Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 16/2021. (V. 25.) (PM) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 26Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 16/2021. (V. 25.) (PM) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások
1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1–8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:
adatok Ft-ban |
|||||||||
(1) Állami támogatások |
29 668 185 |
||||||||
Normatív állami hozzájárulás |
29 668 185 |
||||||||
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 668 185 |
||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő |
29 349 562 |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő |
1 805 371 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Személyi juttatás |
1 563 092 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
242 279 |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Szociális feladatok – Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő |
27 544 191 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
27 544 191 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. április hó) |
|||||||||
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő |
318 623 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Szociális feladatok – Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő |
318 623 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
318 623 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. április hó) |
|||||||||
(2) Bevételek |
– 64 652 431 |
||||||||
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 374 214 |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő |
101 753 |
Igazgatási kiadások – Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő |
101 753 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Személyi juttatás |
94 434 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 319 |
||||||||
Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján. |
|||||||||
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő |
6 883 500 |
Pénzügyi elszámolások – Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek előirányzata nő |
6 883 500 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
6 883 500 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. mellékletben meghatározottak szerint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. |
|||||||||
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő |
6 133 500 |
Pénzügyi elszámolások – Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek előirányzata nő |
6 133 500 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
6 133 500 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. mellékletben meghatározottak szerint az utcai szociális munka szolgáltatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. |
|||||||||
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő |
3 378 375 |
Pénzügyi elszámolások – Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek előirányzata nő |
3 378 375 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
3 378 375 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cím 15. alcím „Fejlesztő foglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. |
|||||||||
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek előirányzata nő |
5 877 086 |
Pénzügyi elszámolások – Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő |
5 877 086 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
5 877 086 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cím 5. alcím 8. Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. |
|||||||||
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
– 87 666 645 |
||||||||
„Térfigyelő rendszer fejlesztése” előirányzata nő |
840 000 |
Tartalékok – Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő |
8 040 000 |
||||||
Kolozsvári úti Óvoda fejlesztése előirányzata nő |
7 200 000 |
Melyből: |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
8 040 000 |
||||||||
Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg. |
|||||||||
„Új Úvoda építése a Vízpart körúton” előirányzata csökken |
95 706 645 |
Tartalékok – Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken |
95 706 645 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
95 706 645 |
||||||||
Megjegyzés: Előirányzat rendezés korrekció |
|||||||||
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
640 000 |
||||||||
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás vízpart krt V – VI tömb előirányzata nő |
640 000 |
Tartalékok – Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő |
640 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
640 000 |
||||||||
Megjegyzés: lakossági befizetések. |
|||||||||
(3) Pénzügyi elszámolások |
76 917 465 |
||||||||
Előző évek állami elszámolásának bevétele előirányzata nő |
70 840 503 |
Tartalékok – Általános tartalék előirányzata nő |
70 840 503 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása |
7 366 450 |
||||||||
Bölcsődei kiegészítő támogatás |
9 145 800 |
||||||||
Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján |
323 953 |
||||||||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
53 916 300 |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
88 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 840 503 |
||||||
Előző évek állami elszámolásának bevétele előirányzata nő |
16 275 527 |
Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel előirányzata nő |
16 275 527 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás (SZKTT) |
16 275 527 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 275 527 |
||||||
Megjegyzés: 2020. évi zárszámadás keretében történő 2020. évi állami normatíva elszámolás rendezése – többlet támogatás |
|||||||||
Előző évek állami elszámolásának kiadási előirányzata nő |
10 198 565 |
Tartalékok – Általános tartalék előirányzata csökken |
10 198 565 |
||||||
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 354 520 |
||||||||
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (SZKTT) |
7 716 080 |
||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
127 965 |
||||||||
Megjegyzés: 2020. évi zárszámadás keretében történő 2020. évi állami normatíva elszámolás rendezése – visszafizetési kötelezettség |
|||||||||
Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel előirányzata nő |
8 372 480 |
Tartalékok – Általános tartalék előirányzata nő |
8 372 480 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
7 716 080 |
||||||||
Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján |
656 400 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 372 480 |
||||||
Megjegyzés: 2020. évi zárszámadás keretében történő 2020. évi állami normatíva elszámolás rendezése Önkormányzat és SZKTT között |
|||||||||
(4) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
96 722 216 |
||||||||
Bevételi előirányzat nő |
96 722 216 |
||||||||
ebből: |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
90 164 350 |
||||||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
4 942 100 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 377 815 |
||||||||
Működési bevételek |
90 051 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
|||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
51 |
||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
90 000 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
5 090 000 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||||
Maradvány |
|||||||||
Önkormányzati támogatás |
|||||||||
Kiadási előirányzat nő |
96 722 216 |
||||||||
Ebből: |
|||||||||
Személyi juttatások |
8 815 320 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
924 219 |
||||||||
Dologi kiadások |
55 895 121 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
31 087 556 |
||||||||
– Beruházás |
31 087 556 |
||||||||
– Felújítás |
