Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.12) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28 10:00- 2021. 05. 28

Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.12) számú rendelet módosításáról

2021.05.28.

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján Mérk Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.12) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Működési bevételek előirányzatát 38 702 136 Ft-ra, a kamatbevételek sorát 50.001.-Ft-ra, az egyéb működési bevételek sorát 5 640 013 Ft-ra módosítja.

(2) A kiadási főösszegen belül a dologi kiadások kiemelt előirányzatát 146.668.898.-Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 34.124.002.-Ft-ra módosítja.

2. § Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1,2.1, 2.2, 3., 4., 6.1, 6.2, 6.3 mellékletek tartalmazzák.

3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án 10 órakor lép hatályba.

de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	1.1. melléklet a Mérk Nagyközség Polgármesterének 9./ 2021 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 609 848	11 124 793		13 437 449	2 434 929			26 997 171	226 607 019
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 604 029	11 124 793		326 986	715 298			12 167 077	105 771 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 592 100			3 231 700	-1 039 880			2 191 820	43 783 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 669 025			832 480	2 759 511			3 591 991	65 261 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 744 694			943 420				943 420	3 688 114
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				7 416 800				7 416 800	7 416 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				686 063				686 063	686 063
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	73 562 976			-15 875	2 581 943			2 566 068	76 129 044
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 562 976			-15 875	2 581 943			2 566 068	76 129 044
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	8 631 000			13 399 887				13 399 887	22 030 887
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 631 000			13 399 887				13 399 887	22 030 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 860 000				43 680			43 680	21 903 680
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	12 900 000								12 900 000
4.4.	Talajterhelési díj	370 000								370 000
4.5.	Gépjárműadó	6 400 000								6 400 000
4.6.	Bírság, pótlék	90 000								90 000
4.7.	Kommunális adó	2 100 000				43 680			43 680	2 143 680
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	21 717 000		7 593 052	3 609 524	5 782 560			16 985 136	38 702 136
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000		800 000	442 670	4 667 422			5 910 092	8 910 092
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 600 000			2 500 000	369 187			2 869 187	14 469 187
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				126 235				126 235	126 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 620 275					1 620 275	1 620 275
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000								2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 617 000				741 733			741 733	5 358 733
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			50 000			1		50 001	50 001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			27 600					27 600	27 600
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 095 177	540 619	4 218	-1		5 640 013	5 640 013
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			142 400		1 211 981			1 354 381	1 354 381
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			142 400		1 211 981			1 354 381	1 354 381
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	325 380 824	11 124 793	7 735 452	30 430 985	12 055 093			61 346 323	386 727 147
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	53 862 442		28 507 155					28 507 155	82 369 597
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 862 442		28 507 155					28 507 155	82 369 597
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			977 092		9 803 355			10 780 447	10 780 447
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			977 092		9 803 355			10 780 447	10 780 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	53 862 442		29 484 247		9 803 355			39 287 602	93 150 044
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	379 243 266	11 124 793	37 219 699	30 430 985	21 858 448			100 633 925	479 877 191

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	327 628 858	11 124 793	34 942 607	14 285 561	22 907 967			83 260 928	410 889 786
1.1.	Személyi juttatások	167 184 824	11 270 520		8 430 881	3 088 466			22 789 867	189 974 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 379 034	1 981 344		717 428	251 033			2 949 805	29 328 839
1.3.	Dologi kiadások	91 302 000	-2 127 071	34 930 345	3 206 158	19 525 966	-168 500		55 366 898	146 668 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 913 000				42 502	168 500		211 002	34 124 002
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 350 000		12 262	1 931 094				1 943 356	6 293 356
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									12 262
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 750 000			1 931 094				1 931 094	4 681 094
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000								1 600 000
1.18.	Tartalékok	4 500 000								4 500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 500 000								4 500 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 630 014		1 300 000	16 145 424	-1 049 519			16 395 905	60 025 919
2.1.	Beruházások	43 630 014		1 300 000	-31 923 238	-1 049 519			-31 672 757	11 957 257
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások				48 068 662				48 068 662	48 068 662
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	371 258 872	11 124 793	36 242 607	30 430 985	21 858 448			99 656 833	470 915 705
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 984 394		977 092					977 092	8 961 486
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 984 394		977 092					977 092	8 961 486
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 984 394		977 092					977 092	8 961 486
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	379 243 266	11 124 793	37 219 699	30 430 985	21 858 448			100 633 925	479 877 191

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-45 878 048		-28 507 155		-9 803 355			-38 310 510	-84 188 558
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	45 878 048		28 507 155		9 803 355			38 310 510	84 188 558

