Megyei Jogú Város Közgyűlése 36/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 10. 01- 2013. 10. 01Megyei Jogú Város Közgyűlése 36/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-10-01-tól 2013-10-02-ig
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
1. § | |||||||||
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-3. sz. mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||||
Bevétel | Kiadás | ||||||||
Jogcím | Összeg | Szakfeladat | Összeg | ||||||
(1) Állami támogatások | 389 177 | ||||||||
A./ Normatív állami hozzájárulás | 289 905 | ||||||||
Normatív módon elosztott támogatások | 289 905 | ||||||||
A költségvetési törvény 2. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott előirányzatok | |||||||||
Rendszeres szociális segély | 20 411 | SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 122 800 | ||||||
Adósságkezelési támogatás | 232 | Melyből: | |||||||
Lakásfenntartási támogatás - Normatív | 17 148 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 122 800 | ||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 84 909 | ||||||||
Óvodáztatási támogatás | 100 | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||||||
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | 19 955 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzat nő | 77 667 | ||||||
Gyermekjóléti központ | 336 | Melyből: | |||||||
Szociális étkeztetés | 12 296 | Működési célú támogatás | 77 667 | ||||||
Házi segítségnyújtás | 26 661 | ||||||||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 1 597 | ||||||||
Időskorúak nappali intézményi ellátása | 7 639 | ||||||||
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 1 760 | ||||||||
Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása | 2 095 | ||||||||
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 633 | ||||||||
Hajléktalanok átmeneti intézményei | 4 451 | ||||||||
Gyermekek átmeneti intézményei | 244 | ||||||||
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | |||||||||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 42 531 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzat nő | 84 726 | ||||||
Intézmény-üzemeltetési támogatás | 42 195 | Melyből: | |||||||
Működési célú támogatás | 84 726 | ||||||||
Adósságkezelési (adósságcsökkentési) támogatás | 4 712 | Adósságcsökkentési támogatás előirányzata nő | 4 712 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 712 | ||||||||
B./ Központosított előirányzatok | 65 214 | ||||||||
A költségvetési törvény 3. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott előirányzatok | |||||||||
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása | 15 043 | Humán szakfeladatok előirányzata - Szociális feladatok - Egyéb szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 15 043 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 15 043 | ||||||||
Könyvtári és közművelődési érdekeltségetnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 3 366 | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás (érdekeltségnövelő támogatás előirányzata nő | 3 007 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 3 007 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása (érdekeltségnövelő támogatás) előirányzata nő | 359 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 359 | ||||||||
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 46 789 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési feladatok - Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása előirányzata nő | 46 789 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Működési célú pénzeszközátadás | 46 789 | ||||||||
Lakossági közműfejlesztési támogatás | 16 | Általános tartalék előirányzata nő | 16 | ||||||
C./ Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 34 058 | ||||||||
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja | 34 058 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 28 483 | ||||||
Melyből: | |||||||||
2013. május - 2013. július havi kompenzációja a 408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 22 429 | |||||||
Szociális hozzájárulási adó | 6 054 | ||||||||
(részletezés a 1. sz. melléklet szerint) | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzat nő | 5 575 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Működési célú támogatás | 5 575 | ||||||||
(2) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
ÁFA bevételek, visszaterítések | |||||||||
Áfa bevétel előirányzata nő | 2 700 | Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 2 700 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Felhalmozási kiadások | 2 700 | ||||||||
Egyéb saját bevételek | |||||||||
Helyiség bérleti díjak előirányzata nő | 945 | Damjanich János Múzeum támogatása előirányzata nő | 945 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 945 | ||||||||
Továbbszámlázott biztosítási díj | 1 595 | Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanvagyon biztosítása előirányzata nő | 1 595 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 1 595 | ||||||||
Köztemetés előirányzata nő | 994 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 994 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 994 | ||||||||
Egyéb , kamat, hattósági eljárás bevétele - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Ingatlanhasznosítás bevétel 50 %-a | 8 | Általános tartalék előirányzata nő | 8 | ||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | |||||||||
Támogatásértékű működési bevételek | |||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 27 | SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 17 415 | ||||||
Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény | 17 388 | Melyből: | |||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 415 | ||||||||
