Megyei Jogú Város Közgyűlése 36/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 10. 01- 2013. 10. 01Megyei Jogú Város Közgyűlése 36/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-3. sz. mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:
adatok ezer Ft-ban
Bevétel Kiadás
Jogcím Összeg Szakfeladat Összeg
(1) Állami támogatások 389 177
A./ Normatív állami hozzájárulás 289 905
Normatív módon elosztott támogatások 289 905
A költségvetési törvény 2. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott előirányzatok
Rendszeres szociális segély 20 411 SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) 122 800
Adósságkezelési támogatás 232 Melyből:
Lakásfenntartási támogatás - Normatív 17 148 Ellátottak pénzbeli juttatásai 122 800
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 84 909
Óvodáztatási támogatás 100
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 19 955 Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzat nő 77 667
Gyermekjóléti központ 336 Melyből:
Szociális étkeztetés 12 296 Működési célú támogatás 77 667
Házi segítségnyújtás 26 661
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 1 597
Időskorúak nappali intézményi ellátása 7 639
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 1 760
Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása 2 095
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 633
Hajléktalanok átmeneti intézményei 4 451
Gyermekek átmeneti intézményei 244
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 42 531 Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzat nő 84 726
Intézmény-üzemeltetési támogatás 42 195 Melyből:
Működési célú támogatás 84 726
Adósságkezelési (adósságcsökkentési) támogatás 4 712 Adósságcsökkentési támogatás előirányzata nő 4 712
Melyből:
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 712
B./ Központosított előirányzatok 65 214
A költségvetési törvény 3. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott előirányzatok
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása 15 043 Humán szakfeladatok előirányzata - Szociális feladatok - Egyéb szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő 15 043
Melyből:
Dologi kiadások 15 043
Könyvtári és közművelődési érdekeltségetnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 3 366 Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás (érdekeltségnövelő támogatás előirányzata nő 3 007
Melyből:
Dologi kiadások 3 007
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása (érdekeltségnövelő támogatás) előirányzata nő 359
Melyből:
Dologi kiadások 359
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 46 789 Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési feladatok - Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása előirányzata nő 46 789
Melyből:
Működési célú pénzeszközátadás 46 789
Lakossági közműfejlesztési támogatás 16 Általános tartalék előirányzata nő 16
C./ Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 34 058
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 34 058 Intézmények támogatási előirányzata nő 28 483
Melyből:
2013. május - 2013. július havi kompenzációja a 408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján Személyi juttatás 22 429
Szociális hozzájárulási adó 6 054
(részletezés a 1. sz. melléklet szerint)
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzat nő 5 575
Melyből:
Működési célú támogatás 5 575
(2) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata saját hatáskörű előirányzat módosításai
ÁFA bevételek, visszaterítések
Áfa bevétel előirányzata nő 2 700 Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő 2 700
Melyből:
Felhalmozási kiadások 2 700
Egyéb saját bevételek
Helyiség bérleti díjak előirányzata nő 945 Damjanich János Múzeum támogatása előirányzata nő 945
Melyből:
Dologi kiadások 945
Továbbszámlázott biztosítási díj 1 595 Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanvagyon biztosítása előirányzata nő 1 595
Melyből:
Dologi kiadások 1 595
Köztemetés előirányzata nő 994 Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő 994
Melyből:
Dologi kiadások 994
Egyéb , kamat, hattósági eljárás bevétele - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanhasznosítás bevétel 50 %-a 8 Általános tartalék előirányzata nő 8
Véglegesen átvett pénzeszközök
Támogatásértékű működési bevételek
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 27 SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) 17 415
Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény 17 388 Melyből:
Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 415
Munkaügyi Központ bértámogatása előirányzata nő 953 SZMJV Önkormányzat - Igazgatási kiadások -Önkormányzat bér előirányzata nő 953
Melyből:
Személyi juttatás 840
Szociális hozzájárulási adó 113
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás (Remondis Szolnok Zrt.) előirányzata nő 5 000 Fejlesztési kiadások - Szolnok Ady Endre úti Piaccsarnok parkolók felújítási, korszerűsítési munkái előirányzata nő 5 000
Melyből:
Felhalmozási kiadások- Felújítás 5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő 12 700 Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő 12 700
Melyből:
Felhalmozási kiadások 12 700
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Remondis Szolnok Zrt-től vagyonértékű jog előirányzata nő 30 000 Fejlesztési kiadások - Szolnok Ady Endre úti Piaccsarnok parkolók felújítási, korszerűsítési munkái előirányzata nő 38 100
Vagyonértékesítés áfa tartalma előirányzata nő 8 100 Melyből:
Felhalmozási kiadások- Felújítás 38 100
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata nő 5 462 Fejlesztési kiadások - A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Általános Iskola) előirányzata nő 5 462
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Általános Iskola) Melyből:
Felújítási kiadások 5 462
Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata nő 116 515 Fejlesztési kiadások - A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő 104 367
A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése Melyből:
Felújítási kiadások 104 367
Általános tartalék előirányzata nő 12 148
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről
Az „Art” mozihálózat digitális fejlesztése 5 138 Fejlesztési kiadások- Az „Art” mozihálózat digitális fejlesztése előirányzat nő 2 362
Melyből:
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 362
Általános tartalék előirányzata nő 2 776
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele
Megszűnt csatornamű társulat lakossági befizetései 11 Általános tartalék előirányzata nő 11
|
3./ Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|||||||||
|
(részletezés az 2. sz. melléklet szerint) |
|||||||||
|
Bevételi előirányzat nő |
157 289 |
||||||||
|