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása(Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet a Mérk Nagyközség Polgármesterének 9./ 2021 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. …….-ig	2021. …….. Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. …….-ig	2021. …….. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 609 848	26 997 171	226 607 019	Személyi juttatások	167 184 824	22 789 867	189 974 691
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 562 976	2 566 068	76 129 044	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 379 034	2 949 805	29 328 839
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	91 302 000	55 366 898	146 668 898
4.	Közhatalmi bevételek	21 860 000	43 680	21 903 680	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 913 000	211 002	34 124 002
5.	Működési bevételek	21 717 000	16 985 136	38 702 136	Egyéb működési célú kiadások	4 350 000	1 943 356	6 293 356
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 354 381	1 354 381	Tartalékok	4 500 000		4 500 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	316 749 824	47 946 436	364 696 260	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	327 628 858	83 260 928	410 889 786
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	18 863 428	25 511 137	44 374 565	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 863 428	25 511 137	44 374 565	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 780 447	10 780 447	Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezések visszafizetése	7 984 394	977 092	8 961 486
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 863 428	36 291 584	55 155 012	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 984 394	977 092	8 961 486
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	335 613 252	84 238 020	419 851 272	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	335 613 252	84 238 020	419 851 272
26.	Költségvetési hiány:	10 879 034	35 314 492	46 193 526	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2.2. melléklet a Mérk Nagyközség Polgármesterének 9./ 2021 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. …….-ig	2021. …….. Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. …….-ig	2021. …….. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 631 000	13 399 887	22 030 887	Beruházások	43 630 014	-31 672 757	11 957 257
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		48 068 662	48 068 662
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 631 000	13 399 887	22 030 887	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	43 630 014	16 395 905	60 025 919
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	34 999 014	2 996 018	37 995 032	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 999 014	2 996 018	37 995 032	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	34 999 014	2 996 018	37 995 032	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	43 630 014	16 395 905	60 025 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 630 014	16 395 905	60 025 919
27.	Költségvetési hiány:	34 999 014	2 996 018	37 995 032	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

		3. melléklet a Mérk Nagyközség Polgármesterének 9./ 2021 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	… sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. …..-ig	… számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Urnafal kialakítása	3 613 538	2020
Vízjogi üzemeltetési engedély	595 200	2020
USB port	31 000	2020
Grillo fűkasza	357 480	2020
Italtermosz	9 433	2020
Mikrohullámú sütő	17 323	2020
Orvosi rendelő eszközbeszerzés	693 622	2020
Mobiltelefon CAT	18 165	2020
Piac beruházás	822 047	2020
Gereblye, ásó, kőműves kanál	47 000	2020
Hegesztőpajzs	2 256	2020
Forrasztópisztoly	10 988	2020
Gáziskereső és lámpa	3 383	2020
Mobilklíma orvosi rendelőhöz	43 299	2020
Útjelző táblák	46 700	2020
Irodai szék 3 db ergonomikus	57 220	2020
Bankett szék 20 db	138 000	2020
Irodai szék hálós	14 716	2020
Kávéfőző	11 354	2020
Hűtőszekrény	70 708	2020
Gáztűzhely	45 664	2020
Vízforraló	5 448	2020
Ventilátor	7 999	2020
Samsung Galaxy A0	23 212	2020
Samsung Galaxy A0	22 283	2020
Beruházások áfája	1 642 097	2020
Mérleg	21 811	2020
Mikrohullámú sütő Gorenje	19 811	2020
Hűtőszekrény Gorenje	64 488	2020
Tárolószekrény	41 417	2020
Samsung Galaxy A01	23 212	2020
Samsung Galaxy A01	8 033	2020
Áfája	48 270	2020
HP notebook 3 db	468 502	2020
Vezetői irodai forgószék	39 209	2020
Samsung Galaxy A31	63 535	2020
Áfája	154 235	2020
ÖSSZESEN:	9 302 658

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

		4. melléklet a Mérk Nagyközség Polgármesterének 9./ 2021 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	… sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. …..-ig	… számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Műszaki ellenőri feladat Óvoda fú.	850 000	2020
Óvoda felújítás	23 596 109	2020
Óvodai csoportszobák laminálása	999 876	2020
Pótkocsi felújítás	543 730	2020
Szivattyú felújítás	518 744	2020
Felújításáok áfája	7 157 283	2020












ÖSSZESEN:	33 665 742

5. melléklet

Összes bevétel, kiadás módosítása

	6.1. melléklet a Mérk Nagyközség Polgármesterének 9./ 2021 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Mérk Nagyközség Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 609 848	11 124 793		13 437 449	2 434 929			26 997 171	226 607 019
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 604 029	11 124 793		326 986	715 298			12 167 077	105 771 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 592 100			3 231 700	-1 039 880			2 191 820	43 783 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 669 025			832 480	2 759 511			3 591 991	65 261 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 744 694			943 420				943 420	3 688 114
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				7 416 800				7 416 800	7 416 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				686 063				686 063	686 063
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	73 562 976			-15 875	2 581 943			2 566 068	76 129 044
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 562 976			-15 875	2 581 943			2 566 068	76 129 044
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	8 631 000			13 399 887				13 399 887	22 030 887
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 631 000			13 399 887				13 399 887	22 030 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 860 000				43 680			43 680	21 903 680
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	12 900 000								12 900 000
4.4.	Talajterhelési díj	370 000								370 000
4.5.	Gépjárműadó	6 400 000								6 400 000
4.6.	Bírság, pótlék	90 000								90 000
4.7.	Kommunális adó	2 100 000				43 680			43 680	2 143 680
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	10 160 000		7 573 052	465 997	5 493 502			13 532 551	23 692 551
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000		800 000		4 827 573			5 627 573	8 627 573
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000				369 187			369 187	5 369 187
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				126 235				126 235	126 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 620 275					1 620 275	1 620 275
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000				296 742			296 742	2 456 742
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			50 000					50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			27 600					27 600	27 600
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 075 177	339 762				5 414 939	5 414 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)					1 211 981			1 211 981	1 211 981
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					1 211 981			1 211 981	1 211 981
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	313 823 824	11 124 793	7 573 052	27 287 458	11 766 035			57 751 338	371 575 162
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	53 862 442		26 934 367					26 934 367	80 796 809
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 862 442		26 934 367					26 934 367	80 796 809
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			977 092		9 803 355			10 780 447	10 780 447
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			977 092		9 803 355			10 780 447	10 780 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	53 862 442		27 911 459		9 803 355			37 714 814	91 577 256
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	367 686 266	11 124 793	35 484 511	27 287 458	21 569 390			95 466 152	463 152 418

