Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (VI.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 06. 02- 2015. 06. 02Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015 (VI.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi:
a) bevételi és kiadási főösszegét 493 938 ezer forintban,
b) költségvetési bevételét 418 806 ezer forintban,
c) költségvetési kiadását 438 943 ezer forintban,
ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 10 726 ezer forintban,
d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét - 20 137 ezer forintban,
e) a költségvetési létszámkeretet 80 főben
állapítja meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 12. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 13. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 15. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 16. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 19. melléklet helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 21. melléklet helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
318 088 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
195 954 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 275 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 953 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
63 277 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 529 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 128 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 792 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
122 134 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 406 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 406 |
|
ebből EU-s támogatás |
66 012 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 144 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adó |
1 108 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
12 162 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 708 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 166 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 707 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
78 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 575 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 336 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
34 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
738 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 633 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
313 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 461 |
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 461 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
418 806 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
70 137 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 137 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 995 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 995 |
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 132 |
|
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
493 938 |
|
|
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
357 120 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
108 223 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 209 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
38 869 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
91 116 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
98 703 |
|
ebből Működési célu támogatás ÁHT belülre |
89 011 |
|
|
ebből Működési célu támogatás ÁHT kívűlre |
2 308 |
|
|
ebből elvonások és befizetések |
7 384 |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
71 097 |
|
|
K6 |
Beruházások |
70 697 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 012 |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
Tartalék |
10 726 |
|
|
Általános Tartalék |
10 726 |
|
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
438 943 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
54 995 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
50 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
54 995 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
493 938 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-20 137 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
20 137 |
2. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
195 301 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
120 687 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 406 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 953 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 879 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 529 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 128 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 792 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
74 614 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 406 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 406 |
|
ebből EU-s támogatás |
66 012 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 094 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adó |
1 108 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
12 162 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 708 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 116 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 402 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
78 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 270 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 336 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
34 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
738 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 633 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
313 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 461 |
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 461 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
295 664 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
62 465 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 465 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 995 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 995 |
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 460 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
363 124 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
226 597 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
75 115 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 500 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 219 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 150 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
97 613 |
|
ebből Működési célu támogatás ÁHT belülre |
88 900 |
|
|
ebből Működési célu támogatás ÁHT kívűlre |
1 503 |
|
|
ebből elvonások és befizetések |
7 210 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
70 806 |
|
K6 |
Beruházások |
70 406 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 012 |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
III. |
Tartalék |
10 726 |
|
Általános Tartalék |
10 726 |
|
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
308 129 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
54 995 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
50 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
54 995 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
363 124 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-12 465 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek- finanszírozási kiadások (+/-) |
12 465 |
3. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
122 787 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 267 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 869 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 398 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 520 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
50 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adó |
|
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
|
B4 |
Működési bevételek |
305 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
305 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
123 142 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
6 872 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 872 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 872 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
130 014 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
129 723 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
33 108 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 709 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 650 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
81 966 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
290 |
|
ebből Működési célu támogatás ÁHT belülre |
||
|
ebből Működési célu támogatás ÁHT kívűlre |
||
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
291 |
|
K6 |
Beruházások |
291 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
III. |
Tartalék |
|
|
Általános Tartalék |
||
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
130 014 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
130 014 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-6 872 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
6 872 |
4. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
195 954 |
Személyi juttatások |
108 223 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
122 134 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 209 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
38 869 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
18 144 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
91 116 |
|
5. |
Működési bevételek |
7 707 |
Egyéb működési célú kiadások |
98 703 |
|
6. |
Működési célu átvett pénzeszközök |
4 461 |
Tartalékok |
10 726 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
348 400 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
367 846 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
74 441 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
69 446 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 995 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
50 000 |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
74 441 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
54 995 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
422 841 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
422 841 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
19 446 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 406 |
Beruházások |
70 697 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
66 012 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
