Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A rendelet tervezet a rendeletmódosításokban szereplő állandó tételek - saját bevételek, előirányzat átcsoportosítások, központi támogatások - előirányzat változásain kívül tartalmazza a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa következményei miatt keletkezett többletköltségeket és azok fedezetét. A várható többletkiadásokról és azok fedezetéről készült összefoglaló táblázatot az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.
A többletkiadások még változhatnak, mert a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal földgázszolgáltatásra megkötött szerződése október hónapban megszűnik. Jelenleg beszerzési eljárás van folyamatban, nem látható még előre, hogy milyen áron tudunk szerződést kötni, a beszerzési szakértő előrejelzése szerint akár tízszerese is lehet a jelenlegi áraknak. Ez az áremelkedés ebben a költségvetési évben kigazdálkodható, mert csak egy havi számla jelentkezik, a következő költségvetési évben viszont hatalmas problémát fog jelenteni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
E szakasz tartalmazza a költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főösszegének és azok kiemelt előirányzatonkénti bemutatását.
A költségvetés főösszege a módosítás következtében 56 166 ezer forinttal növekedett, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

BEVÉTELEK

Előirányzat csökkenés

Előirányzat növekedés

Megnevezés

Összeg (ezer forint)

Megnevezés

Összeg (ezer forint)

Működési célú támogatásértékű bevételek

-14 152

Intézményi működési bevételek

2 809

Költségvetési támogatás

51 847

Közhatalmi bevételek

4 000

Működési célú átvett pénzeszközök

250

Felhalmozási bevételek

3 428

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 960

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

2 024

ÖSSZESEN:

-14 152

ÖSSZESEN:

70 318

KIADÁSOK

Előirányzat csökkenés

Előirányzat növekedés

Megnevezés

Összeg (ezer forint)

Megnevezés

Összeg (ezer forint)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-5 000

Személyi jellegű kiadások

8 516

Munkaadót terhelő járulékok

1 070

Dologi kiadások

28 367

Támogatásértékű működési kiadások

17 312

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

1 316

Működési célú átadott pénzeszközök

146

Felhalmozási kiadások

4 439

ÖSSZESEN:

-5 000

ÖSSZESEN:

61 166
A 2. §-hoz
E szakasz felsorolja azokat a mellékleteket, amelyek a rendelet módosítása során változtak.
A 3. §-hoz
E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.