Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 19/2021. (VI. 14.) (PM) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 14 13:00- 2021. 06. 14

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 19/2021. (VI. 14.) (PM) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.14.

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1–8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:


				adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások					174 597 144

Normatív állami hozzájárulás					174 597 144

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása					6 536 790

	*Önkormányzati hivatal működésének támogatása előirányzata nő*	*2 595 390*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*2 595 390*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	2 595 390
	Megjegyzés: A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kompenzálás kiegészítő támogatása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján.

	*Településüzemeltetés - közutak támogatása előirányzata nő*	*3 941 400*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*3 941 400*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	3 941 400
	Megjegyzés: A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kompenzálás kiegészítő támogatása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					45 087 000

	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása - Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása előirányzata nő	*45 087 000*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*45 087 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	45 087 000
	Megjegyzés: A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kompenzálás kiegészítő támogatása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján.

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					111 805 101

	*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő*	*53 333 913*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*53 333 913*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	53 333 913
	Megjegyzés: A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kompenzálás kiegészítő támogatása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján.

	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő*	*57 858 399*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*3 454 541*
			Melyből:
			Személyi juttatás	2 990 944
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 597
			*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*54 403 858*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	54 403 858
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. május-június hó)

	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő*	*612 789*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*612 789*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	612 789
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. május-június hó)

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					7 380 180

	*Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás előirányzata nő*	*7 380 180*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*7 380 180*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	7 380 180
	Megjegyzés: A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kompenzálás kiegészítő támogatása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					766 073

	*Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása előirányzata nő*	*766 073*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*766 073*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	766 073
	Megjegyzés: A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kompenzálás kiegészítő támogatása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján.

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai					3 022 000

	*A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő*	*3 022 000*	*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*3 022 000*
			Melyből:
			Dologi kiadások	2 122 000
			Beruházási kiadások	900 000
	Megjegyzés: 2021. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint.

(2) Bevételek					811 321 930

a) Áfa bevételek, visszatérülések					48 266 900

	*Áfa bevétel előirányzata nő*	*2 700 000*	*Fejlesztési feladatok - Szolnok Tiszaligeti futópálya építése előirányzata nő*		*32 701 315*
	*Beruházásokhoz kapcsolódó* *áfa* *előirányzata nő*	*30 001 315*	Melyből:
			Beruházási kiadások	32 701 315
	Megjegyzés: „Szolnok Tiszaligeti futópálya építése” című projekthez forrás biztosítása.

	*Áfa bevétel előirányzata nő*	*1 080 000*	*Fejlesztési feladatok-„Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” előirányzata nő*		*15 565 585*
	*Beruházásokhoz kapcsolódó* *áfa* *előirányzata nő*	*14 485 585*	Melyből:
			Felújítási kiadások	15 565 585
	Megjegyzés: „Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése” című projekthez forrás biztosítása.

b) Tulajdonosi bevételek					14 000 000

	*Hasznosítási jog ellenértéke előirányzata nő*	*10 000 000*	*Fejlesztési feladatok - Szolnok Tiszaligeti futópálya építése előirányzata nő*		*10 000 000*
			Melyből:
			Beruházási kiadások	10 000 000
	Megjegyzés: „Szolnok Tiszaligeti futópálya építése” című projekthez forrás biztosítása - Szolnoki Városüzemeltetési Kft. fejlesztési terület hasznosításából származó bevétel

	*Hasznosítási jog ellenértéke előirányzata nő*	*4 000 000*	*Fejlesztési feladatok-„Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” előirányzata nő*		*4 000 000*
			Melyből:
			Felújítási kiadások	4 000 000
	Megjegyzés: „Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” című projekthez forrás biztosítása - Szolnoki Városüzemeltetési Kft. fejlesztési terület hasznosításából származó bevétel

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 483 468

	*Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő*	*41 626*	*Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*		*41 626*
			Melyből:
			Személyi juttatás	38 632
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 994
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

	*Vitalitás praxis közösség az egészségfejlesztéséért* *előirányzata nő*	*1 441 842*	*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő*		*1 441 842*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	1 441 842
	Megjegyzés: 2020. évben projekt lezárásához megelőlegezett támogatás megtérülése.

d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					727 571 562

	*Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő*	*727 571 562*	*Fejlesztési kiadások - Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő*		*727 571 562*
			Melyből:
			Beruházási kiadások	727 571 562
	Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg.