70 406 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
71 097 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
691 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
691 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
691 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
71 097 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
71 097 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
691 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adók |
13 270 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 166 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
15 436 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
6. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Orvosi rendelő építése |
60 000 |
2014 |
60 000 |
||
|
Szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése |
6 390 |
2013-2014 |
378 |
6 012 |
|
|
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés |
4 394 |
2014 |
4 394 |
||
|
Közös Hivatal számítógépek beszerzése |
291 |
2014 |
291 |
||
|
ÖSSZESEN: |
71 075 |
378 |
70 697 |
||
7. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEOP 7.1.0/11-2013-0021 Kölcse Nagyközség szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése |
|||
|
Ezer forintban! |
||||
|
Források |
2013. |
2014. |
2014.után |
Összesen |
|
Saját erő |
966 |
966 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
966 |
966 |
||
|
EU-s forrás |
378 |
5 096 |
5 474 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
378 |
6 062 |
0 |
6 440 |
|
Kiadások, költségek |
2013. |
2014. |
2014.után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
378 |
6 062 |
6 440 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Összesen: |
378 |
6 062 |
0 |
6 440 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
ÉAOP -4.1.2/A-12-2012-0008 Új orvosi rendelő építése Kölcsén a minőségi egészségügyi szolgáltatások megteremtése érdekében |
|||
|
Ezer forintban! |
||||
|
Források |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
60 000 |
60 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
Kiadások, költségek |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
60 000 |
60 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
314 701 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
195 954 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 275 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 953 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
63 277 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 529 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 128 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 792 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
118 747 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 406 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 406 |
|
ebből EU-s támogatás |
66 012 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 094 |
|
Helyi adók |
13 270 |
|
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
1 108 |
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12 162 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 708 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 116 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 402 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
78 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 270 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 336 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
34 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
738 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 633 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
313 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 461 |
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 461 |
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
415 064 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
69 977 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
69 977 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 995 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 995 |
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
74 972 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
490 036 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
227 397 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
75 115 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 500 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 219 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 150 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
98 413 |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
88 900 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 303 |
|
|
-Elvonások és befizetések |
7 210 |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
70 806 |
|
|
K6 |
Beruházások |
70 406 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 012 |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
- Lakástámogatás |
400 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
10 726 |
|
K512 |
Általános tartalék |
10 726 |
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
308 929 |
|
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
181 107 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
K915 |
Központi,irányitószervi támogatások folyósítása |
126 112 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
50 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
181 107 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
490 036 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
67 |
|
9. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
1 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
195 301 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
120 687 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 406 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 953 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 879 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 529 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 128 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 792 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
74 614 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 406 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 406 |
|
ebből EU-s támogatás |
66 012 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 094 |
|
Helyi adók |
13 270 |
|
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
1 108 |
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12 162 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 708 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 116 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 402 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
78 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 270 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 336 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
34 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
738 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 633 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
313 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 461 |
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 461 |
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
I. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
295 664 |
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
62 465 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 465 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 995 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 995 |
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B816 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
II. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 460 |
|
I.+II. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
363 124 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
226 597 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
75 115 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 500 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 219 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 150 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
97 613 |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
88 900 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 503 |
|
|
- Elvonások és befizetések |
7 210 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
70 806 |
|
K6 |
Beruházások |
70 406 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
- Lakástámogatás |
400 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
10 726 |
|
K512 |
Általános tartalék |
10 726 |
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
IV. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.: |
308 129 |
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
54 995 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
K915 |
Központi,irányitószervi támogatások folyósítása |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
50 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
54 995 |
|
IV.+V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
363 124 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
67 |
|
10. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Állami( államigazgatási feladatok) bevételei és kiadásai |
3 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
122 787 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
75 267 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 869 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
38 398 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 520 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Helyi adók |
||
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
121 536 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
4 576 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 576 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B816 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 576 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
126 112 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
- Lakástámogatás |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
|
|
K512 |
Általános tartalék |
|
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
IV. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.: |
|
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
126 112 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi,irányitószervi támogatások folyósítása |
126 112 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 112 |
|
IV.+V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 112 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
11. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
305 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
305 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 387 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 387 |
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
50 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
3 742 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 272 |
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 112 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
130 014 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
129 723 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
33 108 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 709 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 650 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
81 966 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
290 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
291 |
|
|
K6 |
Beruházások |
291 |
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
130 014 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
12. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
305 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
305 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 387 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 387 |
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
50 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
3 742 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 272 |
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 112 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
130 014 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
129 723 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
33 108 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 709 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 650 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
81 966 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
290 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
291 |
|
|
K6 |
Beruházások |
291 |
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
130 014 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
13. melléklet a 6/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
KÖLCSE Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2012. évi tény |
2013. évi |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
254 575 |
163 459 |
195 954 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 768 |
163 459 |
66 275 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 953 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 199 |
63 277 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 529 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
59 118 |
2 128 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 490 |
6 792 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
110 993 |
107 816 |
122 134 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
110 993 |
107 816 |
122 134 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
8 302 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
100 732 |
8 213 |
70 406 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
288 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
100 732 |
7 925 |
70 406 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
94 902 |
66 012 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
56 790 |
12 234 |
18 144 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
8 146 |
10 048 |
13 270 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 075 |
943 |
1 108 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
7 071 |
9 105 |
12 162 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
5 389 |
1 865 |
2 708 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
43 255 |
321 |
2 166 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
41 656 |
9 674 |
7 707 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 |
9 674 |
78 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 788 |
2 575 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 336 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
916 |
34 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 165 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
25 582 |
738 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 633 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
58 |
1 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 088 |
313 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
900 |
186 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
106 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
80 |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 006 |
87 |
4 461 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 461 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 006 |
87 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
401 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
401 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
566 652 |
302 070 |
418 806 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
17 564 |
60 261 |
70 137 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 564 |
60 261 |
70 137 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 995 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 995 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
17 564 |
60 261 |
75 132 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
584 216 |
362 331 |
493 938 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2. sz. táblázat |
|
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2012. évi tény |
2013. évi |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
384 756 |
286 359 |
357 120 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
168 100 |
77 857 |
108 223 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 456 |
14 873 |
20 209 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
112 229 |
36 988 |
38 869 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
308 |
91 116 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 663 |
156 641 |
98 703 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
7 384 |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
68 830 |
89 011 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 355 |
2 308 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
116 848 |
5 811 |
71 097 |
|
2.1. |
Beruházások |
115 357 |
5 591 |
70 697 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 012 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
544 |
182 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
947 |
38 |
400 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
400 |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 726 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
10 726 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
501 604 |
292 170 |
438 943 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
21 073 |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
14 800 |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
6 273 |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
54 995 |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
50 000 |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
21 073 |
54 995 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
522 677 |
292 170 |
493 938 |
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 518 |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
15 676 |
195 954 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
9 895 |
9 895 |
11 590 |
9 896 |
9 896 |
9 896 |
9 896 |
9 895 |
11 590 |
9 895 |
9 895 |
9 895 |
122 134 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
558 |
3 545 |
1 410 |
5 603 |
30 000 |
29 290 |
70 406 |
||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
837 |
3 013 |
3 013 |
913 |
3 242 |
1 178 |
1 174 |
3 524 |
18 144 |
|||
|
6. |
Működési bevételek |
730 |
514 |
750 |
514 |
514 |
750 |
614 |
779 |
750 |
514 |
528 |
750 |
7 707 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 230 |
2 231 |
4 461 |
||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
64 630 |
249 |
263 |
2 008 |
641 |
2 346 |
4 995 |
75 132 |
|||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
100 581 |
30 716 |
32 702 |
26 086 |
31 689 |
59 335 |
28 194 |
27 904 |
31 258 |
58 899 |
29 503 |
37 071 |
493 938 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
8 503 |
8 504 |
8 504 |
10 504 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
10 504 |
10 680 |
8 504 |
108 223 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
2 104 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
2 105 |
2 140 |
1 540 |
20 209 |
|
15. |
Dologi kiadások |
3 188 |
3 188 |
3 188 |
3 501 |
3 188 |
3 188 |
3 188 |
3 188 |
3 188 |
3 488 |
3 188 |
3 188 |
38 869 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
8 263 |
8 264 |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 458 |
91 116 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
29 333 |
6 480 |
10 601 |
2 518 |
5 395 |
8 644 |
6 408 |
6 408 |
10 567 |
6 408 |
6 036 |
10 631 |
109 429 |
|
18. |
Beruházások |
558 |
3 545 |
1 410 |
5 603 |
30 000 |
291 |
28 935 |
355 |
70 697 |
||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
400 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
50 000 |
4 995 |
54 995 |
||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
100 581 |
30 716 |
32 702 |
26 086 |
31 689 |
59 335 |
28 194 |
27 904 |
31 258 |
58 899 |
29 503 |
37 071 |
493 938 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
|
A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2014. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
36 869 000 |
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen |
7 974 120 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 000 000 |
|
Köznevelési feéadatok támogatása |
55 953 277 |
|
Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz |
17 431 609 |
|
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
1 341 000 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
36 578 577 |
|
Közművelődési feladatok támogatása |
1 528 740 |
|
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása |
25 356 930 |
|
Összesen: |
187 033 253 |
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Sportegyesület Kölcse |
Az egyesület amatőr futballbajnokságban történő részvételének támogatása |
900 |
|
2. |
Kölcsei egyházközösségek |
Egyházak közösségi életének támogatása |
800 |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
Összesen: |
1 700 |
||
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. június 3. napjával.