Önkormányzati rendelet

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2015. (III.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§.-3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.070.260 eFt főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel: 1.498.621 eFt

b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 29.338 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 1.527.959 eFt

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 52.714 eFt

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 159.587 eFt

Belső finanszírozási bevételek összesen: 212.301 eFt

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 330.000 eFt

Külső finanszírozási bevételek összesen: 330.000 eFt

(3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit:

a) 1.198.575 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és

b) 329.384 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összes kiadását: 2.070.260 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás: 1.482.265 eFt

b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 554.995 eFt

Költségvetési kiadások összesen: 2.037.260 eFt

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 eFt

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 33.000 eFt

Külső finanszírozási kiadások összesen: 33.000 eFt

3. §

A 2015. évi költségvetés egyenlegének összege:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 16.356 eFt

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): - 525.657 eFt

Költségvetési egyenleg összesen (hiány): 509.301 eFt

c) Működési belső finanszírozási egyenleg: 52.714 eFt

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 159.587 eFt

Finanszírozási egyenleg összesen: 212.301 eFt

Költségvetési többlet: - 297.000 eFt

e) Működési külső finanszírozási egyenleg: - 0 eFt

f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: -297.000 eFt

Külső finanszírozási egyenleg: -297.000 eFt

Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eFt”

2. §.

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

1. számú melléklet a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
			ezer forintban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	431 440
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 977
03	Dologi kiadások	K3	834 806
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	53 909
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	46 133
06	Beruházások	K6	474 744
07	Felújítások	K7	53 334
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 917
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 037 260
10	K9. Finanszírozási kiadások
11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	33000
12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
15	Finanszírozási kiadások	K9
16	Önkormányzati kiadások összesen		2 070 260
17	B1-B7. Költségvetési bevételek
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 082 171
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 338
20	Közhatalmi bevételek	B3	225 400
21	Működési bevételek	B4	191 050
22	Felhalmozási bevételek	B5
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
25	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 527 959
26	B8. Finanszírozási bevételek
27	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	330000
28	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
29	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	330000
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	212301
33	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
34	Maradvány igénybevétele	B813	212301
35	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	542301
36	Finanszírozási bevételek	B8	542301
37	Önkormányzati bevételek összesen		2 070 260

2. számú melléklet a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege
ezer forintban
A		B	C	D	E	F	G	H
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összes feladat	Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladat összesen
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kislabor	Fizikoterápia	Uszoda és Tornacsarnok	Ellátottak juttatásai	Önként vállalt feladat összesen
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	133 929	2018	1997	15406		19421
03	Külső személyi juttatások	K12	23 478			2200		2200
04	Személyi juttatások	K1	157 407	2018	1997	17606		21621
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 945	571	573	4809		5953
06	Dologi kiadások	K3	660 529	1000	1000	211763		213763
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 600				5100	5100
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 983
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	39 693
10	Tartalékok	K512	2 457
11	Egyéb működési célú kiadások	K5	46 133
12	Beruházások	K6	473 878
13	Felújítások	K7	53 334
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	23 917
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	3 000
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 917
17	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 495 743	3589	3570	234178	5100	246437
18	K9. Finanszírozási kiadások
19	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	33000
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
22	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	33000
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	518742
24	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	551742
25	Finanszírozási kiadások	K9	551742
26	Önkormányzat kiadásai összesen		2 047 485	3589	3570	234178	5100	246437
27	B1-B7. Költségvetési bevételek
28	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 062 446
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 725
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 082 171
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 338
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 338
34	Vagyoni típusu adók	B34	48 000
35	Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 000
36	Gépjárműadók	B354	33 000
37	Termékek és szolgáltatások adói	B35	221 000
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 400
39	Közhatalmi bevételek	B3	223 400
40	Működési bevételek	B4	170 275	500	500	30500		31500
41	Felhalmozási bevételek	B5
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
46	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 505 184	500	500	30500		31500
47	B8. Finanszírozási bevételek
48	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	330000
49	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
50	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
51	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	330000
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	212301
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
54	Maradvány igénybevétele	B813	212301
55	Központi, irányító szervi támogatás	B816		3089	3070	203678	5100	214937
56	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	212301
57	Finanszírozási bevételek	B8	542301
58	Önkormányzat bevételei összesen		2 047 485	3589	3570	234178	5100	246437

