1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 60.153.197 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

(2) Kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata összesen 60.153.197 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatások kiadásai 51.482.566 Ft-tal

1.1. Munkaadókat terhelő járulékok 3.861.000 Ft-tal

1.2. Dologi kiadás 3.909.161 Ft-tal

2. Családtámogatási ellátás 900.500 Ft

(3) Bevételi oldalon a Védőnői szolgálat működési támogatás előirányzata 2.569.300 Ft-tal nő az alábbiak szerint.

(4) Kiadási oldalon a Védőnői szolgálat működési támogatás előirányzata 2.569.300 Ft-tal nő az alábbiak szerint.

1. Személyi juttatások kiadásai 2.273.717 Ft-tal

1.1. Munkaadókat terhelő járulékok 295.583 Ft-tal

A képviselő – testület 139/2023. (VII.21.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 14.892.565 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 136/2023. (VII.06.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Személyi juttatások” előirányzata nő 2.094.241 Ft-tal, a „munkaadókat terhelő járulék” előirányzata nő 272.254 Ft-tal és az „Általános tartalék” előirányzata csökken 2.366.495 Ft-tal.

Átvezetésre kerültek a már Képviselő testület által elfogadott beruházások költségeiből a dologi kiadások (Áfa befizetés, készletre vett játékok, szolgáltatási díjak, projekt menedzsmenti díjak).

Rendezésre került a védőnői szolgálat költségvetése az intézmény megszűnése miatt kivezetésre kerültek azok a kiadások, amelyek teljesítése nem történt meg. A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának emelése történt meg, mivel júliusban a júniusi bért még nekünk kellett kifizetni és ezzel egyidejűleg a működési célú támogatások bevételének előirányzata is emelésre került mivel a finanszírozást megkaptuk a NEAK-tól.