Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 01. 30- 2016. 01. 30Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-01-30-tól 2016-01-31-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok ezer Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 68 162 | ||||||||
| a) Normatív állami hozzájárulás | 53 135 | ||||||||
| Normatív módon elosztott támogatások | 53 135 | ||||||||
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | |||||||||
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása előirányzata nő | 1 730 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 788 | ||||||
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása a 2015/2016. nevelési évre előirányzata nő | 58 | ||||||||
| Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása előirányzata csökken | 750 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 750 | ||||||
| A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | |||||||||
| A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás előirányzata nő | 8 908 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata nő | 8 908 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 8 908 | ||||||||
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | |||||||||
| Lakásfenntartási támogatás - Normatív előirányzata nő | 1 524 | SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatás előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal) | 14 220 | ||||||
| Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény - Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) előirányzata nő | 12 696 | Melyből: | |||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 220 | ||||||||
| Szociális ágazati pótlék | |||||||||
| Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015. július - 2015. szeptember hó) előirányzata nő | 20 354 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatás előirányzata nő | 5 579 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 4 393 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 186 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 14 775 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 14 775 | ||||||||
| A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális ellátási feladatok támogatása | |||||||||
| Intézmény-üzemeltetés támogatás előirányzata nő | 8 615 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 8 615 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 8 615 | ||||||||
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 15 027 | ||||||||
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||||||
| A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai | |||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2015. szeptember-október havi) előirányzata nő | 15 027 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 10 147 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| a 349/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 7 989 | |||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 2 158 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 4 880 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 4 880 | ||||||||
| Működési bevételek | |||||||||
| Közterület foglalási díj előirányzata nő | 329 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 045 | ||||||
| Földhaszonbérlet előirányzata nő | 716 | ||||||||
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 98 | Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 139 | ||||||
| Köztemetés visszafizetés előirányzata nő | 41 | Melyből: | |||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 139 | ||||||||
| Helyiségbérleti díjak előirányzata nő | 1 018 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 860 | ||||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatás előirányzata nő | 158 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 158 | ||||||||
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Önkormányzati belterületi utak fejlesztése előirányzata nő | 3 943 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 5 558 | ||||||
| Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása előirányzata nő | 1 615 | ||||||||
| Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán előirányzata nő | 1 662 | Fejlesztési kiadások - Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán előirányzata nő | 1 662 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 662 | ||||||||
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | |||||||||
| Ipari Park tagi kölcsön visszafizetés előirányzata nő | 3 808 | Vagyonműködtetés kiadásai - Ipari Park Nemzeti Földalapot megillető telekár előirányzata nő | 3 808 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 3 808 | ||||||||
| (2) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Bevételi előirányzat nő | 22 199 | ||||||||
| Közhatalmi bevételek | |||||||||
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 7 | ||||||||
| - Egyéb saját bevétel | 7 579 | ||||||||
| - ÁFA bevételek, visszatérülések | 10 066 | ||||||||
| - Hozam- és kamatbevételek | |||||||||
| Intézményi működési bevételek összesen: | 17 652 | ||||||||
| Felhalmozási jellegű bevételek | 52 | ||||||||
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 4 495 | ||||||||
| Működésre átvett pénzeszközök | 4 495 | ||||||||
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 495 | ||||||||
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||||
| - Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Kiadási előirányzat nő | 22 199 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| Személyi juttatások | -27 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 522 | ||||||||
| Dologi kiadások | 1 252 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | -2 500 | ||||||||
| Felhalmozási kiadások | 6 952 | ||||||||
| - Beruházás | 6 400 | ||||||||
| - Felújítás | 552 | ||||||||
| 2. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékok | |||||||||