Munkaügyi Központ bértámogatása előirányzata nő | 953 | SZMJV Önkormányzat - Igazgatási kiadások -Önkormányzat bér előirányzata nő | 953 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 840 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 113 | ||||||||
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | |||||||||
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás (Remondis Szolnok Zrt.) előirányzata nő | 5 000 | Fejlesztési kiadások - Szolnok Ady Endre úti Piaccsarnok parkolók felújítási, korszerűsítési munkái előirányzata nő | 5 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Felhalmozási kiadások- Felújítás | 5 000 | ||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||||||||
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő | 12 700 | Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 12 700 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Felhalmozási kiadások | 12 700 | ||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||||||
Remondis Szolnok Zrt-től vagyonértékű jog előirányzata nő | 30 000 | Fejlesztési kiadások - Szolnok Ady Endre úti Piaccsarnok parkolók felújítási, korszerűsítési munkái előirányzata nő | 38 100 | ||||||
Vagyonértékesítés áfa tartalma előirányzata nő | 8 100 | Melyből: | |||||||
Felhalmozási kiadások- Felújítás | 38 100 | ||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek | |||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata nő | 5 462 | Fejlesztési kiadások - A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Általános Iskola) előirányzata nő | 5 462 | ||||||
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Általános Iskola) | Melyből: | ||||||||
Felújítási kiadások | 5 462 | ||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata nő | 116 515 | Fejlesztési kiadások - A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő | 104 367 | ||||||
A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Melyből: | ||||||||
Felújítási kiadások | 104 367 | ||||||||
Általános tartalék előirányzata nő | 12 148 | ||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | |||||||||
Az „Art” mozihálózat digitális fejlesztése | 5 138 | Fejlesztési kiadások- Az „Art” mozihálózat digitális fejlesztése előirányzat nő | 2 362 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2 362 | ||||||||
Általános tartalék előirányzata nő | 2 776 | ||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele | |||||||||
Megszűnt csatornamű társulat lakossági befizetései | 11 | Általános tartalék előirányzata nő | 11 | ||||||
3./ Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
(részletezés az 2. sz. melléklet szerint) | |||||||||
Bevételi előirányzat nő | 157 289 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | ||||||||
- Egyéb saját bevételek | 53 282 | ||||||||
- Általános forgalmi adó- bevételek, - visszatérülések | 16 330 | ||||||||
- Hozam- és kamatbevételek összesen | 184 | ||||||||
Intézményi működési bevételek összesen: | 69 796 | ||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 506 | ||||||||
Támogatásértékű bevételek összesen | 85 448 | ||||||||
- támogatásértékű működési bevétel | 85 133 | ||||||||
- támogatásértékű felhalmozási bevétel | 315 | ||||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 1 539 | ||||||||
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 539 | ||||||||
Kiadási előirányzat nő | 157 289 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
Személyi juttatás | 17 712 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 737 | ||||||||
Dologi kiadások | 85 979 | ||||||||
ebből: gázenergia | 0 | ||||||||
villamos energia | 0 | ||||||||
távhő- és melegvíz | 0 | ||||||||
víz- és csatorna | 0 | ||||||||
élelmezés | 0 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 400 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 42 585 | ||||||||
Felhalmozási kiadások | 5 876 | ||||||||
Beruházási kiadások | 5 876 | ||||||||
Felújítási kiadások | |||||||||
2. § | |||||||||
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
13. Tartalékok | |||||||||
13.1. Működési költségvetési céltartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
13.1.1 Energia kincstári tartalék | |||||||||
Energia kincstári tartalék előirányzata csökken | 10 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energia kincstár üzemeltetése előirányzata nő | 10 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 10 000 | ||||||||
13.1.2 Konszolidációs és működési tartalék | |||||||||
Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata csökken | 199 034 | Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata nő | 12 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 12 000 | ||||||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás (érdekeltségnövelő támogatás önrész) előirányzata nő | 2 500 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 2 345 | ||||||||
Felhalmozási kiadások | 155 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása (érdekeltségnövelő támogatás önrész) előirányzata nő | 800 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás | 800 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata nő | 13 700 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 13 700 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Burkolatok fenntartása előirányzata nő | 6 300 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 6 300 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Eseti megrendelések előirányzata nő | 4 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 4 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 12 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 12 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő | 2 500 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 2 500 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energia kincstár üzemeltetése előirányzata nő | 3 778 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 3 778 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata nő | 21 090 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 21 090 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 2 100 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 2 100 | ||||||||
