Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország alaptörvénye 32. cikk, (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételi  főösszegét: 722 738 310 Ft

b) költségvetési kiadási főösszegét:   520 883 427Ft

c) pénzmaradvány                            201.854.883 Ft

összeggel jóváhagyja.

(2) A költségvetés főösszegén belül:

a) költségvetési felhalmozási célú bevétel 199 027 327 Ft

b) költségvetési felhalmozási célú kiadás    46 412 786 Ft

c) felhalmozási maradvány                        152 614 541 Ft

d) költségvetési működési célú bevétel      523 710 983 Ft

d) költségvetési működési célú kiadások   474 470 641 Ft

ebből:

da) a személyi jellegű kiadások                       207 797 511 Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok                34 621 675 Ft

dc) a dologi jelegű kiadások                           146 905 571 Ft

de) működési célú támogatások                         53 752 245 Ft

df.) egyéb működési célú kiadások                     3 050 585 Ft

dg) ÁHT megelőlegezések visszafizetése             8 643 227 Ft

e) működési maradvány                              49 240 342 Ft

(3) A költségvetési létszámkeretet 43 fő-ben állapítja meg.

ebből

a) Tiszadobi Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Konyha         21 fő

Ebből:

aa.) óvodai nevelés                                                15 fő

ab.) intézményi étkeztetés                                        6 fő

b) falugondnok                                                                              2    fő

c) védőnői szolg.                                                                            2,5 fő

d) park                                                                                           2    fő

e) farm működtetés, feldolgozás                                                    2    fő

f) közművelődés                                                                            1    fő

g) könyvtár                                                                                     1,5 fő

h) Tiszadobi Polgármesteri Hivatal                                               11    fő

2. §   Az önkormányzat bevételei

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza

4. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza

5. §   A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. §   Az önkormányzat kiadásai

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervezetként kiadásai – és ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §     A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §   A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §   A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat által biztosított működési támogatásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját – konszolidált mérlegét a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

(1) Ez az önkormányzati rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a

a) az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet,

b) az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet,

c) az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet,

d) az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet,

e) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 6/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet,

f) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 7/2016. (V. 3.) önkormányzati rendelet,

g) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 4/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelet,

h) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 4/2018. (V. 3.) önkormányzati rendelet.