Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország alaptörvénye 32. cikk, (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételi  főösszegét:             761.513.452 Ft

b) költségvetési kiadási főösszegét:               561.606.622 Ft

c) pénzmaradvány                                          199.906.830 Ft

összeggel jóváhagyja.

(2) A költségvetés főösszegén belül:

a) költségvetési felhalmozási célú bevétel      232.107.354 Ft

b) költségvetési felhalmozási célú kiadás         76.848.910 Ft

c) felhalmozási maradvány                             155.258.444 Ft

d) költségvetési működési célú bevétel          529.406.098 Ft

d) költségvetési működési célú kiadások       484.757.712 Ft

ebből:

da) a személyi jellegű kiadások                               227.379.579 Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok                        40.063.252 Ft

dc) a dologi jelegű kiadások                                   143.242.281 Ft

dd) az ellátottak pénzbeli juttatásai                           18.828.114 Ft

de) működési célú támogatások                                47.235.952 Ft

df) ÁHT megelőlegezések visszafizetése                    8.008.534 Ft

dg) működési maradvány                                          44.648.386 Ft

e.) a költségvetési létszámkeretet 146,5 fő-ben állapítja meg.

 Ebből:

ea) Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Konyha     20, fő

eb) falugondnok                                                              2, fő

ec) védőnői szolg.                                                           2,5 fő

ed) park                                                                           2, fő

ee) közfoglalkoztatás                                                  105, fő

ef) közművelődés                                                            0,5 fő

eg) könyvtár                                                                    1,5 fő

eh) Tiszadobi Polgármesteri Hivatal                             11, fő

ei) farm – feldolgozás                                                     2, fő

2. § Az önkormányzat bevételei

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza

4. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza

5. §   A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat kiadásai

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervezetként kiadásai – és ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá

9. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat által biztosított működési támogatásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját – konszolidált mérlegét a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Ez az önkormányzati rendelet 2018. május 7-én lép hatályba.

Tiszadob, 2018. április 26.

                        Bán György                                                             Áfra Miklós

                        polgármester                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 3-án

                                                                                                          Áfra Miklós

                                                                                                               jegyző