Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 01Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodásának, intézményei zavartalan működésének, a település rövid és hosszú távú gazdasági stabilitásának, továbbá a település fejlesztésének biztosítása.
[3] Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a) 3 969 080 185 forint költségvetési bevétellel,
b) 4 120 089 210 forint költségvetési kiadással,
c) 151 009 025 forint költségvetési egyenleggel, melyből 151 009 025 forint működési egyenleg
állapítja meg.
(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
a) költségvetési működési kiadás 3 434 355 296 forint, ebből
aa) személyi kiadás 1 316 704 030 forint
ab) munkaadót terhelő járulékok 142 404 427 forint
ac) dologi kiadások 499 694 687 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 54 550 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 624 002 152 forint
af) likviditású célú hitelek törlesztése 800 000 000 forint
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 forint
b) költségvetési működési bevétel 3 434 355 296 forint
c) költségvetési felhalmozási bevétel 671 061 929 forint
d) költségvetési felhalmozási kiadás 685 733 914 forint, ebből: felhalmozási kiadás 685 733 914forint
e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint
f) finanszírozási felhalmozási bevétel 136 042 281 forint
g) finanszírozási működési kiadás 800 000 000 forint
h) finanszírozási működési bevétel 944 475 532 forint
i) költségvetési létszámkeret 109 fő
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 4 120 089 210 forint, kiadása 4 120 089 210 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 30 000 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.
3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.
10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.
12. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
15. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 13. melléklet szerint állapítja meg.
16. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.
17. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 15. melléklet szerint állapítja meg.
18. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 16. melléklet szerint állapítja meg.
19. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
20. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
21. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
22. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.
(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
23. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
3. Záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba.
25. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
2. Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal
3. Önkormányzati egyéb feladatok
4. Nagyecsedi Óvoda
5. Művelődési Ház
6. Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház
7. Élhetőbb Nagyecsed létrehozása
8. Belterületi utak fejlesztése Nagyecseden
9. Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése
10. Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt II. ütem
11. Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – I. ütem
12. Kethene vash. jekh.majlasho trajo – Együtt egy jobb életért
13. ROHU00307-CONNECT – Közösségek Összekapcsolása
14. Energia menedzsment rendszer fejlesztés és bevezetése Nagyecsed településen (DIMOP)
2. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 633 082 785 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
273 361 220 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
457 664 408 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
737 358 514 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 689 618 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
151 009 025 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
577 700 979 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
577 700 979 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
548 191 633 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
548 191 633 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
548 191 633 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
173 750 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
11 400 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
160 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
