Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 10. 29- 2016. 10. 29Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-10-29-tól 2016-10-30-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 37 398 113 | ||||||||
| a) Normatív állami hozzájárulás | 20 538 263 | ||||||||
| Normatív módon elosztott támogatások | 20 538 263 | ||||||||
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||
| Szociális ágazati pótlék előirányzata nő | 20 538 263 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 5 390 801 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 4 244 725 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 146 076 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 15 147 462 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 15 147 462 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. sz. melléklet III/6,7. pontja alapján történő támogatás | |||||||||
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 16 859 850 | ||||||||
| Egyéb működési célú támogatások | 16 859 850 | ||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2016. augusztus havi) előirányzata nő | 6 777 365 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 4 515 368 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| a 400/2015. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján | Személyi juttatás | 3 555 408 | |||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 959 960 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 2 261 997 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 2 261 997 | ||||||||
| Megjegyzés: a 400/2015. (XII.15.) Korm. rendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása előirányzata nő | 10 082 485 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 2 801 697 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 2 206 061 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 595 636 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 7 280 788 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 7 280 788 | ||||||||
| Megjegyzés: 380/2015. (XII.8) Korm. rendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| (2) Működési bevétel | |||||||||
| a) Működési bevételek | |||||||||
| Biztosítók által megtérített kár előirányzata nő | 419 700 | Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 419 700 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 419 700 | ||||||||
| Megjegyzés: káreseményekkel kapcsolatos biztosítói kártérítés | |||||||||
| Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő | 197 500 | Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő | 365 887 | ||||||
| Köztemetés visszafizetés előirányzata nő | 168 387 | Melyből: | |||||||
| Dologi kiadások | 77 787 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 288 100 | ||||||||
| Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek | |||||||||
| Fel nem használt, visszautalt támogatások előirányzata nő | 213 384 | Tartalékok - Általános tartalékok előirányzata nő | 213 384 | ||||||
| Megjegyzés: fel nem használt támogatás visszautalása Vasutasok Otthona Szolnoki Egyesület | |||||||||
| REPtár továbbszámlázott közüzemi díjak előirányzata nő | 1 557 252 | Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata nő | 1 557 252 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 557 252 | ||||||||
| Megjegyzés: továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése | |||||||||
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 6 401 608 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 7 670 344 | ||||||
| Diákmunka támogatása előirányzata nő | 1 268 736 | Melyből: | |||||||
| Személyi juttatás | 7 200 613 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 469 731 | ||||||||
| Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
| Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért előirányzata nő | 206 129 171 | Fejlesztési kiadások - Szolnoki Foglalkoztatási Paktum - Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki Munkahelyekért előirányzata nő | 206 129 171 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 67 000 000 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 10 000 000 | ||||||||
| Dologi kiadások | 129 129 171 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.8.2-15-SL1-2016-00001 | |||||||||
| Kistérség 2015. évi normatíva visszafizetés előirányzata nő | 1 220 335 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 220 335 | ||||||
| Megjegyzés: 2015. évi beszámoló alapján történt elszámolás miatti visszafizetés | |||||||||
| c) Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja támogatás visszafizetése előirányzata nő | 1 083 911 | Fejlesztési kiadások - Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja előirányzata nő | 1 083 911 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 083 911 | ||||||||
| Megjegyzés: jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése | |||||||||
| A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel támogatás visszafizetése előirányzata nő | 340 000 | Fejlesztési kiadások - A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata nő | 340 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 340 000 | ||||||||
| Megjegyzés: jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése | |||||||||
| (3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerőmobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése előirányzata nő | 126 161 500 | Fejlesztési kiadások - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerőmobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése előirányzata nő | 126 161 500 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 126 161 500 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.2.1-15-SL1-2016-00001 | |||||||||
| Hold Úti Óvoda újjáépítése előirányzata nő | 345 800 000 | Fejlesztési kiadások - Hold Úti Óvoda újjáépítése előirányzata nő | 345 800 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 345 800 000 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.2.1-15-SL1-2016-00002 | |||||||||
| Simon Ferenc Úti Bölcsőde fejlesztése kapacításbővítéssel előirányzata nő | 205 923 730 | Fejlesztési kiadások - Simon Ferenc Úti Bölcsőde fejlesztése kapacításbővítéssel előirányzata nő | 205 923 730 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 205 923 730 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.2.1-15-SL1-2016-00001 | |||||||||
| Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata nő | 240 622 493 | Fejlesztési kiadások - Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata nő | 240 622 493 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 240 622 493 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.3.2-15-SL1-2016-00001 | |||||||||
| ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon előirányzata nő | 32 929 558 | Fejlesztési kiadások - ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon előirányzata nő | 32 929 558 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 32 929 558 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.3.2-15-SL1-2016-00002 | |||||||||
| Móra úti rendelő újjáépítése előirányzata nő | 199 668 000 | Fejlesztési kiadások - Móra úti rendelő újjáépítése előirányzata nő | 199 668 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 199 668 000 | ||||||||
| Megjegyzés: TOP-6.6.1-15-SL1-2016-00001 | |||||||||
| Pénzügyi elszámolások | |||||||||
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) értékesítés előirányzata nő | ########### | Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás előirányzata nő | 1 346 530 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Finanszírozási kiadások | 1 346 530 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Magyar Államkötvény vásárlás forgatási céllal | |||||||||
| 2. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok | |||||||||
| a) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 12 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 6 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 6 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Széchenyi városrész régi buszforduló területének felújítása (parkoló, út, járda) | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fásítás előirányzata nő | 6 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 6 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: fásítási program folytatása, a 2016. évi ütemben a Széchenyi városrész fapótlása | |||||||||
| b) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 12 913 198 | Fejlesztési feladatok - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata nő | 12 913 198 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 913 199 | ||||||||
| Beruházási kiadások | 9 999 999 | ||||||||
| Megjegyzés: tervezett parkolók, ingatlanok megszerzésének költségei | |||||||||
