Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 03. 11Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosul:(1) Bevételi oldalon az „Önkormányzat költségvetési támogatása” előirányzata emelkedik: 1.rendszeres szociális segély jogcímen 1.308 eFt-tal 2. az időskorúak járadéka jogcímen 1.030 eFt-tal 3. ápolási díj jogcímen 15.884 eFt-tal 4. a normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen 6.233 eFt-tal.5.foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen 12.494 eFt-tal (2) Kiadási oldalon emelkedik 1. Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai között 1.1. az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 36.949 eFt-tal
2. § Az önkormányzat bevételi oldalán az „Önkormányzat költségvetési támogatása” emelkedik a ÖNHIKI jogcímen utalt 39.304 eFt-tal, és az önkormányzat bevételi oldalán a „Működési célú pénzügyi műveletek” előirányzata csökken 39.304 eFt-tal.
3. § Eu önerő alapból a pályázatok saját erő kiegészítésére Újfehértó-Bököny szennyvízberuházásra kapott 14.588 e Ft-tal emelkedik az önkormányzat „Önkormányzat költségvetési támogatása” előirányzata, és ugyanilyen összeggel emelkedik kiadási oldalon a Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata.
4. § (1) Bérkompenzáció jogcímen 2.364 eFt-tal emelkedik bevételi oldalon az „Önkormányzat költségvetési támogatása”
(2) Kiadási oldalon
1. Polgármesteri Hivatal 1.1. Személyi juttatások előirányzata 403 eFt-tal, 1.2. Munkaadói járulékok előirányzata 109 eFt-tal emelkedik.
2. Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola kiadási előirányzata: 2.1. Személyi9 juttatások előirányzata 846 e Ft-tal 2.2. Munkaadói járulékok előirányzata 228 eFt-tal emelkedik.
3. Lengyel Laura Óvoda 3.1. Személyi juttatások előirányzata 441 eFt-tal,3.2. Munkaadói járulékok előirányzata 119 e Ft-tal emelkedik.
4. Játékvár Bölcsőde 4.1. Személyi juttatások előirányzata 120 eFt-tal, 4.2. Munkaadói járulékok előirányzata 32 e Ft-tal emelkedik.
5. Önkormányzat kiadási előirányzata: 5.1. Személyi juttatások előirányzata 15 e Ft-tal,5.2. Munkaadói járulékok előirányzata 4 e Ft-tal emelkedik.
6. Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár 6.1. Személyi juttatások előirányzata 37 e Ft-tal, 6.2. Munkaadói járulékok előirányzata 10 e Ft-tal emelkedik
5. § (1) Az októberi mutatószám felmérést követően a feladatmutatóhoz kötött normatíva lemondása alapján, az önkormányzat bevételi oldalán az „Önkormányzat költségvetési támogatása” 12.508 e Ft-tal csökken, és a „Működési célú pénzügyi műveletek” előirányzata 6.184 e Ft-tal emelkedik.
(2) Kiadás oldalon az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola „Dologi kiadások” előirányzata 6.324 e Ft-tal csökken.
6. § (1) Bevételi oldalon a „Támogatás értékű bevételek” az alábbi jogcímen kapott támogatásokkal emelkednek:
1. Iskolaalma támogatás 126 e Ft
2. Közcélúak foglalkoztatás támogatása 10.013 e Ft
3. Napkollektoros rendszer telepítésére 2.416 e Ft.
4. Otthonteremtési támogatás 691 e Ft
(2) Kiadási oldalon emelkedik
1. Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata: 1.1. Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata 691 eFt-tal..
2. Önkormányzat kiadási előirányzata: 2.1. Személyi juttatások előirányzata 8.822 eFt-tal, 2.2. Munkaadói járulékok előirányzata 1.191 e Ft-tal, 2.3. Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata 2.416 e Ft-tal 2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 126 e Ft-tal emelkedik.
7. § (1) Az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola bevételi oldalán a „Támogatás értékű bevételek” az alábbi jogcímen kapott támogatásokkal emelkednek: 1. TÁMOP pályázati támogatás iskola részére 1.975 e Ft
(2) Az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola kiadási előirányzata:
8. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. § 1. A költségvetés bevételei kiadásai A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetését
a) 2.206.224 eFt. Költségvetési bevétellel
b) 2.298.034 eFt. Költségvetési kiadással
c) 91.810 eFt hiánnyal, ebből
ca) 33.597 e Ft működési hiánnyal
cb) 58.213 e Ft fejlesztési hiánnyal
az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett: a) Önkormányzati finanszírozási intézmények 147.312e Ft b)Közhatalmi bevételek 5.400 eFt c) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 789.329 eFt d) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 47.331 eFt e) Központi költségvetési támogatás 902.628 eFt f) Támogatás értékű bevételek 314.224 eFt g) Működési célú pénzügyi műveletek 127.340 eFt h) Fejlesztési célú pénzügyi műveletek Ft I) Előző évek pénzmaradvány igénybevétele 110.118 e Ft
9. § A rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 58.§ (1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi jellegű kiadás 682.581 eFt b) Munkaadói járulékok 178.446 eFt c) Dologi kiadás 743.638 e Ft d)Működési célú kiadás, egyéb támogatás 106.823 e Ft e) Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 268.731 e Ft f) Általános tartalék 1.741 e Ft g) céltartalék h) Ellátottak pénzbeli juttatásai 316.074 eFt i) Működési célú pénzügyi műveletek 152.274 eFt j) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 142.338 e Ft
10. § A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.A rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.A rendelet 4. melléklete helyébe a 3 melléklet lép.A rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. A rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. A rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. A rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.A rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.