ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2019. (IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 09. 27- 2019. 09. 27ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2019. (IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-09-27-tól 2019-09-28-ig
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§.-3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §.
A költségvetés bevételei és kiadásai
- A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.811.375.025 Ft főösszegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
a) Költségvetési működési bevétel: 1.536.448.731 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 444.245.795 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 1.980.694.526 Ft
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel 680. 680.499 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 150.000.000 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen: 830.680.499 Ft
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összes kiadását: 2.811.375.025 Ft. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
a) Költségvetési működési kiadás: 1.567.526.246 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 525.751.579 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2.093.277.825 Ft
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 66.000.000 Ft
e) Belső működési finanszírozás kiadásai 652.097.200 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen: 718.097.200 Ft
3. §
A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés egyenlegének összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési egyenlege (hiány): -31.077.515 Ft
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet): -81.505.784 Ft
Költségvetési egyenleg összesen (hiány): -112.583.299 Ft
c) Működési belső finanszírozási egyenleg (többlet) 178.583.299 Ft
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (hiány) - 66.000.000 Ft
e) Működési külső finanszírozás egyenleg: 0 Ft
Finanszírozási egyenleg összesen (többlet) 112.583.299 Ft
Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 Ft
2. §
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Újfehértó, 2019. szeptember 25.
Nagy Sándor dr. Szűcs Andrea
polgármester jegyző
A rendeletet kihirdettem:
Újfehértón, 2019. szeptember 26-án.
Dr. Szűcs Andrea
j e g y z ő
Részletes indoklás
Az 1.§.-2.§.-hoz
Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 150.031.055 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:
- Közcélú foglalkoztatásra, 109.843.645 Ft-tal
- Bérkompenzáció 812.956 Ft-tal
- Kulturális illetménypótlék 1.361.374 Ft-tal
- Érdekeltségnövelő támogatás 195.000 Ft-tal
- Pénzbeli támogatás 1.961.000 Ft-tal
- REKI (Tűzoltóság) 13.904.230 Ft-tal
- Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez tám. 11.442.000 Ft-tal
- Új Fehértó-innovatív közösségek fejlesztése TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00035 10.510.850 Ft-tal
Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 324.287.401 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:
- Piaccsarnok kialakítása Újfehértón zöldterület fejlesztéssel kombinálva Újfehértón 274.320.000 Ft-tal
- Újfehértó Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének felújítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00105 49.967.401 Ft-tal
Kiadási oldalon emelkedik
- Önkormányzat kiadási előirányzatai között
- Személyi juttatások előirányzata 91.919.368 Ft-tal.
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 17.924.277 Ft-tal
- Dologi kiadás 10.510.850 Ft-tal
- Általános tartalék 812.956 Ft-tal
- Működési célú pénzeszközátadás 13.904.230 Ft-tal
- Felújítási kiadások 49..967.401 Ft-tal
- Beruházási kiadások 274.320.000 Ft-tal
- Zajti Ferenc Kulturális Központ kiadási előirányzata között
- Személyi juttatások előirányzata 1.139.225 Ft-tal
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 222.149 Ft-tal
- Dologi kiadás 195.000 Ft-tal
- Újfehértói Polgármesteri Hivatal előirányzatai között
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.961.000 Ft-tal
- Személyi juttatások előirányzata 9.737.872 Ft-tal
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.704.128 Ft-tal
A képviselő – testület 27/2019. (II.19.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadások” előirányzata nő 15.755.336 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 29/2019. (II.27.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadások” előirányzata nő 1.100.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 33/2019. (II.27.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 100.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 61/2019. (IV.24.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 384.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 114/2019. (VII.25.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 2.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 126/2019. (VIII.28.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadás” előirányzata nő 5.605.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 130/2018. (III.27.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítási kiadás” előirányzata nő 616.615 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 132/2019. (IX.13.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadás” előirányzata nő 18.339.427 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A Zajti Ferenc kulturális Központ kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 214.683 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.
A Lengyel Laura Óvoda kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 140.071 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.
Az Újfehértói Játékvár Bölcsőde kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 236.721 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.
Az Újfehértói Polgármesteri Hivatal kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 335.298 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.
Az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata nő 1.006.152 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány alaptevékenységből” előirányzata emelkedik, a „Dologi kiadás” előirányzata nő 1.744.471 Ft-tal és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „előző évi pénzmaradvány vállalkozói tevékenységből” előirányzata emelkedik. Az „előző évi pénzmaradvány” előirányzata csökken 150.000.000 Ft-tal és a „Lekötött betét” előirányzata nő 150.000.000 Ft-tal.
3.§-hoz
A 3.§. hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.