Várospolitikai feladatok - Bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata nő | 1 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 1 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások - Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata előirányzata nő | 7 874 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Felhalmozási kiadások | 7 874 | ||||||||
Damjanich János Múzeum támogatás előirányzata nő | 1 955 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 1 339 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 361 | ||||||||
Dologi kiadások | 255 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás - Szolnoki MÁV SE támogatási előirányzata nő | 3 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás | 3 000 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 9 408 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 7 408 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 2 000 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata nő | 4 232 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 3 332 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 900 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzat nő | 269 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 212 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 57 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 1 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás | 1 000 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatási előirányzata nő | 6 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás | 6 000 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatási előirányzata nő | 7 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás | 7 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások - Szolnok Ady Endre úti Piaccsarnok parkolók felújítási, korszerűsítési munkái előirányzata nő | 1 328 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Felhalmozási kiadások- Felújítás | 1 328 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása - Hajdúdorogi Egyházmegye támogatási előirányzata nő | 30 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás | 30 000 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 7 100 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 5 590 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 1 510 | ||||||||
Fejlesztések- Szolnoki Tiszaligeti Árvízvédelmi töltés felújítása előirányzata nő | 38 100 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházás | 38 100 | ||||||||
Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő | 32 716 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és Ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás - Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. Támogatási előirányzata csökken | 2 902 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás | 2 902 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata csökken | 8 724 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 8 724 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken | 17 500 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 17 500 | ||||||||
SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata csökken (Polgármesteri Hivatal) | 3 590 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi jellegű kiadások | 3 590 | ||||||||
13.3. Intézményi feladatok céltartaléka | |||||||||
13.4. Általános tartalék | |||||||||
Általános tartalék előirányzata csökken | 2 500 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egyéb egészségügyi feladatok előirányzata nő | 2 500 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás | 2 500 | ||||||||
Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok- Kistérségi feladatok támogatása - Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet előirányzata csökken | 1 500 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatási előirányzata nő | 1 500 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 500 | Működési célú pénzeszköz átadás | 1 500 | ||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Egyéb szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 36 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Foglalkozás-egészségügyi feladatok előirányzata nő | 36 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 36 | Dologi kiadások | 36 | ||||||
Damjanich János Múzeum támogatás előirányzata csökken | 305 | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő | 305 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Személyi juttatás | 240 | Személyi juttatás | 240 | ||||||
Szociális hozzájárulási adó | 65 | Szociális hozzájárulási adó | 65 | ||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok - Kistérségi intézményi támogatás előirányzata csökken | 3 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzat nő | 1 500 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 3 000 | Működési célú pénzeszköz átadás | 1 500 | ||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok - Városi drogstratégia megvalósítása előirányzata nő | 1 500 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 1 500 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok- Kistérségi feladatok támogatása - Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet előirányzata csökken | 2 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egyéb egészségügyi feladatok előirányzata nő | 2 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 2 000 | Dologi kiadások | 2 000 | ||||||
