(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 105.807.386 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

1. Közfoglalkoztatás támogatása 41.067.491 Ft-tal

2. Bérintézkedési támogatás 54.463.856 Ft-tal

5. Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása 4.200.617 Ft-tal

6. Szociális ágazati pótlék 119.422 Ft-tal

7. Energia ár növekedése miatti rezsi támogatás 5.956.000 Ft-tal

(2) Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 840.990.335 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

1. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027 Szoc. Infr. Fejl. Újfehértón – 165.089.293 Ft

2. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 Élhető települések – 675.901.042 Ft-tal

(3) Kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata összesen 105.807.386 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatások kiadásai 38.561.025 Ft-tal

2. Munkaadókat terhelő járulékok 2.506.466 Ft-tal

3. Általános tartalék 64.739.895 Ft-tal

(4) Kiadási oldalon az Önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzata összesen 840.990.335 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

1. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027 Szoc. Infr. Fejl. Újfehértón – 165.089.293 Ft

2. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 Élhető települések – 675.901.042 Ft-tal

A képviselő – testület 8/2023. (I.25.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 500.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 63/2023. (III.29) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Központi irányító szervi támogatás” előirányzata nő 9.043.165 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata. A Zajti Ferenc Kulturális Központ kiadási oldalán a „Személyi juttatások” előirányzata 8.002.800 Ft-tal a „Munkaadót terhelő járulék” előirányzata 1.040.365 Ft-tal és bevételi oldalon nő a „Központi irányítószervi támogatás” 9.043.165 Ft-tal.

A képviselő – testület 73/2023. (IV.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 10.033.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 85/2023. (IV.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Dologi kiadások” előirányzata csökken 10.500.001 Ft-tal, és az „Általános tartalék” előirányzata ugyanezzel az összeggel nő.

A képviselő – testület 93/2023. (IV.31.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 46.835.957 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 102/2023. (V.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Felújítási kiadás” előirányzata nő 4.793.793 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 103/2023. (V.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadás” előirányzata nő 8.765.159 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A Lengyel Laura Óvoda és bölcsőde intézményvezetője kérelemmel fordult Újfehértó város Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a új csoport indításának feltételeihez +3 fő alkalmazotti létszámmal járuljon hozzá. A 3 fő bér és járulék költsége (bér: 6.969.530 Ft, járulék 927.975 Ft) 7.897.505 Ft. A bér és járulék összegének átadása a 2023. évi általános tartalék terhére történik, mert normatív támogatást csak 2023. októberében tudunk hozzá igényelni.

A 08/55 hrsz ingatlanon felépítendő Hűtőház villamos energia lekötés 30 millió forinttal lett a 2023. évi költségvetésbe betervez, de a jelenlegi árajánlat szerint 50 millió forintba kerül. A 20.000.000 forint beruházási költséget az általános tartalék terhére tudjuk biztosítani, úgy hogy a Vasvári Pál úti ingatlan adásvétele 40.000,000 Ft-tal volt betervezve, amelynek költségét visszahelyeztünk az általános tartalékba és ez a beruházás nem valósul meg 2023. évben.

(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 105.807.386 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

1. Közfoglalkoztatás támogatása 41.067.491 Ft-tal

2. Bérintézkedési támogatás 54.463.856 Ft-tal

5. Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása 4.200.617 Ft-tal

6. Szociális ágazati pótlék 119.422 Ft-tal

7. Energia ár növekedése miatti rezsi támogatás 5.956.000 Ft-tal

(2) Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 840.990.335 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

1. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027 Szoc. Infr. Fejl. Újfehértón – 165.089.293 Ft

2. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 Élhető települések – 675.901.042 Ft-tal

(3) Kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata összesen 105.807.386 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatások kiadásai 38.561.025 Ft-tal

2. Munkaadókat terhelő járulékok 2.506.466 Ft-tal

3. Általános tartalék 64.739.895 Ft-tal

(4) Kiadási oldalon az Önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzata összesen 840.990.335 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

1. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027 Szoc. Infr. Fejl. Újfehértón – 165.089.293 Ft

2. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 Élhető települések – 675.901.042 Ft-tal

A képviselő – testület 8/2023. (I.25.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 500.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 63/2023. (III.29) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Központi irányító szervi támogatás” előirányzata nő 9.043.165 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata. A Zajti Ferenc Kulturális Központ kiadási oldalán a „Személyi juttatások” előirányzata 8.002.800 Ft-tal a „Munkaadót terhelő járulék” előirányzata 1.040.365 Ft-tal és bevételi oldalon nő a „Központi irányítószervi támogatás” 9.043.165 Ft-tal.

A képviselő – testület 73/2023. (IV.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 10.033.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 85/2023. (IV.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Dologi kiadások” előirányzata csökken 10.500.001 Ft-tal, és az „Általános tartalék” előirányzata ugyanezzel az összeggel nő.

A képviselő – testület 93/2023. (IV.31.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 46.835.957 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 102/2023. (V.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Felújítási kiadás” előirányzata nő 4.793.793 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 103/2023. (V.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadás” előirányzata nő 8.765.159 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A Lengyel Laura Óvoda és bölcsőde intézményvezetője kérelemmel fordult Újfehértó város Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a új csoport indításának feltételeihez +3 fő alkalmazotti létszámmal járuljon hozzá. A 3 fő bér és járulék költsége (bér: 6.969.530 Ft, járulék 927.975 Ft) 7.897.505 Ft. A bér és járulék összegének átadása a 2023. évi általános tartalék terhére történik, mert normatív támogatást csak 2023. októberében tudunk hozzá igényelni.

A 08/55 hrsz ingatlanon felépítendő Hűtőház villamos energia lekötés 30 millió forinttal lett a 2023. évi költségvetésbe betervez, de a jelenlegi árajánlat szerint 50 millió forintba kerül. A 20.000.000 forint beruházási költséget az általános tartalék terhére tudjuk biztosítani, úgy hogy a Vasvári Pál úti ingatlan adásvétele 40.000,000 Ft-tal volt betervezve, amelynek költségét visszahelyeztünk az általános tartalékba és ez a beruházás nem valósul meg 2023. évben.