| c) 2016. évi zárolásokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok - 2016. évi zárolások előirányzata nő | 357 132 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken | 4 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 4 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Eseti megrendelések előirányzata csökken | 1 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 29 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 29 500 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata csökken | 2 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Patkánymentesítés közterületen előirányzata csökken | 2 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Eboltás, ebnyilvántartás és költségei előirányzata csökken | 1 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata csökken | 200 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 200 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata csökken | 1 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | ||||||||
| Szociális ellátások kiadásai - Közfoglalkoztatás előirányzata csökken | 10 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 10 000 000 | ||||||||
| Szociális ellátások kiadásai - Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés előirányzata csökken | 8 700 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 8 700 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - "Két kerékre Szolnok!" előirányzata csökken | 5 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 5 000 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum előirányzata csökken | 3 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 3 000 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése előirányzata csökken | 5 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 5 000 000 | ||||||||
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka - Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 29 732 000 | ||||||||
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 45 000 000 | ||||||||
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 10 000 000 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata csökken | 105 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 5 000 000 | ||||||||
| Dologi kiadások | 40 000 000 | ||||||||
| Beruházási kiadások | 30 000 000 | ||||||||
| Felújítási kiadások | 30 000 000 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata csökken | 15 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 7 000 000 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 890 000 | ||||||||
| Dologi kiadások | 6 110 000 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata -Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata csökken | 30 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 30 000 000 | ||||||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata csökken | 50 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 50 000 000 | ||||||||
| Tartalékok - 2016. évi zárolások előirányzata csökken | 53 775 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása előirányzata nő | 6 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 6 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi működési támogatás kiegészítése | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása Melyből: Bartók Béla Kamarakórus támogatása előirányzata nő | 4 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi működési támogatás kiegészítése | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása előirányzata nő | 17 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 17 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi működési támogatás kiegészítése | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő | 20 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 20 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi működési támogatás kiegészítése | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása ebből: Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 3 175 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| Megjegyzés: 2016. évi működési támogatás kiegészítése | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő | 3 600 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 3 600 000 | ||||||||
| Megjegyzés: kerékpárút tisztításának költsége (3.000 ezer Ft) , hétvégi út-járda tisztítás (600 ezer Ft) | |||||||||
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 280 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 280 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 280 000 | Dologi kiadások | 280 000 | ||||||
| Megjegyzés: Idősek Világnapi rendezvény költségei | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 500 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 500 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 500 000 | Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | ||||||
| Megjegyzés: Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzata Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken | 500 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 500 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | ||||||
| Megjegyzés: Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata csökken | 2 500 000 | Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása előirányzata nő | 2 500 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 2 500 000 | Egyéb működési célú kiadások | 2 500 000 | ||||||
| Megjegyzés: 2016. évi működési támogatás kiegészítése | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken | 25 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Pázsitgondozás és lombtakarítás előirányzata nő | 21 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 21 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldhulladék elszállítása előirányzata nő | 4 000 000 | ||||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 25 000 000 | Dologi kiadások | 4 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: többlet kaszálás július, augusztus hónapokban; többlet gallyazáshoz kapcsolódó zöldhulladék elszállítás | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Önkormányzati támogatása előirányzata csökken | 9 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Gallyazás, fakivágás előirányzata nő | 9 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 9 000 000 | Dologi kiadások | 9 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó gallyazás | |||||||||
| SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása(Polgármesteri Hivatal) előirányzata csökken | 18 000 000 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 18 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Személyi juttatás | 6 300 000 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 1 700 000 | ||||||||
| Dologi kiadások | 9 900 000 | ||||||||
| Személyi juttatás | 18 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | ||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő rendező tétel | |||||||||
| Szociális ellátások kiadásai - Önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés előirányzata csökken | 3 065 004 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata támogatási előirányzata nő | 3 065 004 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 3 065 004 | Dologi kiadások | 3 065 004 | ||||||
| Megjegyzés: önként vállalt szünidei gyermekétkeztetés elszámolása | |||||||||
| (3) Technikai módosítások | |||||||||
| a) Bevételek | |||||||||
| Hosszú lejáratú követelés megtérülés (VCSM) előirányzata nő | 5 000 000 | Hosszú lejáratú követelés megtérülés (VCSM) előirányzata csökken | 5 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Működési bevételek | 5 000 000 | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: forráscsere | |||||||||
| Tulajdonosi bevételek - Koncessziós díjbevétel - Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata csökken | 14 380 298 | Áfa bevételek, visszatérülések - Koncessziós díjak, Tulajdonosi bevételek áfa előirányzata nő | 14 380 298 | ||||||
| Megjegyzés: forráscsere | |||||||||
| b) Kiadások | |||||||||
| Városfejlesztési feladatok - Épület homlokzat felújítása előirányzata csökken | 10 000 000 | Városfejlesztési feladatok - Épület homlokzat felújítása előirányzata nő | 10 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Felújítási kiadások | 10 000 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő módosítás | |||||||||
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata csökken | 92 800 | Természetbeni támogatás 2015. évi elszámolás (Erzsébet-utalvány) előirányzata nő | 92 800 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 92 800 | Egyéb működési célú kiadások | 92 800 | ||||||
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő módosítás | |||||||||
| 3. § | |||||||||
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. október 27-i ülésén | |||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2016. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.