|||||||||
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások
2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások
Tartalékok – Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken |
13 663 488 |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata – Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő |
4 514 000 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 514 000 |
||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő |
3 224 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 224 000 |
||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő |
502 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
502 000 |
||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet – Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő |
1 168 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 168 000 |
||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet – Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő |
791 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
791 000 |
||||||||
Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2021. I. negyed év) |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Oktatási feladatok – Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő |
400 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 000 |
||||||||
Megjegyzés: Szolnoki Tankerületi Központ által fenntartott Szolnoki Fiuemi Úti Általános Iskola röplabdapályája átalakításának, felújításának támogatása. |
|||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő |
3 064 488 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Személyi juttatások |
2 653 200 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
411 288 |
||||||||
Megjegyzés: Üres álláshely betöltéséhez forrás biztosítása (Bölcsődei dajka-Hársvirág bölcsőde 1 fő, műszaki csoport kisegítő munkakör 1 fő. |
|||||||||
Tartalékok – Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken |
50 000 000 |
Humán szakfeladatok célelőriányzatai – Sport és ifjúsági feladatok – Szervezetek támogatása előirányzata nő |
50 000 000 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 000 |
Dologi kiadások |
50 000 000 |
|||||||
Megjegyzés: A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Sportcélú fejlesztésének támogatása. |
||||||||||
Tartalékok – Általános tartalék előirányzata csökken |
5 650 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Egészségügyi feladatok – Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő |
5 650 000 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
|||||||||
Dologi kiadások |
5 650 000 |
||||||||
Megjegyzés: Antigén teszt és gyorsteszt beszerzése. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Egészségügyi feladatok – Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken |
309 378 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő |
538 385 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
|||||||||
Dologi kiadások |
309 378 |
Személyi juttatások |
395 900 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
142 485 |
|||||||||
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. március, április hó) |
||||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok – Közművelődési rendezvények előirányzata csökken |
1 075 187 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok – Közművelődési rendezvények előirányzata nő |
1 075 187 |
|||||||
Melyből: |
Melyből: |
|||||||||
Személyi juttatások |
783 661 |
Dologi kiadások |
1 075 187 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
291 526 |
|||||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
||||||||||
Fejlesztési kiadások – Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés előirányzata csökken |
182 408 |
Fejlesztési kiadások – Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés előirányzata nő |
182 408 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Beruházási kiadások |
182 408 |
Felújítási kiadások |
182 408 |
||||||
Megjegyzés: Útfejlesztések tervezésére kötött műszaki ellenőrzésre megvalósítására kötött szerződés (Kápolna úti közösségi tér rekonstrukciója) technikai előirányzat rendezése tervezési alapegyésen belül. |
|||||||||
Vagyonműködtetés kiadásai – VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken |
1 419 522 |
Vagyonműködtetés kiadásai – VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő |
1 419 522 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Felújítási kiadások |
1 419 522 |
Dologi kiadások |
1 419 522 |
||||||
Megjegyzés: Szolnok, Jászkürt DN 200 ivóvízvezeték rekonstrukciója után befizetett fordított áfa technikai előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szalay Ferenc s. k. |
Dr. Sebestyén Ildikó s. k. |
polgármester |
jegyző |
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
ebből: |
||||||||
|
|
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
BEVÉTEL |
||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 649 334 |
5 707 234 |
4 942 100 |
11 553 790 |
|||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
4 942 100 |
4 942 100 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 377 815 |
||||||
IV. |
Működési bevételek |
90 051 |
||||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
5. |
Ellátási díjak |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
|||||||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
51 |
||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
90 000 |
||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
5 090 000 |
||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||
VIII. |
Maradvány |
|||||||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 649 334 |
5 707 234 |
4 942 100 |
5 180 051 |
12 931 605 |
|||
KIADÁS |
||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 350 936 |
-1 159 265 |
3 510 201 |
5 090 000 |
80 500 |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
544 082 |
544 082 |
12 478 |
||||
III. |
Dologi kiadások |
7 754 316 |
6 866 499 |
887 817 |
-6 259 949 |
12 838 627 |
||
VI. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
6 350 000 |
||||||
1. |
ebből: beruházás |
6 350 000 |
||||||
2. |
felújítás |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 649 334 |
5 707 234 |
4 942 100 |
5 180 051 |
12 931 605 |
|||
ebből: |
||||||||
|
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
|
||
BEVÉTEL |
||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
67 961 226 |
42 919 804 |
23 744 756 |
1 296 666 |
90 164 350 |
||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
4 942 100 |
|||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 377 815 |
||||||
IV. |
Működési bevételek |
90 051 |
||||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
5. |
Ellátási díjak |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
|||||||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
51 |
||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
90 000 |
||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
5 090 000 |
||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||
VIII. |
Maradvány |
|||||||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 961 226 |
42 919 804 |
23 744 756 |
1 296 666 |
96 722 216 |
|||
KIADÁS |
||||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 293 884 |
338 634 |
955 250 |
8 815 320 |
|||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
367 659 |
26 243 |
341 416 |
924 219 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
41 562 127 |
40 262 127 |
1 300 000 |
55 895 121 |
|||
VI. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
24 737 556 |
2 292 800 |
22 444 756 |
31 087 556 |
|||
1. |
ebből: beruházás |
24 737 556 |
2 292 800 |
22 444 756 |
31 087 556 |
|||
2. |
felújítás |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 961 226 |
42 919 804 |
23 744 756 |
1 296 666 |
96 722 216 |