Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 01- 2025. 06. 26

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.01.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a k9ötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodásának, intézményei zavartalan működésének, a település rövid és hosszú távú gazdasági stabilitásának, továbbá a település fejlesztésének biztosítása.

[3] Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:

a) 4 912 777 421 forint költségvetési bevétellel,

b) 5 060 189 364 forint költségvetési kiadással,

c) 147 411 943 forint költségvetési egyenleggel, melyből 147 411 943 forint működési egyenleg

állapítja meg.

(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.

(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:

a) költségvetési működési kiadás 3 397 813 263 forint, ebből

aa) személyi kiadás 1 097 788 758 forint

ab) munkaadót terhelő járulékok 120 352 044 forint

ac) dologi kiadások 755 179 279 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 67 220 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 557 273 182 forint

af) likviditású célú hitelek törlesztése 800 000 000 forint

ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 forint

b) költségvetési működési bevétel 3 397 813 263 forint

c) költségvetési felhalmozási bevétel 1 662 376 101 forint

d) költségvetési felhalmozási kiadás 1 662 376 101 forint, ebből: felhalmozási kiadás 1 662 376 101 forint

e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint

f) finanszírozási felhalmozási bevétel 1 402 111 253 forint

g) finanszírozási működési kiadás 800 000 000 forint

h) finanszírozási működési bevétel 879 534 925 forint

i) költségvetési létszámkeret 108 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 5 060 189 364 forint, kiadása 5 027 189 364 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 30 000 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.

3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

15. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 13. melléklet szerint állapítja meg.

16. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.

17. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 15. melléklet szerint állapítja meg.

18. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 16. melléklet szerint állapítja meg.

19. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

22. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

23. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

3. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.

25. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Címrend

1. Önkormányzat

2. Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal

3. Önkormányzati egyéb feladatok

4. Nagyecsedi Óvoda

5. Művelődési Ház

6. Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház

7. Élhetőbb Nagyecsed létrehozása

8. A Nagyecsedi Óvoda székhely ingatlanának rekonstrukciója

9. Belterületi utak fejlesztése Nagyecseden

10. Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése

11. Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt II. ütem

12. Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – I. ütem

13. Kethene vash. jekh.majlasho trajo – Együtt egy jobb életért

14. Szoc.Város Rehabilitációja

15. ROHU00307-CONNECT – Közösségek Összekapcsolása

2. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025.évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 447 070 777
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 842 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 687 932
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	673 442 768
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 685 192
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	147 411 943
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	830 427 965
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	830 427 965
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	258 764 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	258 764 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	134 100 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	11 400 000
4.3.	Iparűzési adó	120 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	96 679 596
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 996 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 312 731
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 664 000
5.5.	Ellátási díjak	15 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 706 465
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 778 543 186
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	800 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	800 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 481 646 178
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 481 646 178
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	2 281 646 178
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 060 189 364

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025.évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 597 813 263
1.1.	Személyi juttatások	1 097 788 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 352 044
1.3.	Dologi kiadások	755 179 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 220 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	557 273 182
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	424 914 518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	132 358 664
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 662 376 101
2.1.	Beruházások	1 660 876 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 260 189 364
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	800 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	800 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	800 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 060 189 364

3. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 447 070 777	Személyi juttatások	1 097 788 758
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	830 427 965	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 352 044
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	755 179 279
4.	Közhatalmi bevételek	134 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 220 000
5.	Működési bevételek	96 679 596	Egyéb működési célú kiadások	557 273 182
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	2 518 278 338	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 597 813 263
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	79 534 925	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 534 925	Likviditási célú hitelek törlesztése	800 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	800 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	800 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	879 534 925	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	800 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 397 813 263	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 397 813 263
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

4. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei

Ssz.	Megnevezés	Intézményi műk. bevételek	Közhatalmi bevételek	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Likviditási célú hitel felvétele	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Óvoda	28 316 428	0	0	0	0	3 772 175	0	583 780 855	615 869 458
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)									0
1.2	- óvoda működtetés						3 772 175			3 772 175
1.3	- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés	19 050 000								19 050 000
1.4	- iskolai étkeztetés									0
1.5	- munkahelyi vendéglátás	9 266 428							583 780 855	593 047 283
2.	Művelődési Ház	12 000 000	0	0	0	0	947 168	0	76 714 626	89 661 794
2.1	- művelődési ház	12 000 000					947 168		76 714 626	89 661 794
2.2	- könyvtár									0
3	Polgármesteri Hivatal	4 800 000	200 000	5 000 000	0	0	403 434	0	197 203 330	207 606 764
3.1	- polgármesteri hivatal	4 800 000	200 000	5 000 000			403 434		197 203 330	207 606 764
3.2	-országgyűlési választás									0
4	Önkormányzati feladatok	51 563 168	133 900 000	825 427 965	10 000 000	1 447 070 777	74 412 148	800 000 000	-857 698 811	2 484 675 247
4.1	- hivatali szakfeladat				10 000 000					10 000 000
4.2	- rendőrség									0
4.3	- temető fenntartás									0
4.4	- belterületi utak									0
4.5	-helyi sajátosságok			26 318 943						26 318 943
4.6	-mezőgazdasági termelés									0
4.7	- értékteremtő 2025	26 670 000		203 106 336						229 776 336
4.8	- huzamosabb idejű			57 109 986						57 109 986
4.9	-kulturális közfoglalkoztatás									0
4.10	-szoc.program			120 523 706						120 523 706
4.11	- közút karbantartás									0
4.12	-temető fenntartás	808 000								808 000
4.13	- közvilágítás									0
4.14	- segélyek									0
4.15	- ár-és belvízvédekezés									0
4.16	-támogatások									0
4.17	- sport									0
4.18	- pályázatok			415 511 794						415 511 794
4.19	-vagyon gazd.	9 300 000								9 300 000
4.20	-napelem park									0
4.21	-támogatás társulások									0
4.22	-városgazdálkodás	7 530 000		2 400 000						9 930 000
4.23	- háziorvosi ellátás	190 500								190 500
4.24	- iskolai eü-i ellátás			457 200						457 200
4.25	- védőnők	7 064 668								7 064 668
4.26	- finanszírozás		133 900 000			1 447 070 777	74 412 148	800 000 000	-857 698 811	1 597 684 114
5	Összesen:	96 679 596	134 100 000	830 427 965	10 000 000	1 447 070 777	79 534 925	800 000 000	0	3 397 813 263

5. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Működési kiadások
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munka-adókat terh. Járulék	Dologi kiadások	Támogatás étk.műk.kiadás	ÁH-n kívüli pe. átadás	Ellátottak juttatásai	Szoc.pol. juttatás	Likviditási célú hitel törlesztése	Finanszírozási kiadások	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Óvoda	399 617 359	55 723 558	160 528 541	0	0	0	0	0	0	0	615 869 458
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)	352 570 559	49 592 874	3 699 000								405 862 433
1.2.	- óvoda működtetés	80 000	25 000	33 399 840								33 504 840
1.3	- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés	46 966 800	6 105 684	115 209 209								168 281 693
1.4	- iskolai étkeztetés											0
1.7	- munkahelyi vendéglátás			8 220 492								8 220 492
2	Művelődési Ház	36 431 900	4 727 307	48 502 587	0	0	0	0	0	0	0	89 661 794
2.1	- művelődési ház	31 557 800	4 093 674	48 208 587								83 860 061
2.2	- könyvtár	4 874 100	633 633	294 000								5 801 733
3	Polgármesteri Hivatal	150 862 220	19 677 544	37 067 000	0	0	0	0	0	0	0	207 606 764
3.1	- polgármesteri hivatal	150 862 220	19 677 544	37 067 000								207 606 764
3.2	- országgyűlési választás											0
4	Önkormányzati feladatok	510 877 279	40 223 635	509 081 151	424 914 518	132 358 664	67 220 000	0	800 000 000	0	0	2 484 675 247
4.1	- hivatali szakfeladat	43 497 190	4 449 564	77 593 634	500 000							126 040 388
4.2	- rendőrség	50 000	30 000	760 000								840 000
4.3	- zöldterület kezelés					37 191 000						37 191 000
4.4	- egyéb civil szervezet támogatás					1 850 000						1 850 000
4.5	-helyi sajátosságok	22 827 480	1 483 785	2 007 678								26 318 943
4.6	-mezőgazdasági termelés	27 274 000	2 934 012	60 960								30 268 972
4.7	- értékteremtő 2025.	172 500 400	11 212 517	50 685 899								234 398 816
4.8	-huzamosabb idejű fogl.	53 624 400	3 485 586									57 109 986
4.9	-kulturális közfoglalkoztatás											0
4.10	-szoc. Program 2019	126 335 280	8 211 786	12 643 364								147 190 430
4.11	- közút karbantartás			635 000		41 407 644						42 042 644
4.12	- temető fenntartás			1 770 000		6 760 020						8 530 020
4.13	- közvilágítás			20 737 000								20 737 000
4.14	- segélyek						67 220 000					67 220 000
4.15	- pályázatok	51 387 329	6 680 353	302 444 112								360 511 794
4.16	- támogatások (egyház)					150 000						150 000
4.17	- sport			4 430 000		30 000 000						34 430 000
4.18	- szünidei étkeztetés			3 694 740								3 694 740
4.19	- vagyon gazdálkodás			3 650 000								3 650 000
4.20	-önkéntes tűzoltó egyesület tám.					15 000 000						15 000 000
4.21	-támogatás társulások				424 414 518							424 414 518
4.22	- városgazdálkodás	9 895 600	1 281 964	22 946 564								34 124 128
4.23	- háziorvosi ellátás			1 440 000								1 440 000
4.24	- iskolai eü-i ellátás			457 200								457 200
4.25	- védőnők	3 485 600	454 068	3 125 000								7 064 668
4.26	- finanszírozás								800 000 000			800 000 000
5	Összesen	1 097 788 758	120 352 044	755 179 279	424 914 518	132 358 664	67 220 000	0	800 000 000	0	0	3 397 813 263

6. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	258 764 848	Beruházások	1 660 876 101
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 500 000
7.	Áfa visszatérülés
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	260 264 848	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 662 376 101
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	1 402 111 253	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 402 111 253	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 402 111 253	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 662 376 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 662 376 101
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

7. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	Önk.felh.célú.saját bevét.	ÁFA visszatérülés	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Hosszú lejáratú hitel felvétel	Kölcsön bevétel	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Óvoda	0	0	0	0	0	0	0		800 000	800 000
1.1	- óvodai étkeztetés										0
1.2	- óvodai nevelés szakmai									800 000	800 000
1.3	- munkahelyi vendéglátás										0
1.4	- óvodai nevelés nevelés										0
1.5	- iskolai működtetés
2	Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0		1 435 000	1 435 000
2.1	- művelődési ház									1 435 000	1 435 000
2.2	- könyvtár										0
3	Polgármesteri Hivatal									4 445 000	4 445 000
4	Önkormányzati feladatok	0	0	258 764 848	0	0	1 402 111 253	0	1 500 000	-6 680 000	1 655 696 101
4.1	- hivatali szakfeladat										0
4.2	- rendőrség										0
4.3	- helyi sajátosságok										0
4.4	- mezőgazdasági termelés										0
4.5	- huzamosabb idejű										0
4.6	-szoc.program										0
4.7	- közút karbantartás										0
4.8	-temető fenntartás										0
4.9	- közvilágítás										0
4.10	- segélyek										0
4.11	- vagyongazdálkodás										0
4.12	-támogatások										0
4.13	- sport										0
4.14	- pályázatok			258 764 848							258 764 848
4.15	-támogatás társulások										0
4.16	-városgazdálkodás										0
4.17	- háziorvosi ellátás										0
4.18	- iskolai eü-i ellátás										0
4.19	- védőnők										0
4.20	- finanszírozás						1 402 111 253		1 500 000	-6 680 000	1 396 931 253
5	Összesen:	0	0	258 764 848	0	0	1 402 111 253	0	1 500 000	0	1 662 376 101

8. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Sorszám	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
Sorszám	Megnevezés	Beruházások	Felújítás	Egyéb felh. C. kiadás	Támogatás étk.felh..kiadás	Finanszírozási kiadások	Kölcsön nyújtás	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Óvoda	800 000	0	0	0	0		0	800 000
1.1	- óvodai nevelés szakmai	600 000							600 000
1.2	- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés								0
1.3	- óvodai nevelés nevelés	200 000							200 000
1.6	- munkahelyi vendéglátás								0
2	Művelődési Ház	1 435 000	0	0	0	0		0	1 435 000
2.1	- művelődési ház								0
2.2	- könyvtár	1 435 000							1 435 000
3	Polgármesteri Hivatal	4 445 000							4 445 000
4	Önkormányzati feladatok	1 654 196 101	0	0	0	0	1 500 000	0	1 655 696 101
4.1	- hivatali szakfeladat						1 500 000		1 500 000
4.2	- rendőrség								0
4.3	- mezőgazdasági földutak								0
4.4	- helyi sajátosságok								0
4.5	-huzamosabb idejű fogl.								0
4.6	-mezőgazdasági termelés								0
4.7	-szoc. Program 2019								0
4.8	- közút karbantartás								0
4.9	- temető fenntartás								0
4.10	- közvilágítás								0
4.11	- segélyek								0
4.12	- vagyongazdálkodás								0
4.13	- támogatások								0
4.14	- sport								0
4.15	- pályázatok	1 654 196 101							1 654 196 101
4.16	-támogatás társulások								0
4.17	- városgazdálkodás								0
4.18	- háziorvosi ellátás								0
4.19	- iskolai eü-i ellátás								0
4.20	- védőnők								0
4.21	- finanszírozás								0
5	Összesen	1 660 876 101	0	0	0	0	1 500 000	0	1 662 376 101

9. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024 XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtár - könyv beszerzés	1 435 000	2025		1 435 000
Polgármesteri Hivatal - kisért. T. eszköz beszerzés	4 445 000	2025		4 445 000
Óvoda - kisértékű eszközök	800 000	2025		800 000
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed	162 304 494	2025		162 304 494
Önkorányzat – Belterületi utak fejlesztése	31 596 625	2025		31 596 625
Önkormányzat - Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	332 739 071	2025		332 739 071
Önkormányzat – Helyi gazd. Fejl. Nagyecseden I. ütem	729 886 894	2025		729 886 894
Önkormányzat- Szoc.Város Rehabilitációja	174 145 148	2025		174 145 148
Önkormányzat- Nagyecsed Nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt II.	169 445 148	2025		169 445 148
Önkormányzat- Nagyecsedi Óvoda székhely ingatlanának rekonstrukciója	54 078 721	2025		54 078 721


ÖSSZESEN:	1 660 876 101			1 660 876 101

10. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Éves létszám-előirányzat

Cím száma	Cím neve	2024. évi záró költségvetési létszámkeret (fő)		2025. évi nyitó költségvetési létszámkeret (fő)		Létszámkeret növelése a 18/2025. (I. 28.) KT határozat alapján (fő)	2025. évi költségvetési létszámkeret (fő)
1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, Géberjén 1 fő)	23	Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, Géberjén 1 fő)	23	-	Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, Géberjén 1 fő)	23
		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:	1	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:	1	-	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:	1
		Szakfeladat összes létszáma	24	Szakfeladat összes létszáma	24	-	Szakfeladat összes létszáma	24
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Választott tisztségviselő (Polgármester):	1	Választott tisztségviselő (Polgármester):	1	-	Választott tisztségviselő (Polgármester):	1
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Szakfeladat összes létszáma	1	Szakfeladat összes létszáma	1	-	Szakfeladat összes létszáma	1
3.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004 számú KETHENE VASH JEKH MAJLASHO TRAJO-Együtt egy jobb életért megnevezésű projekt		13		13	-		13
4.	Műszaki vezető		1		1	-		1
5.	Közösségi Házak		0		0	-		0
6.	Mezőőrök		2		2	-		2
7.	Mezőgazdasági termelés		3		3	-		3
8.	Raklapgyártás		1		1	-		1
9.	Művelődési Ház és Könyvtár		6		6	+ 1		7
10.	Egészségügyi feladatok		1		1	-		1
11.	Óvoda	Pedagógus	25	Pedagógus	25	-	Pedagógus	25
		Egyéb közalkalmazott	25	Egyéb közalkalmazott	25	-	Egyéb közalkalmazott	25
		Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)	5	Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)	5	-	Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)	5
		Intézmény összes létszáma	55	Intézmény összes létszáma	55	-	Intézmény összes létszáma	55
	Mindösszesen		107		107	+1		108

11. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Cím száma	Cím neve	2024. évi záró létszámkeret (fő)		2025. évi létszámkeret (fő)
1.	Diákmunka		33		0
2.	Közfoglalkoztatottak	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	126	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	126
		Mezőgazdaság	45	Mezőgazdaság	45
		Szociális jellegű közfoglalkoztatás	71	Szociális jellegű közfoglalkoztatás	108
		Helyi sajátosságok közfoglalkoztatás	53	Helyi sajátosságok étékteremtő közfoglalkoztatás	72
		Közfoglalkoztatás összes létszáma	295	Közfoglalkoztatás összes létszáma	351
	Mindösszesen	295		351

12. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen
A	B
- hivatali szakfeladat	126 040 388
- rendőrség	840 000
- zöldterület kezelés	37 191 000
- egyéb civil szervezet támogatás	1 850 000
- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	15 000 000
-helyi sajátosságok	26 318 943
-mezőgazdasági termelés	30 268 972
- értékteremtő	234 398 816
-huzamosabb idejű fogl.	57 109 986
-kulturális közfoglalkoztatás
-szoc.program	147 190 430
- közút karbantartás	42 042 644
- temető fenntartás	8 530 020
- közvilágítás	20 737 000
- segélyek	67 220 000
- pályázatok	360 511 794
- támogatások (egyház)	150 000
- sport	34 430 000
- szünidei étkeztetés	3 694 740
- vagyon gazdálkodás	3 650 000
-támogatás társulások	424 414 518
- városgazdálkodás	34 124 128
- háziorvosi ellátás	1 440 000
- iskolai eü-i ellátás	457 200
- védőnők	7 064 668
- finanszírozás	800 000 000




Összesen:	2 484 675 247

13. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Települési lakhatási támogatás	27 500 000
2.	Átmeneti segély	37 270 000
3.	Temetési segély	450 000
4.	Köztemetés	2 000 000
	Összesen	67 220 000

14. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel nyújtott támogatások

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesület támogatása	Működési célú	30 000 000
2.	Egyéb civil szervezet támogatása	Működési célú	1 850 000
4.	Görög Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000
5.	Református Egyház támogatása	Működési célú	50 000
6.	Római Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000
7.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési célú	15 000 000
8.	Nagyecsedi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.		85 358 664
9.	- zöldterület kezelés	Működési célú	37 191 000
10.	- közútkarbantartás	Működési célú	41 407 644
11.	- temető	Működési célú	6 760 020
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Összesen:			132 358 664

15. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat elismert tartozás állománya

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány	3 503 876	4 816 470	28 856 310	37 176 656
7.	Összesen:	3 503 876	4 816 470	28 856 310	37 176 656

16. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Normatív hozzájárulások jogcímenként

		6184 fő
		Mutatószám	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	részösseg	Összeg
I.1	Települési önkormányzat működésének támogatása
	a.) Önkormányzati hivatal támogatása	21,28	fő	6 994 000		153 014 964
	b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás					50 064 756
	ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság)		ha	26 000	14 407 880
	bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján)		Ft		20 737 000
	bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2)				5 103 833
	bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km)				9 816 043
	c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása	6467	fő			17 690 275
	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28,6		2 550		72 947
	V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
	Közvilágítás kiegészítő támogatása
	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen					*220 842 942*

II.1.	Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám.
	(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma	24,5	fő	10 147 000		248 601 500
	(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők	17,0	fő	5 268 000		89 556 000
	II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0,0	fő			0
	(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó)	17,0	fő			0
	Bértámogatás					338 157 500
II.2	(8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó)	280,0	fő	137 000		48 316 432
	(8)2.Óvodaműködtetés támgoatás (4 hó)	280,0	fő	97 400		0
	Óvodaműködtetés					48 316 432
	II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása	6,0	fő	869 000		5 214 000
	II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása	0,0	fő			0
	1.2.7.Diabetesz pótlék	0,2	fő	480 000		0
	Óvoda összesen					391 687 932
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások					0
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása
III.5	Óvoda	227	fő			69 771 634
III.5	Iskola étkeztetés összesen	191	fő			74 753 042
III.5	Bölcsőde	40	fő			18 460 804
III.6.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	fő	6 482		3 694 740
	Étkeztetés összesen					166 680 220