150 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
105 346 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
48 759 055 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 750 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
12 285 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
17 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 551 945 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 500 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 500 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 039 571 397 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
800 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
800 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
280 517 813 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
280 517 813 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 080 517 813 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 120 089 210 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 634 355 296 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 316 704 030 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
142 404 427 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
496 694 687 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 550 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
624 002 152 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
512 727 365 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
111 274 787 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
685 733 914 |
|
2.1. |
Beruházások |
682 133 914 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
669 561 929 |
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 600 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 600 000 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 320 089 210 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
800 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
800 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
800 000 000 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 120 089 210 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 633 082 785 |
Személyi juttatások |
1 316 704 030 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
577 700 979 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
142 404 427 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
577 700 979 |
Dologi kiadások |
496 694 687 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
173 750 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 550 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
105 346 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
624 002 152 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
2 489 879 764 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
2 634 355 296 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
144 475 532 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
144 475 532 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
800 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
800 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
800 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
944 475 532 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
800 000 000 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 434 355 296 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 434 355 296 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Intézményi műk. bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Tám.ért. bevétel |
Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről |
Önk-i támogatás |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitel felvétele |
Finanszírozási bev. |
Bevételek összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Óvoda |
32 385 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 435 119 |
0 |
651 722 649 |
687 542 768 |
|
1.1 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
0 |
||||||||
|
1.2 |
- óvoda működtetés |
3 435 119 |
651 722 649 |
655 157 768 |
||||||
|
1.3 |
- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés |
21 590 000 |
21 590 000 |
|||||||
|
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
0 |
||||||||
|
1.5 |
- munkahelyi vendéglátás |
10 795 000 |
10 795 000 |
|||||||
|
2. |
Művelődési Ház |
12 000 000 |
0 |
4 350 000 |
0 |
0 |
3 782 329 |
0 |
67 983 199 |