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 16 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. előirányzata nő | 16 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 16 000 | ||||||||
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Közérdekű felajánlás tartaléka előirányzata csökken | 3 513 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 1 660 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 1 660 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntarása előrányzata nő | 1 853 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 1 853 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola udvarán, Ispán krt.-on kondipark létesítése | |||||||||
| b) Fejlesztési feladatok céltartaléka | |||||||||
| Indításra tervezett feladatok előirányzata csökken | 45 866 | Felhalmozási kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 45 866 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 45 866 | ||||||||
| c) Általános tartalék | |||||||||
| Általános tartalék előirányzata csökken | 30 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 6 110 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 6 110 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő | 6 313 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 6 313 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Forgalomszabályozás előirányzata nő | 883 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 883 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Cserje és sövény fenntartás előirányzata nő | 279 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 279 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő | 1 550 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 550 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok javítása előirányzata nő | 511 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 511 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Parkosítás előirányzata nő | 1 055 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 055 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok -Köztisztaság - Illegális hulladék elszállítása előirányzata nő | 359 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 359 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyé városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 450 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 450 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 90 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 90 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatás előirányzata nő | 130 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 130 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatás előirányzata nő | 25 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 25 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatás előirányzata nő | 125 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 125 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 120 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 120 | ||||||||
| Humán szakfeladat célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Aba Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása előirányzat nő | 5 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 5 000 | ||||||||
| Humán szakfeladat célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzat nő | 7 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 7 000 | ||||||||
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 160 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 160 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 160 | Dologi kiadások | 160 | ||||||
| Megjegyzés: Bartók Béla Kamarakórus Lengyelországi vendégszereplés költségeinek támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken | 100 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatás előirányzata nő | 100 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 100 | Dologi kiadások | 100 | ||||||
| Megjegyzés: Hátránykompenzáció, tehetséggondozás támogatása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása előrányzata csökken | 2 406 | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntarása előrányzata nő | 2 406 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 2 406 | Beruházási kiadások | 2 406 | ||||||
| Megjegyzés: Szolnok Ispán krt. kondipark létesítése | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 6 000 | Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttiszttás előirányzata nő | 6 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 6 000 | Dologi kiadások | 6 000 | ||||||
| Megjegyzés: kötisztasági feladatok (út, járda, kerékpárút tisztítása) | |||||||||
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken | 800 | Lakásgazálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata nő | 800 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 800 | Dologi kiadások | 800 | ||||||
| Megjegyzés: 2014. II. félévi vételár-hátralék beszedési díj technikai rendezése | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken | 85 | Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 85 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 85 | Dologi kiadások | 85 | ||||||
| Megjegyzés: Dr. Lengyel Bertalan emléktábla elkészítése | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken | 762 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 762 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 762 | Dologi kiadások | 762 | ||||||
| Megjegyzés: Szolnoki Főiskola ÁÉV Kollégium középiskolai kollégiumi ellátás takarítás költsége | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken | 400 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatások előirányzata nő | 400 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 400 | Egyéb működési célú kiadások | 400 | ||||||