3.§ | |||||||||
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 26-i ülésén | |||||||||
Szalay Ferenc | Dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
polgármester | jegyző |
| 36/2013. (IX. 30.) önkormányzati r e n d e l e t e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sz. melléklet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. május - 2013. július havi kompenzációja a 408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmények megnevezése | Támogatási összeg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási adó | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen | 17 452 | 4 712 | 22 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata | 4 156 | 1 122 | 5 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolnok Városi Óvodák | 7 468 | 2 016 | 9 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 5 828 | 1 574 | 7 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szigligeti Színház | 488 | 131 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 1 440 | 389 | 1 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damjanich János Múzeum | 683 | 184 | 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 862 | 232 | 1 094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 1 504 | 406 | 1 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmények mindösszesen: | 22 429 | 6 054 | 28 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36/2013. (IX. 30.) önkormányzati r e n d e l e t e | ||||||
2. sz. melléklet | ||||||
Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások | ||||||
intézményenként | ||||||
adatok ezer Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen | ebből: | Szigligeti Színház | |||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés | Szolnok Városi Óvodák | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | ||||
B E V É T E L | ||||||
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | ||||||
-Egyéb saját bevétel | 17 601 | 16 187 | 714 | 700 | 11 383 | |
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések | 13 430 | |||||
-Hozam- és kamatbevételek | 166 | 10 | 156 | 18 | ||
I. | Intézményi működési bevételek összesen: | 17 767 | 16 197 | 870 | 700 | 24 831 |
II. | Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek | 51 | 51 | 455 | ||
III. | Támogatásértékű bevétel | 68 916 | 68 719 | 197 | 7 453 | |
-Támogatásértékű működési bevétel | 68 916 | 68 719 | 197 | 7 453 | ||
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | ||||||
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | ||||||
IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 1 519 | 19 | 1 500 | ||
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||||
-működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 519 | 19 | 1 500 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 88 253 | 84 967 | 1 086 | 2 200 | 32 739 | |
K I A D Á S | ||||||
I. | Személyi juttatások | 4 090 | 3 000 | 1 086 | 4 | 3 980 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 781 | 780 | 1 | 1 075 | |
III. | Dologi kiadások | 10 263 | 8 068 | 2 195 | 26 123 | |
Ebből: | ||||||
gázenergia | ||||||
villamosenergia | ||||||
távhő- és melegvíz | ||||||
víz és csatorna | ||||||
élelmezés | ||||||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 400 | 1 400 | |||
V. | Egyéb működési célú kiadások | 68 719 | 68 719 | |||
VI. | Felhalmozási kiadások | 3 000 | 3 000 | 1 561 | ||
Beruházási kiadások | 3 000 | 3 000 | 1 561 | |||
Felújítási kiadások | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 88 253 | 84 967 | 1 086 | 2 200 | 32 739 | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Damjanich János Múzeum | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Összesen | |
B E V É T E L | ||||||
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | ||||||
-Egyéb saját bevétel | 9 848 | 14 450 | 53 282 | |||
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések | 2 900 | 16 330 | ||||
-Hozam- és kamatbevételek | 184 | |||||
I. | Intézményi működési bevételek összesen: | 9 848 | 17 350 | 69 796 | ||
II. | Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek | 506 | ||||
III. | Támogatásértékű bevétel | 6 241 | 2 838 | 85 448 | ||
-Támogatásértékű működési bevétel | 6 241 | 2 523 | 85 133 | |||
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | ||||||
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 315 | 315 | ||||
Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | ||||||
IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 20 | 1 539 | |||
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||||
-működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 20 | 1 539 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 6 241 | 12 706 | 17 350 | 157 289 | ||
K I A D Á S | ||||||
I. | Személyi juttatások | 2 012 | 6 430 | 1 200 | 17 712 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 513 | 1 018 | 350 | 3 737 | |
III. | Dologi kiadások | 44 650 | 4 943 | 85 979 | ||
Ebből: | ||||||
gázenergia | ||||||
villamosenergia | ||||||
távhő- és melegvíz | ||||||
víz és csatorna | ||||||
élelmezés | ||||||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 400 | ||||
V. | Egyéb működési célú kiadások | -40 934 | 14 800 | 42 585 | ||
VI. | Felhalmozási kiadások | 315 | 1 000 | 5 876 | ||
Beruházási kiadások | 315 | 1 000 | 5 876 | |||
Felújítási kiadások | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 6 241 | 12 706 | 17 350 | 157 289 |
Szerkesztés...