Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 30- 2015. 05. 30

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015-05-30-tól 2015-05-31-ig

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

						adatok ezer Ft-ban

(1) Állami támogatások							88 514

a) Normatív állami hozzájárulás							54 939

Normatív módon elosztott támogatások							54 939
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							54 715
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
	Rendszeres szociális segély előirányzata nő		4 558	SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatási előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal)			26 622
	Adósságkezelési támogatás előirányzata nő		376	Melyből:
	Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő		10 147	Ellátottak pénzbeli juttatásai		26 622
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata nő		11 141
	Óvodáztatási támogatás előirányzata nő		400

	Adósságkezelési (adósságcsökkentési) támogatás előirányzata nő		5 470	Adósságcsökkentési támogatás előirányzata nő			5 470
				Melyből:
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 470

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék
	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015. április - 2015. június hó) előirányzata nő		22 623	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő			6 943
				Melyből:
				Személyi juttatás		5 467
				Szociális hozzájárulási adó		1 476
				Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő			15 680
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások		15 680

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							224
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő		224	Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő			224
				Melyből:
				Dologi kiadások		224

b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai							33 575
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

	Prémium évek program (2014. 10. 01- 2014. 12. 31. ) előirányzata nő		390	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő			390
				Melyből:
				Személyi juttatás		307
				Szociális hozzájárulási adó		83

	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. február-március havi) előirányzata nő		16 814	Intézmények támogatási előirányzata nő			11 573
				Melyből:
	a 349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján			Személyi juttatás		9 111
	a 349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján			Szociális hozzájárulási adó		2 462
				(részletezés a 1. számú melléklet szerint)
				Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő			5 241
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások		5 241

	Közérdekű Kéményseprőipari Közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása előirányzat nő		16 371	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása előirányzata nő			16 371
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások		16 371

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)

	Elektromos töltő kiépítésének támogatása előirányzata nő		1 524	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő			1 524
				Melyből:
				Beruházási kiadások		1 524

(2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai
	(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

	Bevételi előirányzat nő						403 750
	Ebből:
	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						480
	- Egyéb saját bevétel						38 464
	- ÁFA bevételek, visszatérülések
	- Hozam- és kamatbevételek
	Intézményi működési bevételek összesen:						38 944
	Felhalmozási jellegű bevételek
	Véglegesen átvett pénzeszközök						364 806
	Működésre átvett pénzeszközök						364 806
	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről						364 806
	Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz
	- Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Kiadási előirányzat nő						403 750
	Ebből:
	Személyi juttatások						56 815
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						14 679
	Dologi kiadások						167 297
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						151
	Egyéb működési célú kiadások						5 330
	Felhalmozási kiadások						159 478
	- Beruházás					112 119
	- Felújítás					47 359

2. §

Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén

	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken		1 472	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatás előirányzata nő			1 472
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	1 472		Személyi juttatás		1 159
				Szociális hozzájárulási adó		313

	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken		1 200	Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatása előirányzata nő			100
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	1 200		Dologi kiadások		100
				Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatás előirányzata nő			1 100
				Melyből:
				Dologi kiadások		1 100

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 28 -i ülésén


		Szalay Ferenc			dr. Sebestyén Ildikó
		polgármester			jegyző

				1. sz. melléklet

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. február-március havi bérkompenzációja a 349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján


				adatok ezer Ft-ban
Intézmények megnevezése		Támogatási összeg
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen


Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen		6 529	1 764	8 293
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata	2 154	582	2 736
	Szolnok Városi Óvodák	1 103	298	1 401
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	3 272	884	4 156
Szigligeti Színház		210	57	267
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény		740	200	940
Damjanich János Múzeum		349	94	443
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		481	130	611
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		802	217	1 019
Intézmények mindösszesen:		9 111	2 462	11 573

						2. sz. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

						adatok ezer Ft-ban
Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete
Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága
	B E V É T E L
	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					480
	- Egyéb saját bevétel	38 464	36 000	2 300	164
	- ÁFA bevételek, visszatérülések
	- Hozam- és kamatbevételek
I.	Intézményi működési bevételek összesen:	38 464	36 000	2 300	164	480
II.	Felhalmozási jellegű bevételek
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	215 134	166 298	15 066	33 770	26 553
	Működésre átvett pénzeszközök	215 134	166 298	15 066	33 770	26 553
	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 134	166 298	15 066	33 770	26 553
	Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz
	- Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	253 598	202 298	17 366	33 934	27 033
	K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	28 366	25 000	2 080	1 286	1 014
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 537	6 500	562	475	274
III.	Dologi kiadások	87 689	59 298	6 724	21 667	15 745
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások	4 887	1 500	3 300	87
VI.	Felhalmozási kiadások	125 119	110 000	4 700	10 419	10 000
	- Beruházás	95 119	80 000	4 700	10 419	7 000
	- Felújítás	30 000	30 000			3 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	253 598	202 298	17 366	33 934	27 033


Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Összesen
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	Összesen
	B E V É T E L
	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						480
	- Egyéb saját bevétel						38 464
	- ÁFA bevételek, visszatérülések
	- Hozam- és kamatbevételek
I.	Intézményi működési bevételek összesen:						38 944
II.	Felhalmozási jellegű bevételek
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	123 119		18 169	104 950		364 806
	Működésre átvett pénzeszközök	123 119		18 169	104 950		364 806
	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 119		18 169	104 950		364 806
	Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz
	- Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	123 119		18 169	104 950		403 750
	K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	27 878		3 000	24 878	-443	56 815
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 868		810	6 058		14 679
III.	Dologi kiadások	64 014			64 014	-151	167 297
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					151	151
V.	Egyéb működési célú kiadások					443	5 330
VI.	Felhalmozási kiadások	24 359		14 359	10 000		159 478
	- Beruházás	10 000			10 000		112 119
	- Felújítás	14 359		14 359			47 359
	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	123 119		18 169	104 950		403 750

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához:

Általános indokolás

A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-ához

Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2015. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.

A rendelet 2. §-ához

Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső szakfeladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső szakfeladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.

A rendelet 3. §-ához

A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.

Mellékletek

rendelet