Ebből: |
|||||||||
|
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel |
0 |
||||||||
|
- Egyéb saját bevételek |
53 282 |
||||||||
|
- Általános forgalmi adó- bevételek, - visszatérülések |
16 330 |
||||||||
|
- Hozam- és kamatbevételek összesen |
184 |
||||||||
|
Intézményi működési bevételek összesen: |
69 796 |
||||||||
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
506 |
||||||||
|
Támogatásértékű bevételek összesen |
85 448 |
||||||||
|
- támogatásértékű működési bevétel |
85 133 |
||||||||
|
- támogatásértékű felhalmozási bevétel |
315 |
||||||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 539 |
||||||||
|
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 539 |
||||||||
|
Kiadási előirányzat nő |
157 289 |
||||||||
|
Ebből: |
|||||||||
|
Személyi juttatás |
17 712 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 737 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
85 979 |
||||||||
|
ebből: gázenergia |
0 |
||||||||
|
villamos energia |
0 |
||||||||
|
távhő- és melegvíz |
0 |
||||||||
|
víz- és csatorna |
0 |
||||||||
|
élelmezés |
0 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
42 585 |
||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
5 876 |
||||||||
|
Beruházási kiadások |
5 876 |
||||||||
|
Felújítási kiadások |
|||||||||
|
2. § |
|||||||||
|
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|||||||||
|
13. Tartalékok |
|||||||||
|
13.1. Működési költségvetési céltartalékot érintő átcsoportosítások |
|||||||||
|
13.1.1 Energia kincstári tartalék |
|||||||||
|
Energia kincstári tartalék előirányzata csökken |
10 000 |
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energia kincstár üzemeltetése előirányzata nő |
10 000 |
||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
10 000 |
||||||||
|
13.1.2 Konszolidációs és működési tartalék |
|||||||||
|
Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata csökken |
199 034 |
Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata nő |
12 000 |
||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
12 000 |
||||||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás (érdekeltségnövelő támogatás önrész) előirányzata nő |
2 500 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
2 345 |
||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
155 |
||||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása (érdekeltségnövelő támogatás önrész) előirányzata nő |
800 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
800 |
||||||||
|
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata nő |
13 700 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
13 700 |
||||||||
|
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Burkolatok fenntartása előirányzata nő |
6 300 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
6 300 |
||||||||
|
Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Eseti megrendelések előirányzata nő |
4 000 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
4 000 |
||||||||
|
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő |
12 000 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
12 000 |
||||||||
|
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő |
2 500 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
2 500 |
||||||||
|
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energia kincstár üzemeltetése előirányzata nő |
3 778 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
3 778 |
||||||||
|
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata nő |
21 090 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
21 090 |
||||||||
|
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő |
2 100 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
2 100 |
||||||||
|
Várospolitikai feladatok - Bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata nő |
1 000 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
1 000 |
||||||||
|
Fejlesztési kiadások - Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata előirányzata nő |
7 874 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
7 874 |
||||||||
|
Damjanich János Múzeum támogatás előirányzata nő |
1 955 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Személyi juttatás |
1 339 |
||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
361 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
255 |
||||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás - Szolnoki MÁV SE támogatási előirányzata nő |
3 000 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
3 000 |
||||||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő |
9 408 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Személyi juttatás |
7 408 |
||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 000 |
||||||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata nő |
4 232 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Személyi juttatás |
3 332 |
||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
900 |
||||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzat nő |
269 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Személyi juttatás |
212 |
||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
57 |
||||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő |
1 000 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 000 |
||||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatási előirányzata nő |
6 000 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
6 000 |
||||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatási előirányzata nő |
7 000 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
7 000 |
||||||||
|
Fejlesztési kiadások - Szolnok Ady Endre úti Piaccsarnok parkolók felújítási, korszerűsítési munkái előirányzata nő |
1 328 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások- Felújítás |
1 328 |
||||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása - Hajdúdorogi Egyházmegye támogatási előirányzata nő |
30 000 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
30 000 |
||||||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő |
7 100 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Személyi juttatás |
5 590 |
||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 510 |
||||||||
|
Fejlesztések- Szolnoki Tiszaligeti Árvízvédelmi töltés felújítása előirányzata nő |
38 100 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Beruházás |
38 100 |
||||||||
|
Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő |
32 716 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás - Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. Támogatási előirányzata csökken |
2 902 |
||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
2 902 |
||||||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata csökken |
8 724 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