88 115 528 |
|
2.1 |
- művelődési ház |
12 000 000 |
4 350 000 |
3 782 329 |
67 983 199 |
88 115 528 |
||||
|
2.2 |
- könyvtár |
0 |
||||||||
|
3 |
Polgármesteri Hivatal |
5 000 000 |
200 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
947 729 |
0 |
256 196 390 |
267 344 119 |
|
3.1 |
- polgármesteri hivatal |
5 000 000 |
200 000 |
5 000 000 |
947 729 |
256 196 390 |
267 344 119 |
|||
|
3.2 |
-országgyűlési választás |
0 |
||||||||
|
4 |
Önkormányzati feladatok |
55 961 000 |
173 550 000 |
568 350 979 |
0 |
1 633 082 785 |
136 310 355 |
800 000 000 |
-975 902 238 |
2 391 352 881 |
|
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
0 |
||||||||
|
4.2 |
- rendőrség |
0 |
||||||||
|
4.3 |
- temető fenntartás |
808 000 |
808 000 |
|||||||
|
4.4 |
- belterületi utak |
0 |
||||||||
|
4.5 |
-helyi sajátosságok |
0 |
||||||||
|
4.6 |
-mezőgazdasági termelés |
0 |
||||||||
|
4.7 |
- értékteremtő 2025 |
35 000 000 |
207 366 869 |
242 366 869 |
||||||
|
4.8 |
- huzamosabb idejű |
195 010 025 |
195 010 025 |
|||||||
|
4.9 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
|
4.10 |
-szoc.program |
125 359 834 |
125 359 834 |
|||||||
|
4.11 |
- közút karbantartás |
0 |
||||||||
|
4.12 |
-temető fenntartás |
0 |
||||||||
|
4.13 |
- közvilágítás |
0 |
||||||||
|
4.14 |
- segélyek |
0 |
||||||||
|
4.15 |
- ár-és belvízvédekezés |
0 |
||||||||
|
4.16 |
-támogatások |
0 |
||||||||
|
4.17 |
- sport |
0 |
||||||||
|
4.18 |
- pályázatok |
0 |
||||||||
|
4.19 |
-vagyon gazd. |
11 400 000 |
11 400 000 |
|||||||
|
4.20 |
-napelem park |
0 |
||||||||
|
4.21 |
-támogatás társulások |
0 |
||||||||
|
4.22 |
-városgazdálkodás |
4 935 000 |
2 400 000 |
7 335 000 |
||||||
|
4.23 |
- háziorvosi ellátás |
508 000 |
508 000 |
|||||||
|
4.24 |
- iskolai eü-i ellátás |
476 400 |
476 400 |
|||||||
|
4.25 |
- védőnők |
3 310 000 |
3 310 000 |
|||||||
|
4.26 |
- finanszírozás |
173 550 000 |
37 737 851 |
1 633 082 785 |
136 310 355 |
800 000 000 |
-975 902 238 |
1 804 778 753 |
||
|
5 |
Összesen: |
105 346 000 |
173 750 000 |
577 700 979 |
0 |
1 633 082 785 |
144 475 532 |
800 000 000 |
0 |
3 434 355 296 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terh. Járulék |
Dologi kiadások |
Támogatás étk.műk.kiadás |
ÁH-n kívüli pe. átadás |
Ellátottak juttatásai |
Szoc.pol. juttatás |
Likviditási célú hitel törlesztése |
Finanszírozási kiadások |
Tartalékok |
Kiadások összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
Óvoda |
456 679 450 |
66 768 486 |
164 094 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 542 768 |
|
1.1 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
405 016 837 |
59 887 746 |
12 533 108 |
477 437 691 |
|||||||
|
1.2. |
- óvoda működtetés |
80 000 |
25 000 |
25 877 232 |
25 982 232 |
|||||||
|
1.3 |
- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés |
51 582 613 |
6 855 740 |
117 524 000 |
175 962 353 |
|||||||
|
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
0 |
||||||||||
|
1.7 |
- munkahelyi vendéglátás |
8 160 492 |
8 160 492 |
|||||||||
|
2 |
Művelődési Ház |
37 322 631 |
4 745 897 |
46 047 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 115 528 |
|
2.1 |
- művelődési ház |
31 892 331 |
4 039 958 |
44 787 000 |
80 719 289 |
|||||||
|
2.2 |
- könyvtár |
5 430 300 |
705 939 |
1 260 000 |
7 396 239 |
|||||||
|
3 |
Polgármesteri Hivatal |
199 651 040 |
26 804 079 |
40 889 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 344 119 |
|
3.1 |
- polgármesteri hivatal |
199 651 040 |
26 804 079 |
40 889 000 |
267 344 119 |
|||||||
|
3.2 |
- országgyűlési választás |
0 |
||||||||||
|
4 |
Önkormányzati feladatok |
623 050 909 |
44 085 965 |
245 663 855 |
512 727 365 |
111 274 787 |
54 550 000 |
0 |
800 000 000 |
0 |
0 |
2 391 352 881 |
|
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
50 080 320 |
5 444 721 |
45 057 796 |
500 000 |
1 850 000 |
102 932 837 |
|||||
|
4.2 |
- rendőrség |
50 000 |
30 000 |
550 000 |
630 000 |
|||||||
|
4.3 |
- zöldterület kezelés |
32 774 787 |
32 774 787 |
|||||||||
|
4.4 |
- egyéb civil szervezet támogatás |
0 |
||||||||||
|
4.5 |
-helyi sajátosságok |
0 |
||||||||||
|
4.6 |
-mezőgazdasági termelés |
0 |
||||||||||
|
4.7 |
- értékteremtő 2025. |
196 574 700 |
12 777 345 |
41 352 993 |
250 705 038 |
|||||||
|
4.8 |
-huzamosabb idejű fogl. |
209 410 700 |
13 611 700 |
