Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország alaptörvénye 32. cikk, (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételi  főösszegét: 648.579.396 Ft

b) költségvetési kiadási főösszegét:   548.461.151 Ft

összeggel jóváhagyja.

(2) A költségvetés főösszegén belül:

a) költségvetési felhalmozási célú bevétel   53.271.343 Ft

b) költségvetési felhalmozási célú kiadás    23.892.685 Ft

c) költségvetési működési célú bevétel      595.308.053 Ft

d) költségvetési működési célú kiadások   524.567.466 Ft

ebből:

da) a személyi jellegű kiadások                       257.212.952 Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok                49.441.132 Ft

dc) a dologi jelegű kiadások                           125.348.277 Ft

dd) az ellátottak pénzbeli juttatásai                    16.408.914 Ft

de) működési célú támogatások                         67.681.575 Ft

df) ÁHT megelőlegezések visszafizetése             8.474.616 Ft

e.) a költségvetési létszámkeretet 199,5 fő-ben állapítja meg.

 Ebből:

ea) Napsugár Napközi Otthonos Óvoda                         15, fő

eb) falugondnok                                                              2, fő

ec) védőnői szolg.                                                            2,5 fő

ed) park                                                                           3, fő

ee) közfoglalkoztatás                                                   157, fő

ef) közművelődés                                                            0,5 fő

eg) könyvtár                                                                    1,5 fő

eh) Tiszadobi Polgármesteri Hivatal                               11, fő

ei) intézményi étkeztetés                                                  7, fő

2. §   Az önkormányzat bevételei

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza

4. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza

5. §   A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. §   Az önkormányzat kiadásai

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervezetként kiadásai – és ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §   A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §      A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §   A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat által biztosított működési támogatásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját – konszolidált mérlegét a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Ez az önkormányzati rendelet 2017. május 10.-én lép hatályba.