5. számú melléklet a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Polgármesteri Hivatal számítógép és programok beszerzésére	5 954	2015		5 954
Zajti Ferenc Kulturális Központ számítógép vásárlás	600	2015		600
Lengyel Laura Óvoda informaikai eszköz beszerzés	450	2015		450
Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118	4 493	2015		4 493
Polgármesteri Hivatal belső parkoló térburkolása	2 079	2015		2 079
Térfigyelő rendszer kialakítása	10 880	2015		10 880
Erkel Tagintézmény mellett parkolók kialakítása	3 073	2015		3 073
3000 adagos konyha kiszolgáló út térburkolása	3 800	2015		3 800
Piac területén 8 db elárusítóhely készítése	1 985	2015		1 985
Temető külső parkoló kialakítása	7 200	2015		7 200
Zajti Ferenc Kulturális Központ körüli terület burkolása	3 900	2015		3 900
Start program keretében gréderező és tartozékai vásárlásához	7 000	2015		7 000
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó Város intézményein	5 741	2015		5 741
Tornacsarnok vásárlás	330 000	2015		330 000
014/69 hrsz ingatlan vásárlás	25 000	2015		25 000
08/4 hrsz ingatlan vásárlás	14 000	2015		14 000
Dr Bélteki Béla üzletrész megvásárlás	680	2015		680
Gazdagné Dr Plánk Mária üzletrész megvásárlás	1 128	2015		1 128
Dr Raáp Mária üzletrész megvásárlás	680	2015		680
Dr Steli Tamás üzletrész megvásárlás	680	2015		680
Dr Fekete András és Dr Fekete Andrásné üzletrész megvásárlás	882	2015		882
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés	1 803	2015		1 803
Nonprofit Közösségi Ház hangosítást, zeneszolgáltatást biztosító eszköz	341	2015		341
Nonprofit Közösségi Ház sport infrastrukktúra fejlesztése	3 530	2015		3 530
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés	7 620	2015		7 620
Állati hulladéklerakóhoz 6 db sátorgarázs beszerzése	216	2015		216
JCB kotrógép beszrezése	4 055	2015		4 055
1883 hrsz ingatlan vásárlása	5 000	2015		5 000
Újfehértói Polgármesteri Hivatal számítógépébe klíma beszerzés	350	2015		350
Újfehértói Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermeiben nyílászárók cseréje	1 473	2015		1 473
Erkel Ferenc Általános Iskolai tagintézmény épületenergetikai korszerűsítése tervdokumentáció késztése	7 620	2015		7 620
Zajti Ferenc Kulturális Központ kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	466	2015		466
Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	400	2015		400
Start program keretében tárgyi eszközök és tartozékai vásárlása	11 665	2015		11 665
ÖSSZESEN:	474 744			474 744

10. számú melléklet a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Az önkormányzat 2015. évi nyitó és engedélyezett létszámáról

	A	B	C	D	e
1	Intézmény megnevezése	2015.évi nyitó létszám	03.01-i változás +/-	08.01-i változás +/-	Változást követő létszám
2	„Játékvár” Bölcsőde és Játszóház	13			13
3	Lengyel Laura Óvoda	46			46
4	Zajti Ferenc Kulturális Központ	5		1	6
5	Polgármesteri Hivatal	31	1		32
6	Újfehértó Város Önkormányzat	38	-1		37
7	Létszám mindösszesen	133	0	1	134

Nemzeti Jogszabálytár

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2015 (X.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2015 (X.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015-10-30-tól 2015-10-31-ig