Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 31- 2016. 05. 31Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-05-31-tól 2016-06-01-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 40 234 435 | ||||||||
| a) Normatív állami hozzájárulás | 14 571 176 | ||||||||
| Normatív módon elosztott támogatások | 14 571 176 | ||||||||
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||
| Szociális ágazati pótlék előirányzata nő | 11 565 875 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata -Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 11 565 875 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 9 106 988 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 2 458 887 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. sz. melléklet III/6. pontja alapján történő támogatás | |||||||||
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 005 301 | ||||||||
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||||
| Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő | 3 005 301 | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 3 005 301 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 3 005 301 | ||||||||
| Megjegyzés:Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. sz. melléklet IV/1. i) pontja alapján történő támogatás | |||||||||
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 25 663 259 | ||||||||
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 390 000 | ||||||||
| Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | |||||||||
| Prémium évek program (2015.10.01-2015.12.31) előirányzata nő | 390 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 390 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 307 087 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 82 913 | ||||||||
| Megjegyzés: 16/2008. (V.30.) PM rendelet alapján prémium évek program, valamint a különleges foglalkoztatási állomány munkáltatói költségeinek megtérítése | |||||||||
| Egyéb működési célú támogatások | 25 273 259 | ||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. január-március havi) előirányzata nő | 14 201 263 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 14 201 263 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| a 400/2015. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 11 182 097 | |||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 3 019 166 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Megjegyzés: a 400/2015. (XII.15.) Korm. rendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása előirányzata nő | 11 071 996 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata -Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 11 071 996 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 8 718 107 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 2 353 889 | ||||||||
| Megjegyzés: 380/2015. (XII.8) Korm. rendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| Működési bevétel | |||||||||
| Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő | 960 078 | Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata nő | 119 540 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 119 540 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Eseti megrendelések előirányzata nő | 626 888 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 626 888 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatás előirányzata nő | 134 910 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 134 910 | ||||||||
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 78 740 | ||||||||
| Megjegyzés: káreseményekkel kapcsolatos biztosítói kártérítés | |||||||||
| Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzata nő | 574 000 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 574 000 | ||||||
| Megjegyzés: ösztöndíj visszautalás | |||||||||
| Továbbszámlázott köztemetés | 691 250 | Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 973 652 | ||||||
| Köztemetés visszafizetés | 282 402 | Melyből: | |||||||
| Dologi kiadások | 429 361 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 544 291 | ||||||||
| Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek | |||||||||
| Villamosenergia díj visszatérítés előirányzata nő | 344 858 | Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata nő | 344 858 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 344 858 | ||||||||
| Megjegyzés: villamosenergia díj visszatérítés E.on Energiaszolgáltató Kft.-től | |||||||||
| Tulajdonosi bevételek | |||||||||
| Koncessziós díj bevétel - Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő | 67 640 662 | Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 67 640 662 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 67 640 662 | ||||||||
| Megjegyzés: 2015. évi koncessziós díj elszámolása | |||||||||
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| "együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az egyenlőség biztosításában" előirányzata nő | 14 292 762 | Fejlesztési kiadások - "együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az egyenlőség biztosításában" előirányzata nő | 14 292 762 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 4 273 945 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 118 852 | ||||||||
| Dologi kiadások | 8 370 565 | ||||||||
| Beruházási kiadások | 529 400 | ||||||||
| Megjegyzés: pályázati támogatás | |||||||||
| Nemzeti Kulturális Alap támogatása (Szigligeti Színház, Szimfonikusok) előirányzata nő | 700 000 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 700 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szigligeti Színház Szilveszteri gála kiadásainak támogatása, Szolnoki Szimfonikus Zenekar 50 éves jubileum támogatása | |||||||||
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 5 788 275 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 5 788 275 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 4 557 697 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 230 578 | ||||||||
| Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
| (2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Bevételi előirányzat nő | 438 344 000 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 150 000 | ||||||||
| - Egyéb saját bevétel | 21 020 000 | ||||||||
| - ÁFA bevételek, visszatérülések | 19 657 000 | ||||||||
| - Hozam- és kamatbevételek | |||||||||
| Intézményi működési bevételek összesen: | 40 827 000 | ||||||||
| Felhalmozási jellegű bevételek | 1 480 000 | ||||||||
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 396 037 000 | ||||||||
| Működésre átvett pénzeszközök | 241 607 000 | ||||||||
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 241 257 000 | ||||||||
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
| - Működési célú átvett pénzeszközök | 350 000 | ||||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 154 430 000 | ||||||||