223 022 400 |
||||||||
|
4.9 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||||
|
4.10 |
-szoc. Program |
130 016 880 |
8 451 090 |
17 394 720 |
155 862 690 |
|||||||
|
4.11 |
- közút karbantartás |
635 000 |
31 500 000 |
32 135 000 |
||||||||
|
4.12 |
- temető fenntartás |
5 803 620 |
5 803 620 |
|||||||||
|
4.13 |
- közvilágítás |
21 025 000 |
21 025 000 |
|||||||||
|
4.14 |
- segélyek |
54 550 000 |
54 550 000 |
|||||||||
|
4.15 |
- pályázatok |
16 814 309 |
1 165 303 |
75 701 826 |
93 681 438 |
|||||||
|
4.16 |
- támogatások (egyház) |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
|
4.17 |
- sport |
4 160 000 |
30 000 000 |
34 160 000 |
||||||||
|
4.18 |
- szünidei étkeztetés |
6 106 500 |
6 106 500 |
|||||||||
|
4.19 |
- vagyon gazdálkodás |
11 400 000 |
11 400 000 |
|||||||||
|
4.20 |
-önkéntes tűzoltó egyesület tám. |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
4.21 |
-támogatás társulások |
512 227 365 |
512 227 365 |
|||||||||
|
4.22 |
- városgazdálkodás |
16 262 400 |
2 106 398 |
10 950 000 |
29 318 798 |
|||||||
|
4.23 |
- háziorvosi ellátás |
1 740 000 |
1 740 000 |
|||||||||
|
4.24 |
- iskolai eü-i ellátás |
476 400 |
476 400 |
|||||||||
|
4.25 |
- védőnők |
3 841 600 |
499 408 |
3 310 000 |
7 651 008 |
|||||||
|
4.26 |
- finanszírozás |
800 000 000 |
800 000 000 |
|||||||||
|
5 |
Összesen |
1 316 704 030 |
142 404 427 |
496 694 687 |
512 727 365 |
111 274 787 |
54 550 000 |
0 |
800 000 000 |
0 |
0 |
3 434 355 296 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
548 191 633 |
Beruházások |
682 133 914 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
548 191 633 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
669 561 929 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 600 000 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 500 000 |
||
|
7. |
Áfa visszatérülés |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
549 691 633 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
685 733 914 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
136 042 281 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
136 042 281 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
136 042 281 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
685 733 914 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
685 733 914 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
7. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Önk.felh.célú.saját bevét. |
ÁFA visszatérülés |
Tám.ért. bevétel |
Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről |
Önk-i támogatás |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
Kölcsön bevétel |
Finanszírozási bev. |
Bevételek összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|
|
1.1 |
- óvodai étkeztetés |
0 |
|||||||||
|
1.2 |
- óvodai nevelés szakmai |
0 |
|||||||||
|
1.3 |
- munkahelyi vendéglátás |
0 |
|||||||||
|
1.4 |
- óvodai nevelés nevelés |
0 |
|||||||||
|
1.5 |
- iskolai működtetés |
3 302 000 |
3 302 000 |
||||||||
|
2 |
Művelődési Ház |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 770 000 |
2 770 000 |
|
|
2.1 |
- művelődési ház |
2 770 000 |
2 770 000 |
||||||||
|
2.2 |
- könyvtár |
0 |
|||||||||
|
3 |
Polgármesteri Hivatal |
4 445 000 |
4 445 000 |
||||||||
|
4 |
Önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
548 191 633 |
0 |
0 |
136 042 281 |
0 |
1 500 000 |
-10 517 000 |
675 216 914 |
|
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
|
4.2 |
- rendőrség |
0 |
|||||||||
|
4.3 |
- helyi sajátosságok |
0 |
|||||||||
|
4.4 |
- mezőgazdasági termelés |
0 |
|||||||||
|
4.5 |
- huzamosabb idejű |
0 |
|||||||||
|
4.6 |
-szoc.program |
0 |
|||||||||
|
4.7 |
- közút karbantartás |
0 |
|||||||||
|
4.8 |
-temető fenntartás |
0 |
|||||||||
|
4.9 |
- közvilágítás |
0 |
|||||||||
|
4.10 |
- segélyek |
0 |
|||||||||
|
4.11 |
- vagyongazdálkodás |
0 |
|||||||||
|
4.12 |
-támogatások |
0 |
|||||||||
|
4.13 |
- sport |
0 |
|||||||||
|
4.14 |
- pályázatok |
548 191 633 |
548 191 633 |
||||||||
|
4.15 |
-támogatás társulások |
0 |
|||||||||
|
4.16 |
-városgazdálkodás |
0 |
|||||||||
|
4.17 |
- háziorvosi ellátás |
0 |
|||||||||
|
4.18 |
- iskolai eü-i ellátás |
0 |
|||||||||
|
4.19 |
- védőnők |
0 |
|||||||||
|
4.20 |
- finanszírozás |
136 042 281 |
-10 517 000 |
125 525 281 |
|||||||
|
5 |
