányzatait, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3)Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait – (címenként), továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) az 6. melléklet szerint állapítja meg.

8.§

(1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) az 7. melléklet szerint állapítja meg. 

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

(1) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

(2) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át. 

10.§

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és egyéb okok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt.

Vegyes és záró rendelkezések

11.§

(1) A köztisztviselői illetményalap 2017. évben 38.650,- Ft

(2) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2017. évben 200 000.- Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

(3) Ez a rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni

Tiszadob, 2017. január 26.

                       Bán György                                                    Áfra Miklós

                      polgármester                                                       jegyző

A rendelet kihirdetve:

2017. január 30-án.

                                                                                               Áfra Miklós

                                                                                                    jegyző