| Megjegyzés: diáksport eredményességi támogatás pontrendszer alapján | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok -Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előrányzata csökken | 50 | Városüzemeltetési feladatok -Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előrányzata nő | 50 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 50 | Beruházási kiadások | 50 | ||||||
| Megjegyzés: Közvilgítás bővítése, gyalogátkelők megvilágításának tervezése, kiépítése | , | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok -Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előrányzata csökken | 15 820 | Városüzemeltetési feladatok -Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előrányzata nő | 15 820 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 15 820 | Beruházási kiadások | 15 820 | ||||||
| Megjegyzés: Közvilgítás bővítése, gyalogátkelők megvilágításának tervezése, kiépítése | , | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok -Integrációs program előirányzata nő | 80 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatás előirányzata nő | 80 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 80 | Dologi kiadások | 80 | ||||||
| Megjegyzés: Saját fejlesztésű mesekönyv készítés támogatása | , | ||||||||
| 3. § | |||||||||
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 10-i ülésén | |||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
| A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. szeptember-október havi kompenzációja a 349/2014. (XII.29.) kormányrendelet alapján | ||||
| adatok ezer Ft-ban | ||||
| Intézmények megnevezése | Támogatási összeg | |||
| Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási adó | Összesen | ||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen | 5 867 | 1 584 | 7 451 | |
| Ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata | 1 830 | 494 | 2 324 |
| Szolnok Városi Óvodák | 1 020 | 275 | 1 295 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 3 017 | 815 | 3 832 | |
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen | 911 | 247 | 1 158 | |
| Ebből: | Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | 24 | 7 | 31 |
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 611 | 165 | 776 | |
| Damjanich János Múzeum | 276 | 75 | 351 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 439 | 118 | 557 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 772 | 209 | 981 | |
| Intézmények mindösszesen: | 7 989 | 2 158 | 10 147 | |
| Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként | |||||||
| adatok ezer Ft-ban | |||||||
| Megnevezés | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen | ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés | Szolnok Városi Óvodák | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | |||||
| B E V É T E L | |||||||
| Közhatalmi bevételek | |||||||
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 7 | ||||||
| - Egyéb saját bevétel | 6 530 | 3 000 | 3 530 | 1 049 | |||
| - ÁFA bevételek, visszatérülések | 10 000 | 10 000 | 66 | ||||
| - Hozam- és kamatbevételek | |||||||
| I. | Intézményi működési bevételek összesen: | 16 530 | 13 000 | 3 530 | 1 122 | ||
| II. | Felhalmozási jellegű bevételek | 52 | 52 | ||||
| III. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 606 | 606 | 355 | |||
| Működésre átvett pénzeszközök | 606 | 606 | 355 | ||||
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 606 | 606 | 355 | ||||
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
| - Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 17 188 | 13 052 | 3 530 | 606 | 1 477 | ||
| K I A D ÁS | |||||||
| I. | Személyi juttatások | -1 606 | 3 000 | 3 530 | -8 136 | 2 925 | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 242 | 1 000 | 2 500 | 8 742 | ||
| III. | Dologi kiadások | 5 552 | 8 052 | -2 500 | -5 500 | ||
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 | 1 000 | ||||
| V. | Egyéb működési célú kiadások | -2 500 | -2 500 | ||||
| VI. | Felhalmozási kiadások | 2 500 | 2 500 | 4 052 | |||
| - Beruházás | 2 500 | 2 500 | 3 500 | ||||
| - Felújítás | 552 | ||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 17 188 | 13 052 | 3 530 | 606 | 1 477 | ||
| Megnevezés | Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | ebből: | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Összesen | |||
| Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Damjanich János Múzeum | |||||
| B E V É T E L | |||||||
| Közhatalmi bevételek | |||||||
| - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 7 | ||||||
| - Egyéb saját bevétel | 7 579 | ||||||
| - ÁFA bevételek, visszatérülések | 10 066 | ||||||
| - Hozam- és kamatbevételek | |||||||
| I. | Intézményi működési bevételek összesen: | 17 652 | |||||
| II. | Felhalmozási jellegű bevételek | 52 | |||||
| III. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 3 534 | 2 259 | 1 275 | 4 495 | ||
| Működésre átvett pénzeszközök | 3 534 | 2 259 | 1 275 | 4 495 | |||
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 534 | 2 259 | 1 275 | 4 495 | |||
| Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
| - Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||
| - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 3 534 | 2 259 | 1 275 | 22 199 | |||
| K I A D ÁS | |||||||
| I. | Személyi juttatások | -1 346 | -50 | -2 067 | 771 | -27 | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 280 | 50 | 3 126 | 104 | 15 522 | |
| III. | Dologi kiadások | 1 200 | -400 | 1 200 | 400 | 1 252 | |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 | |||||
| V. | Egyéb működési célú kiadások | -2 500 | |||||
| VI. | Felhalmozási kiadások | 400 | 400 | 6 952 | |||
| - Beruházás | 400 | 400 | 6 400 | ||||
| - Felújítás | 552 | ||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 3 534 | 2 259 | 1 275 | 22 199 | |||
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2015. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső szakmai feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső szakmai feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.