Összesen: |
0 |
0 |
548 191 633 |
0 |
0 |
136 042 281 |
0 |
1 500 000 |
0 |
685 733 914 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
Felújítás |
Egyéb felh. C. kiadás |
Támogatás étk.felh..kiadás |
Finanszírozási kiadások |
Kölcsön nyújtás |
Tartalékok |
Kiadások összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Óvoda |
3 302 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 302 000 |
|
|
1.1 |
- óvodai nevelés szakmai |
635 000 |
635 000 |
||||||
|
1.2 |
- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés |
635 000 |
635 000 |
||||||
|
1.3 |
- óvodai nevelés működtetés |
2 032 000 |
2 032 000 |
||||||
|
1.6 |
- munkahelyi vendéglátás |
0 |
|||||||
|
2 |
Művelődési Ház |
2 770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 770 000 |
|
|
2.1 |
- művelődési ház |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||
|
2.2 |
- könyvtár |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
3 |
Polgármesteri Hivatal |
4 445 000 |
4 445 000 |
||||||
|
4 |
Önkormányzati feladatok |
671 616 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
675 216 914 |
|
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||||
|
4.2 |
- rendőrség |
0 |
|||||||
|
4.3 |
- mezőgazdasági földutak |
0 |
|||||||
|
4.4 |
- helyi sajátosságok-értékteremtő |
1 096 626 |
1 096 626 |
||||||
|
4.5 |
-huzamosabb idejű fogl. |
0 |
|||||||
|
4.6 |
-mezőgazdasági termelés |
0 |
|||||||
|
4.7 |
-szoc. Program |
958 359 |
958 359 |
||||||
|
4.8 |
- közút karbantartás |
0 |
|||||||
|
4.9 |
- temető fenntartás |
0 |
|||||||
|
4.10 |
- közvilágítás |
0 |
|||||||
|
4.11 |
- segélyek |
0 |
|||||||
|
4.12 |
- vagyongazdálkodás |
0 |
|||||||
|
4.13 |
- támogatások |
0 |
|||||||
|
4.14 |
- sport |
0 |
|||||||
|
4.15 |
- pályázatok |
669 561 929 |
669 561 929 |
||||||
|
4.16 |
-támogatás társulások |
0 |
|||||||
|
4.17 |
- városgazdálkodás |
0 |
|||||||
|
4.18 |
- háziorvosi ellátás |
0 |
|||||||
|
4.19 |
- iskolai eü-i ellátás |
0 |
|||||||
|
4.20 |
- védőnők |
0 |
|||||||
|
4.21 |
- finanszírozás |
0 |
|||||||
|
5 |
Összesen |
682 133 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
685 733 914 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Könyvtár - könyv beszerzés |
1 500 000 |
2026 |
1 500 000 |
||
|
Művelődési ház - kisért. T. eszköz beszerzés |
1 270 000 |
2026 |
1 270 000 |
||
|
Polgármesteri Hivatal - kisért. T. eszköz beszerzés |
4 445 000 |
2026 |
4 445 000 |
||
|
Óvoda - kisértékű eszközök |
3 302 000 |
2026 |
3 302 000 |
||
|
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed |
24 331 452 |
2026 |
24 331 452 |
||
|
Önkorányzat – Belterületi utak fejlesztése |
15 981 775 |
2026 |
15 981 775 |
||
|
Önkormányzat - Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése |
142 486 239 |
2026 |
142 486 239 |
||
|
Önkormányzat – Helyi gazd. Fejl. Nagyecseden I. ütem |
206 852 736 |
2026 |
206 852 736 |
||
|
Önkormányzat- Nagyecsed Nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt II. |
169 445 148 |
2026 |
169 445 148 |
||
|
Önkormányzat- Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Nagyecsed településen (DIMOP) |
110 464 579 |
2026 |
110 464 579 |
||
|
Önkormányzat - közfoglalkoztatás |
2 054 985 |
2026 |
2 054 985 |
||
|
ÖSSZESEN: |
682 133 914 |
682 133 914 |
|||
10. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma |
Cím neve |
2025. évi záró költségvetési létszámkeret (fő) |
Létszámkeret összetételének módosítása |
Megüresedett álláshelyek kivezetése |
2026. évi költségvetési létszámkeret (fő) |
||
|
1. |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, |
23 |
- |
-1 |
Köztisztviselők: (Nagyecsed 21 fő, |
22 |
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
1 |
- |
- |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
1 |
||
|
Szakfeladat összes létszáma |
24 |
- |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
23 |
||
|
2. |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
- |
- |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
|
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
- |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
||
|
3. |
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004 számú KETHENE VASH JEKH MAJLASHO TRAJO-Együtt egy jobb életért megnevezésű projekt |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
15 |
-1 |