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	188 490 125	-9 325 407	33 207 419	8 805 868	21 569 390			54 257 270	242 747 395
1.1.	Személyi juttatások	75 808 893	528 302		1 626 329	2 054 362			4 208 993	80 017 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 213 232	171 698		10 297	53 881			235 876	10 449 108
1.3.	Dologi kiadások	59 705 000	-10 025 407	33 195 157	5 238 148	19 418 645	-168 500		47 658 043	107 363 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 913 000				42 502	168 500		211 002	34 124 002
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 350 000		12 262	1 931 094				1 943 356	6 293 356
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 750 000			1 931 094				1 931 094	4 681 094
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000								1 600 000
1.18.	Tartalékok	4 500 000								4 500 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 500 000								4 500 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 630 014		1 300 000	14 090 424				15 390 424	59 020 438
2.1.	Beruházások	43 630 014		1 300 000	-33 978 238				-32 678 238	10 951 776
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások				48 068 662				48 068 662	48 068 662
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	232 120 139	-9 325 407	34 507 419	22 896 292	21 569 390			69 647 694	301 767 833
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	135 566 127	20 450 200	977 092	4 391 166				25 818 458	161 384 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 984 394		977 092					977 092	8 961 486
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	127 581 733	20 450 200		4 391 166				24 841 366	152 423 099
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	135 566 127	20 450 200	977 092	4 391 166				25 818 458	161 384 585
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	367 686 266	11 124 793	35 484 511	27 287 458	21 569 390			95 466 152	463 152 418

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	-1						-1	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		39								39

										6.2. melléklet a Mérk Nagyközség Polgármesterének 9./ 2021 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése	Mérki Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			10 000		4 218			14 218	14 218
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			10 000		4 218			14 218	14 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			10 000		4 218			14 218	14 218
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	52 432 858	18 850 200	1 427 743	326 986	284 840			20 889 769	73 322 627
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 427 743					1 427 743	1 427 743
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 432 858	18 850 200		326 986	284 840			19 462 026	71 894 884
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 432 858	18 850 200	1 437 743	326 986	289 058			20 903 987	73 336 845
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	52 432 858	18 850 200	1 437 743	-1 448 014	1 338 577			20 178 506	72 611 364
1.1.	Személyi juttatások	41771783	9534671		5165731	1034104			15 734 506	57 506 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7485075	1417193		707131	197152			2 321 476	9 806 551
1.3.	Dologi kiadások	3176000	7898336	1437743	-7320876	107321			2 122 524	5 298 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)				1 775 000	-1 049 519			725 481	725 481
2.1.	Beruházások				1775000	-1049519			725 481	725 481
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 432 858	18 850 200	1 437 743	326 986	289 058			20 903 987	73 336 845

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	3						3	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

										6.3. melléklet a Mérk Nagyközség Polgármesterének 9./ 2021 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése	Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	11 557 000		10 000	3 143 527	284 840			3 438 367	14 995 367
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				442 670	-160 151			282 519	282 519
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 600 000			2 500 000				2 500 000	9 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000								2 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 457 000				444 991			444 991	2 901 991
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek						1		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			10 000	200 857		-1		210 856	210 856
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			142 400					142 400	142 400
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 557 000		152 400	3 143 527	284 840			3 580 767	15 137 767
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	75 148 875	1 600 000	145 045	4 064 180	-284 840			5 524 385	80 673 260
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			145 045					145 045	145 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 148 875	1 600 000		4 064 180	-284 840			5 379 340	80 528 215
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 705 875	1 600 000	297 445	7 207 707				9 105 152	95 811 027
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	86 705 875	1 600 000	297 445	6 927 707				8 825 152	95 531 027
1.1.	Személyi juttatások	49604148	1207547		1638821				2 846 368	52 450 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8680727	392453		0				392 453	9 073 180
1.3.	Dologi kiadások	28421000		297445	5288886				5 586 331	34 007 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)				280 000				280 000	280 000
2.1.	Beruházások				280000				280 000	280 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	86 705 875	1 600 000	297 445	7 207 707				9 105 152	95 811 027

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16								16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)