| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének |
| 3/2014. (II.3) önkormányzati r e n d e l e t e |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok ezer Ft-ban |
| Bevétel |
| Kiadás |
| Jogcím |
| Összeg |
| Szakfeladat | Összeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 1 529 265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A./ Normatív állami hozzájárulás | 184 555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normatív módon elosztott támogatások | 184 555 |
| A költségvetési törvény 2. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott előirányzatok |
| Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|
|
|
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (szeptembertől bérfejlesztés) | 32 537 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 32 537 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 25 620 |
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 6 917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Állami támogatás csökkenés normatíva lemondás jogszabályi változás miatt (létszámváltozás) | -23 492 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata csökken | 23 492 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
|
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
|
|
|
|
|
| Rendszeres szociális segély |
| 4 136 |
| SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 19 872 |
| Adósságkezelési támogatás |
| 53 |
| Melyből: |
|
| Lakásfenntartási támogatás - Normatív |
| 3 052 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 872 |
|
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
| 12 631 |
|
|
|
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | 22 449 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 86 912 |
| Gyermekjóléti központ | 378 |
| Melyből: |
|
| Szociális étkeztetés | 13 833 |
| Működési célú támogatás | 86 912 |
|
| Házi segítségnyújtás | 29 994 |
|
|
|
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 1 796 |
|
|
|
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 8 593 |
|
|
|
|
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 1 516 |
|
|
|
| Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása | 2 357 |
|
|
|
| Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 713 |
|
|
|
|
| Hajléktalanok átmeneti intézményei | 5 008 |
|
|
|
| Gyermekek átmeneti intézményei | 275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 47 847 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 66 990 |
| Intézmény-üzemeltetési támogatás | 19 143 |
| Melyből: |
|
|
|
|
| Működési célú támogatás | 66 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adósságkezelési (adósságcsökkentési) támogatás | 1 736 |
| Adósságcsökkentési támogatás előirányzata nő | 1 736 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B./ Központosított előirányzatok | 39 804 |
| A költségvetési törvény 3. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott előirányzatok |
| Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása |
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | 13 960 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 8 870 |
|
| Melyből: |
|
|
|
| 2012. december havi áthúzódó bérkompenzáció a 408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján |
| Személyi juttatás | 6 984 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 886 |
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 3 164 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatás | 3 164 |
|
|
|
|
|
| Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő | 1 926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prémium évek program (2013. 07. 01- 2013. 09. 30. ) előirányzata nő | 1 392 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 390 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 307 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 83 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 1 002 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatás | 1 002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása előirányzata nő | 3 872 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő | 3 872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 10 000 |
| Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 10 000 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása előirányzata nő | 80 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Art" Mozihálózat Digitális fejlesztésének támogatása előirányzata nő | 10 500 |
| Közművelődési feladatok - "Art" Mozi támogatása előirányzata nő | 10 500 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Működési célú pénzeszköz átadás | 10 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C./ Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása |
|
|
|
| 1 304 906 |
| Egyéb működési célú központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | 17 689 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 13 870 |
|
| Melyből: |
|
|
|
| 2013. október - 2013. november havi bérkompenzáció a 408/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján |
| Személyi juttatás | 10 922 |
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 2 948 |
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 3 819 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatás | 3 819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SZMJV feladatai ellátásának támogatása előirányzata nő | 650 000 |
| Működési költségvetés céltartaléka - SZMJV feladatai ellátásának támogatása előirányzata nő | 650 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
|
|
|
|
| 87 217 |
|
|
|
|
|
|
| Vis maior támogatás előirányzata nő | 87 217 |
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 44 100 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 44 100 |
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - "Tiszaligeti körtöltés helyreállítása" előirányzata nő | 43 117 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 43 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|
|
|
| 550 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzata nő | 550 000 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzata nő | 550 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb saját bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele előirányzata nő | 46 345 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő | 33 187 |
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Ipari Park Nemzeti Földalapot megillető telekár előirányzata nő | 13 158 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 13 158 |
|
| Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő | 115 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 115 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Továbbszámlázott biztosítási díj előirányzata nő | 4 642 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő | 4 642 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Köztemetés előirányzata nő |
| 1 073 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő | 1 073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Továbbszámlázott TISZK-kel kapcsolatos kiadás előirányzata nő | 2 360 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - TISZK megszűnésével kapcsolatos kiadások előirányzata nő | 2 360 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Működési célú támogatás | 2 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Továbbszámlázott Szemünk Fénye Program költségei | 14 216 |
| Városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program "fűtéskorszerűsítés" | 6 697 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 6 697 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés" | 7 519 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 7 519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Továbbszámlázott foglalkozásegészségügyi szolgáltatás | 3 450 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő | 3 265 |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Foglalkozás-egészségügyi feladatok előirányzata nő | 185 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Véglegesen átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Támogatásértékű működési bevételek |
| Munkaügyi Központ bértámogatása előirányzata nő | 5 515 |
| SZMJV Önkormányzata - Igazgatási kiadások -Önkormányzata bér előirányzata nő | 5 515 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 4 343 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 1 172 |
|
| Anyakönyvvezetők díja (Polgármesteri Hivatal) előirányzata nő | 20 |
| SZMJV Polgármesteri Hivatala - Igazgatási kiadások -Anyakönyvvezetők díjazása előirányzata nő | 20 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 16 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 4 |
|
| TISZK megszűnésekor átvett forrás | 940 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - TISZK megszűnésével kapcsolatos kiadások előirányzata nő | 940 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatás | 940 |
|
| SZASZR Társulástól átvett forrás | 31 870 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő | 31 870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
| DIFER eszközök értékesítése | 44 000 |
| Városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás | 44 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
| Működési célú pénzeszköz átadás | 44 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. 1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| „"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban” előirányzata nő | 8 912 |
| Fejlesztési kiadások - „"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban” előirányzata nő | 8 912 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 8 912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában" előirányzata nő | 15 846 |
| Fejlesztési kiadások - "Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában" előirányzata nő | 15 846 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 15 846 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban" előirányzata nő | 14 003 |
| Fejlesztési kiadások - "A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban" előirányzata nő | 14 003 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 14 003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intérzmény infrastrukturális fejlesztése" előirányzata nő | 48 053 |
| Fejlesztési kiadások - "Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intérzmény infrastrukturális fejlesztése" előirányzata nő | 48 053 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 48 053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációjan" előirányzata nő | 29 221 |
| Fejlesztési kiadások - "Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja" előirányzata nő | 29 221 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 29 221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel" előirányzata nő | 34 281 |
| Fejlesztési kiadások - "A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel" előirányzata nő | 34 281 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 34 281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata " előirányzata nő | 10 000 |
| Fejlesztési kiadások - "Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata " előirányzata nő | 10 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Szervezetfejlesztés Szolnokon" előirányzata nő | 9 992 |
| Fejlesztési kiadások - "Szervezetfejlesztés Szolnokon" előirányzata nő | 9 992 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 9 992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnoki Ipari Park kölcsön visszafizetés | 86 972 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő | 86 972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3./ Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
| (részletezés a 3. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 201 084 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel |
|
|
| 0 |
| - Egyéb saját bevételek |
|
|
| 46 607 |
| - Általános forgalmi adó- bevételek, - visszatérülések |
|
|
| 20 812 |
| - Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
|
| 204 |
| Intézményi működési bevételek összesen: |
|
|
|
|
|
| 67 623 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
|
|
| 415 |
| Támogatásértékű bevételek összesen |
|
|
| 30 526 |
| - támogatásértékű működési bevétel |
|
|
| 29 126 |
| Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|
| 8 782 |
|
| - támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|
|
| 1 400 |
| Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|
| 1 400 |
|
| Véglegesen átvett pénzeszközök |
|
|
| 102 520 |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
| - működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
| 102 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 201 084 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
|
| 11 775 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
| 4 394 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 161 832 |
| ebből: gázenergia |
|
|
|
|
|
| 1 386 |
|
| villamos energia |
|
|
|
|
|
| 206 |
|
| távhő- és melegvíz |
|
|
|
|
|
| 200 |
|
| víz- és csatorna |
|
|
|
|
|
| -656 |
|
| élelmezés |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
| 1 853 |
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
| -24 568 |
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 45 798 |
| Beruházási kiadások |
|
|
|
|
|
| 45 798 |
|
| Felújítási kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. Tartalékok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.1. Működési költségvetési céltartalékot érintő átcsoportosítások |
| 13.1.2 Konszolidációs és működési tartalék |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata csökken | 74 167 |
| Közművelődési feladatok - "Art" Mozi támogatása (önerő) előirányzata nő | 4 200 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú pénzeszköz átadás | 4 200 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok előirányzata - Közművelődési feladatok -Közművelődési rendezvények - Közművelődési színterek támogatása előirányzata nő | 1 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 500 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata -SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság támogatási előirányzata nő | 3 832 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 2 770 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 989 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