-1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
13 |
|
4. |
ROHU00307 azonosító számú, Connecting Communities: Enhancing Cross-Border Cooperation for People-to-People Engagement című projekt |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
3 |
- |
- |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
3 |
|
5. |
Műszaki vezető |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
1 |
- |
-1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
0 |
|
6. |
Közösségi Házak |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
0 |
+1 |
- |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
1 |
|
7. |
Mezőőrök |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
2 |
- |
- |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
2 |
|
8. |
Mezőgazdasági termelés |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
4 |
- |
-1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
3 |
|
9. |
Raklapgyártás |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
1 |
- |
- |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
1 |
|
10. |
Művelődési Ház és Könyvtár |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
7 |
- |
-1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
6 |
|
11. |
Egészségügyi feladatok |
Közalkalmazottak: |
1 |
- |
- |
Közalkalmazottak: |
1 |
|
12. |
Óvoda |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Pedagógus) |
25 |
- |
- |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Pedagógus) |
25 |
|
Egyéb köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (NOKS) |
18 |
- |
- |
Egyéb köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (NOKS) |
18 |
||
|
Egyéb közalkalmazott (Konyha) |
12 |
- |
- |
Egyéb közalkalmazott (Konyha) |
12 |
||
|
Intézmény összes létszáma |
55 |
- |
- |
Intézmény összes létszáma |
55 |
||
|
Mindösszesen |
114 |
0 |
-5 |
109 |
|||
11. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma |
Cím neve |
2025. évi záró létszámkeret (fő) |
2026. évi létszámkeret (fő) |
||
|
1. |
Diákmunka |
23 |
0 |
||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
126 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
129 |
|
Értékteremtő |
105 |
Értékteremtő |
106 |
||
|
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
72 |
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
108 |
||
|
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
303 |
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
343 |
||
|
Mindösszesen |
326 |
343 |
|||
12. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
2026. évi tervezett támogatás összesen |
|
A |
B |
|
- hivatali szakfeladat |
101 082 837 |
|
- rendőrség |
630 000 |
|
- zöldterület kezelés |
32 774 787 |
|
- egyéb civil szervezet támogatás |
1 850 000 |
|
- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása |
15 000 000 |
|
-helyi sajátosságok - értékteremtő |
250 705 038 |
|
- értékteremtő |
|
|
-huzamosabb idejű fogl. |
223 022 400 |
|
-kulturális közfoglalkoztatás |
|
|
-szoc.program |
155 862 690 |
|
- közút karbantartás |
32 135 000 |
|
- temető fenntartás |
5 803 620 |
|
- közvilágítás |
21 025 000 |
|
- segélyek |
54 550 000 |
|
- pályázatok |
93 681 438 |
|
- támogatások (egyház) |
150 000 |
|
- sport |
34 160 000 |
|
- szünidei étkeztetés |
6 106 500 |
|
- vagyon gazdálkodás |
11 400 000 |
|
-támogatás társulások |
512 227 365 |
|
- városgazdálkodás |
29 318 798 |
|
- háziorvosi ellátás |
1 740 000 |
|
- iskolai eü-i ellátás |
476 400 |
|
- védőnők |
7 651 008 |
|
- finanszírozás |
800 000 000 |
|
Összesen: |
2 391 352 881 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Települési lakhatási támogatás |
26 400 000 |
|
2. |
Átmeneti segély |
25 000 000 |
|
3. |
Temetési segély |
450 000 |
|
4. |
Köztemetés |
2 700 000 |
|
Összesen |
54 550 000 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Sportegyesület támogatása |
Működési célú |
30 000 000 |
|
2. |
Egyéb civil szervezet támogatása |
Működési célú |
1 850 000 |
|
4. |
Görög Katolikus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
|
5. |
Református Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
|
6. |
Római Katolikus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
|
7. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Működési célú |
15 000 000 |
|
8. |
Nagyecsedi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. |
64 274 787 |