	III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók	2	fő	10 297 000		20 594 000
	III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8,6	fő	7 338 000		63 106 800
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás					31 870 529
	Bölcsőde összesen					115 571 329

III.	Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat		fő	5 928 000		23 562 000
	III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60	fő	97 410		6 721 290
	III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	167	fő	842 600		140 714 200
	III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása	55	fő	555 800		30 734 000
	SZAK Összesen					201 731 490
						411 673 109
III.	III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása					94 370 290
III.	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz					94 370 290

	Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám.	6184	fő	2 213		13 685 192


						1 204 569 395

17. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	120 589 231	120 589 231	120 589 231	120 589 231	120 589 231	120 589 231	120 589 231	120 589 231	120 589 231	120 589 231	120 589 231	120 589 236	1 447 070 777
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	69 202 330	69 202 330	69 202 330	69 202 330	69 202 330	69 202 330	69 202 330	69 202 330	69 202 330	69 202 330	69 202 330	69 202 335	830 427 965
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	21 563 737	21 563 737	21 563 737	21 563 737	21 563 737	21 563 737	21 563 737	21 563 737	21 563 737	21 563 737	21 563 737	21 563 741	258 764 848
5.	Közhatalmi bevételek	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	134 100 000
6.	Működési bevételek	8 056 633	8 056 633	8 056 633	8 056 633	8 056 633	8 056 633	8 056 633	8 056 633	8 056 633	8 056 633	8 056 633	8 056 633	96 679 596
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
10.	Finanszírozási bevételek	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 137 176	2 281 646 178
11.	Bevételek összesen:	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 458	5 060 189 364
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	91 482 397	91 482 397	91 482 397	91 482 397	91 482 397	91 482 397	91 482 397	91 482 397	91 482 397	91 482 397	91 482 397	91 482 391	1 097 788 758
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 029 337	120 352 044
15.	Dologi kiadások	62 931 606	62 931 606	62 931 606	62 931 606	62 931 606	62 931 606	62 931 606	62 931 606	62 931 606	62 931 606	62 931 606	62 931 613	755 179 279
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 663	67 220 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	46 439 431	46 439 431	46 439 431	46 439 431	46 439 431	46 439 431	46 439 431	46 439 431	46 439 431	46 439 431	46 439 431	46 439 441	557 273 182
18.	Beruházások	138 406 342	138 406 342	138 406 342	138 406 342	138 406 342	138 406 342	138 406 342	138 406 342	138 406 342	138 406 342	138 406 342	138 406 339	1 660 876 101
19.	Felújítások
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	66 666 666	66 666 666	66 666 666	66 666 666	66 666 666	66 666 666	66 666 666	66 666 666	66 666 666	66 666 666	66 666 666	66 666 674	800 000 000
22.	Kiadások összesen:	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 446	421 682 458	5 060 189 364
23.	Egyenleg

18. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A következő 3 évi bevételek és kiadások alakulása

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 458 502 636	1 470 024 807	1 481 638 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	836 988 346	843 600 554	850 264 998
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 809 090	262 869 482	264 946 151
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	135 159 390	136 227 149	137 303 344
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	11 490 060	11 580 831	11 672 320
4.3.	Iparűzési adó	120 948 000	121 903 489	122 866 527
4.4.	Talajterhelési díj	503 950	507 931	511 944
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 217 380	2 234 897	2 252 553
5.	Működési bevételek	97 443 365	98 213 167	98 989 051
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 511 850	1 523 794	1 535 832
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 800 493 677	2 822 617 577	2 844 916 256
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 299 671 183	2 317 838 585	2 336 149 510
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	5 100 164 860	5 140 456 162	5 181 065 766

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 618 335 988	2 639 020 842	2 659 869 107
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 675 508 872	1 688 745 392	1 702 086 481
2.1.	Beruházások	1 673 997 022	1 687 221 599	1 700 550 649
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 511 850	1 523 794	1 535 832
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 293 844 860	4 327 766 234	4 361 955 588
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	806 320 000	812 689 928	819 110 178
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 100 164 860	5 140 456 162	5 181 065 766