Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 01Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.10.01.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 212.606.226 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. Közfoglalkoztatás támogatása 127.634.276 Ft (117.619.758 Ft bér és 8.821.482 Ft munkáltatói járulék támogatás valamint 1.193.036 Ft dologi kiadás támogatása)
2. Családtámogatási ellátás 930.000 Ft
3. Szociális ágazati pótlék 244.081 Ft
4. Garantált bérminimum emelése miatti kiegészítő támogatás 10.556.155 Ft
5. Polgármesteri illetmény emelés miatti kiegészítő támogatás 15.939.882 Ft
6. Köztisztviselők illetményemelése miatti kiegészítő támogatás 15.788.625 Ft
7. Köznevelési intézmény TÉR értékeléshez kiegészítő támogatás 2.592.000 Ft
8. Köznevelési intézmény esélyteremtési illetményrész támogatása 8.145.987 Ft
9. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 7.155.155 Ft
10. Kulturális feladatokat ellátok bérének támogatása 7.361.737 Ft
11. Költségvetési évet megelőző év elszámolása 1.258.328 Ft
12. REKI 15.000.000 Ft
(2) Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 30.807.217 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:
1. Közfoglalkoztatási támogatás 136.717 Ft
2. Országos műjégpálya program 30.670.500 Ft
(3) Kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata összesen 183.399.208 Ft-tal nő az alábbiak szerint:
1. Személyi juttatások kiadásai 131.725.848 Ft-tal
2. Munkaadókat terhelő járulékok 10.655.274 Ft-tal
3. Dologi kiadás 5.911.866 Ft-tal
4. Családtámogatási ellátás 930.000 Ft
5. Általános tartalék 34.176.220 Ft
(4) Kiadási oldalon az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata összesen 30.807.217 Ft-tal nő az alábbiak szerint:
1. Országos műjégpálya program (műjégpálya kialakítása 50% támogatással) 30.670.500 Ft
2. Közfoglalkoztatási beruházás (tárgyi eszköz beszerzés) 136.717 Ft
(5) Kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal működési kiadás előirányzata 15.788.625 Ft-tal nő az alábbiak szerint.
1. Személyi juttatások kiadásai 13.972.235 Ft-tal
2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.816.390 Ft-tal
(6) Kiadási oldalon a Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde működési kiadás előirányzata 13.418.393 Ft-tal nő az alábbiak szerint.
1. Személyi juttatások kiadásai 9.718.644 Ft-tal
2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.263.424 Ft-tal
3. Dologi kiadás 2.436.325 Ft-tal
A képviselő – testület 36/2025. (II.26.) és a 168/2025. (VII.16.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 7.894.736 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 88/2025. (IV.03.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadások” előirányzata nő 1.611.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A képviselő – testület 126/2025. (VI.19.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 30.670.500 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
Újfehértó Város önkormányzata a Városi Konyha energetikai korszerűsítése keretében háztartási méretű napelemes rendszert kíván telepíteni 12.009.658 Ft összegben. Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 12.009.658 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.
A 2024. évi pénzmaradványok 2025. évi felhasználásának rendelkezései:
1. A Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány előirányzata nő 1.633.258 Ft-tal és a Központi Irányítószervi Támogatás csökken ugyanezzel az összeggel
2. A Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde előző évi pénzmaradvány előirányzata nő 283.484 Ft-tal és a Központi Irányítószervi Támogatás csökken ugyanezzel az összeggel-
3. A Zajti Ferenc Kulturális Központ előző évi pénzmaradvány előirányzata nő 261.971 Ft-tal és a Központi Irányítószervi Támogatás csökken ugyanezzel az összeggel
4. Az Újfehértó Város Önkormányzata előző évi pénzmaradvány előirányzata csökken 109.494.492 Ft-tal és a Szolgáltatások bevétel előirányzata nő ugyanezzel az összeggel-
A 3. §-hoz
A 3. § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.