|
|
9. |
- zöldterület kezelés |
Működési célú |
32 774 787 |
|
10. |
- közútkarbantartás |
Működési célú |
31 500 000 |
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
Összesen: |
111 274 787 |
||
15. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
1 631 453 |
719 586 |
11 615 942 |
13 966 981 |
|
|
7. |
Összesen: |
1 631 453 |
719 586 |
11 615 942 |
13 966 981 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I.1 |
Települési önkormányzat működésének támogatása |
|||||
|
a.) Önkormányzati hivatal támogatása |
21,28 |
fő |
9 761 000 |
207 714 080 |
||
|
b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás |
48 254 940 |
|||||
|
ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság) |
ha |
26 000 |
14 102 400 |
|||
|
bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján) |
Ft |
19 549 000 |
||||
|
bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2) |
4 995 620 |
|||||
|
bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km) |
9 607 920 |
|||||
|
c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása |
6467 |
fő |
17 320 800 |
|||
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
28,6 |
2 550 |
71 400 |
|||
|
V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
||||||
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzat működésének támogatása összesen |
273 361 220 |
|||||
|
II.1. |
Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|||||
|
(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma |
26,6 |
fő |
11 460 000 |
304 836 000 |
||
|
(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők |
17,0 |
fő |
5 567 000 |
94 639 000 |
||
|
II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
0,0 |
fő |
0 |
|||
|
(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó) |
17,0 |
fő |
0 |
|||
|
Bértámogatás |
399 475 000 |
|||||
|
II.2 |
(8)1.Óvodaműködtetés támogatás |
304,3 |
fő |
172 374 |
52 453 408 |
|
|
Óvodaműködtetés |
52 453 408 |
|||||
|
II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása |
6,0 |
fő |
956 000 |
5 736 000 |
||
|
II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása |
0,0 |
fő |
0 |
|||
|
1.2.7.Diabetesz pótlék |
0,2 |
fő |
480 000 |
0 |
||
|
Óvoda összesen |
457 664 408 |
|||||
|
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások |
0 |
|||||
|
III.5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
III.5 |
Óvoda |
227 |
fő |
78 756 830 |
||
|
III.5 |
Iskola étkeztetés összesen |
191 |
fő |
80 041 002 |
||
|
III.5 |
Bölcsőde |
40 |
fő |
20 193 299 |
||
|
III.6. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
6785 |
fő |
900 |
6 106 500 |
|
|
Étkeztetés összesen |
185 097 631 |
|||||
|
III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók |
2 |
fő |
11 312 000 |
22 624 000 |
||
|
III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
8,6 |
fő |
8 538 000 |
73 426 800 |
||
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
29 148 800 |
|||||
|
Bölcsőde összesen |
125 199 600 |
|||||
|
III. |
Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
7 855 000 |
25 921 500 |
|||
|
III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
68 |
fő |
94 500 |
7 071 320 |
||
|
III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás |
160 |
fő |
928 930 |
148 628 800 |
||
|
III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása |
55 |
fő |
606 400 |
33 352 000 |
||
|
SZAK Összesen |
214 973 620 |
|||||
|
434 948 274 |
||||||
|
III. |
III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása |
94 775 054 |
||||
|
III. |
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz |
94 775 054 |
||||
|
Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám. |
6184 |
fő |
2 213 |
13 689 618 |
17. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
136 090 232 |
136 090 232 |
136 090 232 |
136 090 232 |
136 090 232 |
136 090 232 |
136 090 232 |
136 090 232 |
136 090 232 |
136 090 232 |
136 090 232 |
136 090 233 |
1 633 082 785 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
48 141 748 |
48 141 748 |
48 141 748 |
48 141 748 |
48 141 748 |
48 141 748 |
48 141 748 |
48 141 748 |
48 141 748 |
48 141 748 |
48 141 748 |
48 141 751 |
577 700 979 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
45 682 636 |
45 682 636 |
45 682 636 |
45 682 636 |
45 682 636 |
45 682 636 |
45 682 636 |
45 682 636 |
45 682 636 |
45 682 636 |