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 154 430 000 | ||||||||
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Kiadási előirányzat nő | 438 344 000 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| Személyi juttatások | 65 436 000 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 058 000 | ||||||||
| Dologi kiadások | 140 026 000 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| Felhalmozási kiadások | 205 824 000 | ||||||||
| - Beruházás | 98 319 000 | ||||||||
| - Felújítás | 107 505 000 | ||||||||
| 2. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékok | |||||||||
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 122 800 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő | 98 800 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 98 800 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Hajdúdorogi Főegyházmegye 2016. évi támogatása (Szent Tamás Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskola működési támogatása) | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatás előirányzata nő | 15 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 15 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet alapján informatikai eszközök beszerzésére | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 9 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 9 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: nyári napközi támogatása | |||||||||
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Közérdekű felajánlás tartaléka előirányzata csökken | 1 277 250 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 1 277 250 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 277 250 | ||||||||
| Megjegyzés: 30/2014. (II.27.) közgyűlési határozat alapján Switelsky közérdekű felajánlás Középiskolai ösztöndíj része | |||||||||
| b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 9 000 000 | Humán szakfeladatok előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatások előirányzata nő | 3 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | 3 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: MÁV SE működési támogatás | |||||||||
| Humán szakfeladatok előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 6 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | 6 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok Város Jövője Közalapítvány részére külön közgyűlési döntés alapján | |||||||||
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala igazgatási kiadásai előirányzata csökken | 37 283 000 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 37 283 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Személyi juttatás | 29 331 000 | Személyi juttatás | 29 331 000 | ||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 7 952 000 | Szociális hozzájárulási adó | 7 952 000 | ||||||
| Megjegyzés: Polgármester, alpolgármesterek illetményének és járulékainak átcsoportosítása az Önkormányzati kiadások közé. | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata nő | 100 000 | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 100 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 100 000 | Dologi kiadások | 100 000 | ||||||
| Megjegyzés: ünnepi könyvhét támogatása | |||||||||
| (3) Technikai módosítások | |||||||||
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata csökken | 20 000 000 | Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata nő | 20 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Felújítási kiadások | 20 000 000 | Dologi kiadások | 20 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő átcsoportosítás | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata csökken | 6 521 000 | Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 6 521 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 6 521 000 | Dologi kiadások | 6 521 000 | ||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő átcsoportosítás | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken | 178 000 | Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 178 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 178 000 | Dologi kiadások | 178 000 | ||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő átcsoportosítás | |||||||||
| Vagyonműködtetés kiadásai - Viziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása előirányzata csökken | 8 678 587 | Vagyonműködtetés kiadásai - Viziközmű fejlesztési hozzájárulás visszautalása előirányzata nő | 8 678 587 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Felújítási kiadások | 8 678 587 | Beruházási kiadások | 8 678 587 | ||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő átcsoportosítás | |||||||||
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken | 12 589 309 | Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 12 589 309 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 12 589 309 | Dologi kiadások | 8 388 979 | ||||||
| Felújítási kiadások | 4 200 330 | ||||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő átcsoportosítás | |||||||||
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken | 147 444 | Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő | 147 444 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 147 444 | Személyi juttatás | 127 000 | ||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 20 444 | ||||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő átcsoportosítás | |||||||||
| 3. § | |||||||||
| A rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: | |||||||||
| "(2) A tartalékokkal (3. számú melléklet 13.1 - 13.3 alcímek) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a tartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy a költségvetési intézmények részére." | |||||||||
| 4. § | |||||||||
| A rendelet 3.a mellékletében Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - 040205 Sport célú támogatás tervezési alapegység jellemző adataiban a "Szolnok Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása" szövegrész helyébe a "Szolnok Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása (Városi Sportcsarnok létesítmény használata 7.650 ezer Ft.)" szöveg lép. | |||||||||
| 5. § | |||||||||
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. május 26-i ülésén | |||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2016. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső szakfeladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső szakfeladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet 7.§ (2) bekezdésében szabályozott átruházott hatáskör pontosításáról rendelkezik.
A rendelet 4. §-ához
A rendelet 3.a mellékletében a tervezési alapegység jellemzőinek részletezésében a szövegrész kiegészítését tartalmazza.
A rendelet 5. §-ához
A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.