8 724 |
||||||||
|
Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken |
17 500 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
17 500 |
||||||||
|
SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata csökken (Polgármesteri Hivatal) |
3 590 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Személyi jellegű kiadások |
3 590 |
||||||||
|
13.3. Intézményi feladatok céltartaléka |
|||||||||
|
13.4. Általános tartalék |
|||||||||
|
Általános tartalék előirányzata csökken |
2 500 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egyéb egészségügyi feladatok előirányzata nő |
2 500 |
||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
2 500 |
||||||||
|
Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén |
|||||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok- Kistérségi feladatok támogatása - Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet előirányzata csökken |
1 500 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatási előirányzata nő |
1 500 |
||||||
|
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 500 |
||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Egyéb szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken |
36 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Foglalkozás-egészségügyi feladatok előirányzata nő |
36 |
||||||
|
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
|
Dologi kiadások |
36 |
Dologi kiadások |
36 |
||||||
|
Damjanich János Múzeum támogatás előirányzata csökken |
305 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő |
305 |
||||||
|
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
|
Személyi juttatás |
240 |
Személyi juttatás |
240 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
65 |
Szociális hozzájárulási adó |
65 |
||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok - Kistérségi intézményi támogatás előirányzata csökken |
3 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzat nő |
1 500 |
||||||
|
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 500 |
||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok - Városi drogstratégia megvalósítása előirányzata nő |
1 500 |
||||||||
|
Melyből: |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
1 500 |
||||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok- Kistérségi feladatok támogatása - Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet előirányzata csökken |
2 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egyéb egészségügyi feladatok előirányzata nő |
2 000 |
||||||
|
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 |
Dologi kiadások |
2 000 |
||||||
|
3. § |
|||||||||
|
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. |
|||||||||
|
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 26-i ülésén |
|||||||||
|
Szalay Ferenc |
Dr. Sebestyén Ildikó |
||||||||
|
polgármester |
jegyző |
||||||||
1. sz. melléklet
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. május - 2013. július havi kompenzációja a 408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján
adatok ezer Ft-ban
Intézmények megnevezése Támogatási összeg
Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen 17 452 4 712 22 164
Ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 4 156 1 122 5 278
Szolnok Városi Óvodák 7 468 2 016 9 484
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 5 828 1 574 7 402
Szigligeti Színház 488 131 619
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 1 440 389 1 829
Damjanich János Múzeum 683 184 867
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete 862 232 1 094
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1 504 406 1 910
Intézmények mindösszesen: 22 429 6 054 28 483
2. sz. melléklet
Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások
intézményenként
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen ebből: Szigligeti Színház
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés Szolnok Városi Óvodák Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága
B E V É T E L
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
-Egyéb saját bevétel 17 601 16 187 714 700 11 383
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések 13 430
-Hozam- és kamatbevételek 166 10 156 18
I. Intézményi működési bevételek összesen: 17 767 16 197 870 700 24 831
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek 51 51 455
III. Támogatásértékű bevétel 68 916 68 719 197 7 453
-Támogatásértékű működési bevétel 68 916 68 719 197 7 453
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 519 19 1 500
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
-működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 519 19 1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 88 253 84 967 1 086 2 200 32 739
K I A D Á S
I. Személyi juttatások 4 090 3 000 1 086 4 3 980
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 781 780 1 1 075
III. Dologi kiadások 10 263 8 068 2 195 26 123
Ebből:
gázenergia
villamosenergia
távhő- és melegvíz
víz és csatorna
élelmezés
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 400 1 400
V. Egyéb működési célú kiadások 68 719 68 719
VI. Felhalmozási kiadások 3 000 3 000 1 561
Beruházási kiadások 3 000 3 000 1 561
Felújítási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN : 88 253 84 967 1 086 2 200 32 739
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Damjanich János Múzeum Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Összesen
B E V É T E L
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
-Egyéb saját bevétel 9 848 14 450 53 282
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések 2 900 16 330
-Hozam- és kamatbevételek 184
I. Intézményi működési bevételek összesen: 9 848 17 350 69 796
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek 506
III. Támogatásértékű bevétel 6 241 2 838 85 448
-Támogatásértékű működési bevétel 6 241 2 523 85 133
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel 315 315
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 20 1 539
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
-működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 20 1 539
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 6 241 12 706 17 350 157 289
K I A D Á S
I. Személyi juttatások 2 012 6 430 1 200 17 712
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 513 1 018 350 3 737
III. Dologi kiadások 44 650 4 943 85 979
Ebből:
gázenergia
villamosenergia
távhő- és melegvíz
víz és csatorna
élelmezés
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 400
V. Egyéb működési célú kiadások -40 934 14 800 42 585
VI. Felhalmozási kiadások 315 1 000 5 876
Beruházási kiadások 315 1 000 5 876
Felújítási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN : 6 241 12 706 17 350 157 289