45 682 636 |
45 682 637 |
548 191 633 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
14 479 167 |
14 479 167 |
14 479 167 |
14 479 167 |
14 479 167 |
14 479 167 |
14 479 167 |
14 479 167 |
14 479 167 |
14 479 167 |
14 479 167 |
14 479 163 |
173 750 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
8 778 833 |
8 778 833 |
8 778 833 |
8 778 833 |
8 778 833 |
8 778 833 |
8 778 833 |
8 778 833 |
8 778 833 |
8 778 833 |
8 778 833 |
8 778 837 |
105 346 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
90 043 151 |
90 043 151 |
90 043 151 |
90 043 151 |
90 043 151 |
90 043 151 |
90 043 151 |
90 043 151 |
90 043 151 |
90 043 151 |
90 043 151 |
90 043 152 |
1 080 517 813 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 773 |
4 120 089 210 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
109 725 336 |
109 725 336 |
109 725 336 |
109 725 336 |
109 725 336 |
109 725 336 |
109 725 336 |
109 725 336 |
109 725 336 |
109 725 336 |
109 725 336 |
109 725 334 |
1 316 704 030 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 867 036 |
11 867 036 |
11 867 036 |
11 867 036 |
11 867 036 |
11 867 036 |
11 867 036 |
11 867 036 |
11 867 036 |
11 867 036 |
11 867 036 |
11 867 031 |
142 404 427 |
|
15. |
Dologi kiadások |
41 391 224 |
41 391 224 |
41 391 224 |
41 391 224 |
41 391 224 |
41 391 224 |
41 391 224 |
41 391 224 |
41 391 224 |
41 391 224 |
41 391 224 |
41 391 223 |
496 694 687 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 545 833 |
4 545 833 |
4 545 833 |
4 545 833 |
4 545 833 |
4 545 833 |
4 545 833 |
4 545 833 |
4 545 833 |
4 545 833 |
4 545 833 |
4 545 837 |
54 550 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
52 000 179 |
52 000 179 |
52 000 179 |
52 000 179 |
52 000 179 |
52 000 179 |
52 000 179 |
52 000 179 |
52 000 179 |
52 000 179 |
52 000 179 |
52 000 183 |
624 002 152 |
|
18. |
Beruházások |
56 844 493 |
56 844 493 |
56 844 493 |
56 844 493 |
56 844 493 |
56 844 493 |
56 844 493 |
56 844 493 |
56 844 493 |
56 844 493 |
56 844 493 |
56 844 491 |
682 133 914 |
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 600 000 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
66 666 666 |
66 666 666 |
66 666 666 |
66 666 666 |
66 666 666 |
66 666 666 |
66 666 666 |
66 666 666 |
66 666 666 |
66 666 666 |
66 666 666 |
66 666 674 |
800 000 000 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 767 |
343 340 773 |
4 120 089 210 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
18. melléklet az 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 646 637 372 |
1 660 304 462 |
1 674 084 989 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
582 495 897 |
587 330 613 |
592 205 457 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
552 741 624 |
557 329 379 |
561 955 213 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
175 192 125 |
176 646 220 |
178 112 383 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Kommunális adó |
11 494 620 |
11 590 025 |
11 686 223 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
161 328 000 |
162 667 022 |
164 017 159 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
151 245 |
152 500 |
153 766 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 218 260 |
2 236 672 |
2 255 236 |
|
5. |
Működési bevételek |
106 220 372 |
107 102 001 |
107 990 947 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 512 450 |
1 525 003 |
1 537 661 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 064 799 840 |
3 090 237 678 |
3 115 886 651 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 089 486 111 |
1 098 528 846 |
1 107 646 635 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
4 154 285 950 |
4 188 766 524 |
4 223 533 286 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 656 220 445 |
2 678 267 075 |
2 700 496 691 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
691 425 505 |
697 164 337 |
702 950 801 |
|
2.1. |
Beruházások |
687 795 625 |
693 504 329 |
699 260 415 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 629 880 |
3 660 008 |
3 690 386 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 347 645 950 |
3 375 431 412 |
3 403 447 493 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
806 640 000 |
813 335 112 |
820 085 793 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
4 154 285 950 |
4 188 766 524 |
4 223 533 286 |