| 73 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 3 177 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 2 295 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 819 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
| 63 |
|
|
|
|
|
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 675 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 990 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 353 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások |
| 332 |
|
|
|
|
|
| Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 2 231 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 515 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 184 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
| 1 200 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások |
| 332 |
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások – Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 15 136 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Felújítás |
| 15 136 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Illegális hulladék elszállítása előirányzata nő | 310 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
| 310 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata nő | 787 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
| 787 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés" előirányzata nő | 1 412 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
| 1 412 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok -Egyéb városüzemeltetési kiadások - Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása (gáz) előirányzata nő | 16 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
| 16 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok -Egyéb városüzemeltetési kiadások - Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása (csatorna) előirányzata nő | 9 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
| 9 |
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő | 4 414 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások |
| 4 414 |
|
|
|
|
|
| SZMJV Önkormányzata - Igazgatási kiadások | 35 468 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 35 468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.2. Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások |
| 13.1.1 Indításra tervezett feladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indításra tervezett feladatok előirányzata csökken | 5 962 |
| Fejlesztési kiadások- "Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intérzmény infrastrukturális fejlesztése" előirányzata nő | 5 962 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 5 962 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indításra tervezett feladatok előirányzata csökken | 6 221 |
| Fejlesztési kiadások- "South East Europe Programban megvalósuló "TERRE" (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X azonosító számú projekt" előirányzata nő | 6 221 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 6 221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata csökken | 320 |
| Működési költségvetés céltartaléka - Konszolidációs és működési tartalék előirányzata nő | 320 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadásai - Aktív korúak ellátása - Közfoglalkoztatás előirányzata csökken | 286 |
| Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 286 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 286 |
|
| Személyi juttatás | 225 |
|
|
|
|
|
| Szociális hozzájárulási adó | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadása - Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása előirányzata csökken | 3 422 |
| Szociális ellátások kiadása - Átmeneti segély előirányzata nő | 2 776 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 422 |
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 776 |
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadása - Gondnoki díjak előirányzata nő | 646 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi jellegű kiadások |
| 480 |
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata csökken | 1 155 |
| Vagyonműködtetés kiadásai -Helyiségek karbantartása előirányzata nő | 1 155 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 155 |
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű előirányzatai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadása - Méltányossági közgyógyellátás előirányzata csökken | 3 818 |
| Szociális ellátások kiadása - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segély előirányzata nő | 138 |
| Melyből: |
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 818 |
|
| Dologi kiadások | 138 |
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadása - Ápolási díj alanyi jogon előirányzata nő | 2 138 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 138 |
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadása - Időskorúak járadéka előirányzata nő | 35 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 6 |
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadása - Gyermektartásdíj megelőlegezése előirányzata nő | 49 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 49 |
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadása - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzata nő | 3 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 |
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadása - Rendszeres létfenntartási támogatás előirányzata nő | 58 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 |
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadása - Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény előirányzata nő | 1 397 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Technikai módosítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TISZK bankszámla maradvány | 400 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - TISZK megszűnésével kapcsolatos kiadások előirányzata nő | 400 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatás | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása - Intézményi-üzemeltetési támogatás előirányzat csökken | 15 959 |
| Egyéb működési célú támogatás - SZKTT megszűnésével összefüggő előirányzat különbség támogatása előirányzat nő | 15 959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Függő tételek rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata nő | 18 810 |
| Fejlesztési kiadások - Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval előirányzata nő | 18 810 |
| Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 18 810 |
|
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzata nő | 40 085 |
| Fejlesztési kiadások - A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése előirányzata nő | 40 085 |
| A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 40 085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. |
| (2) E rendelet rendelkezéseit 2013. december 31-i hatállyal kell alkalmazni. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. január 30-i ülésén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
|
| Dr. Sebestyén Ildikó |
| polgármester |
|
|
| jegyző
|