Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.01.
a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A rendelet tervezet a rendeletmódosításokban szereplő állandó tételek - saját bevételek, előirányzat átcsoportosítások, központi támogatások – mellett tartalmazza a zárolt előirányzatok felülvizsgálatát és azon pályázatok előirányzatainak csökkentését, amelyek ebben az évben nem kerültek kiírásra.
A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. §-ban 2023. június 30-ig 170 555 000 Ft zárolásra került. A zárolt összegből az utak-hidak-járdák karbantartására zárolt 65 189 000 Ft előirányzat és a sportcélok és feladatok kiadásaira zárolt 5 000 000 Ft előirányzat 2023. július elsejétől feloldottuk.
A júniusi módosítás után maradt 100 366 ezer forint előirányzat további zárolására nem szükséges, mivel egyrészt az intézményi költségvetésekben – a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően - a zárolt előirányzatok véglegesen törölhetőek, másrészt a helyi iparűzési adó többletbevétele a többi kiadási előirányzatra fedezetet nyújt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
E szakasz tartalmazza a költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főösszegének és azok kiemelt előirányzatonkénti bemutatását.
A költségvetés főösszege a módosítás következtében 1 671 948 ezer forinttal csökkent, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

BEVÉTELEK

Előirányzat csökkenés

Előirányzat növekedés

Megnevezés

Összeg (ezer forint)

Megnevezés

Összeg (ezer forint)

Működési célú támogatásértékű bevételek

-279 531

Intézményi működési bevételek

22 483

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-1 480 889

Költségvetési támogatás

19 334

Közhatalmi bevételek

37 289

Működési célú átvett pénzeszköz

5 825

Felhalmozási bevételek

3 540

Maradvány

1

ÖSSZESEN:

-1 760 420

ÖSSZESEN:

88 472

KIADÁSOK

Előirányzat csökkenés

Előirányzat növekedés

Megnevezés

Összeg (ezer forint)

Megnevezés

Összeg (ezer forint)

Dologi kiadások

-165 709

Személyi juttatások

22 263

Működési célú támogatásértékű kiadások

-10 345

Munkaadót terhelő járulékok

2 687

Felhalmozási kiadások

-1 527 900

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

2 031

Véglegesen átadott pénzeszközök

-800

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 825

ÖSSZESEN:

-1 704 754

ÖSSZESEN:

32 806

A 2. §-hoz
E szakasz felsorolja azokat a mellékleteket, amelyek a rendelet módosítása során változtak.
A 3. §-hoz
A zárolás törléséről rendelkezik.
A 4. §-hoz
E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.