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					20 000 000

	*Szollak közérdekű célra történő kötelezettségvállalás előirányzata nő*	*20 000 000*	*Fejlesztési feladatok-„Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” előirányzata nő*		*20 000 000*
			Melyből:
			Felújítási kiadások	20 000 000
	Megjegyzés: „Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” című projekthez forrás biztosítása.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai					9 372 138

	Bevételi előirányzat nő				9 372 138
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 104 222
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás				6 447 300
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek				121 916
	Működési bevételek				146 000
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	Biztosító által fizetett kártérítés
	Egyéb működési bevételek				146 000
	Felhalmozási bevételek				2 000 000
	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás

	Kiadási előirányzat nő				9 372 138
	Ebből:
	Személyi juttatások				-164 808
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				791 294
	Dologi kiadások				8 545 652
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások
	Felhalmozási kiadások				200 000
	- Beruházás				200 000
	- Felújítás

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Fejlesztési feladatok céltartaléka


*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken*				*71 000 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő*		*71 000 000*
Melyből:					Melyből:
Egyéb működési célú kiadások			71 000 000		Egyéb felhalmozási kiadások	71 000 000
Megjegyzés: A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Sportcélú fejlesztésének támogatása a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 166/2021. (V.25.) határozata alapján.

*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken*				*41 158 379*	*Fejlesztési feladatok - Szolnok Tiszaligeti futópálya építése előirányzata nő*		*41 158 379*
Melyből:					Melyből:
Egyéb működési célú kiadások		41 158 379			Beruházási kiadások	41 158 379
Megjegyzés: „Szolnok Tiszaligeti futópálya építése” című projekthez forrás biztosítása.

*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken*				*13 650 311*	*Fejlesztési feladatok-„Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” előirányzata nő*		*13 650 311*
Melyből:					Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	13 650 311				Felújítási kiadások	13 650 311
Megjegyzés: „Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” projekthez forrás biztosítása.

b) Általános tartalék


*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*1 000 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő*		*1 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Megjegyzés: Szolnoki Vízilabda SC Kft. támogatása.

*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*1 000 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő*		*1 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
Megjegyzés: Regőczi István Alapítvány támogatása a világjárvány miatt árván maradt gyermekek megsegítésére.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Humán szakfeladatok célelőirányzatai


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata csökken*			*50 000 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő*		*50 000 000*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	50 000 000			Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken*			*8 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő*		*8 000*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	8 000			Személyi juttatások	8 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*			*3 870 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő*		*3 870 000*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	3 870 000			Egyéb működési célú kiadások	3 870 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken*			*69 088*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata nő*		*69 088*
Melyből:				Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		69 088		Dologi kiadások	69 088
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Városi ünnepek, rendezvények tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken*			*500 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata nő*		*500 000*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	500 000			Személyi juttatások	500 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Közművelődési színterek támogatása tervezési alapegységen belül.

b) Szociális ellátások kiadásai


*Szociális ellátások kiadásai - TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft. Támogatása előirányzata csökken*		*60 000 000*	*Szociális ellátások kiadásai - TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft. ázsiós tőkeemelés előirányzata nő*		*60 000 000*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	60 000 000		Beruházási kiadások	60 000 000
Megjegyzés: Tőkeemelés a 180/2021. (V. 31.) pm határozat alapján

c) Várospolitika


*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken*		*335 689*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*335 689*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	335 689		Beruházási kiadások	335 689
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Fejlesztési kiadások


*Fejlesztési kiadások - LIFE-IP* *HungAIRy* *előirányzata csökken*		*7 358 949*	*Fejlesztési kiadások - LIFE-IP* *HungAIRy* *előirányzata* nő		*7 358 949*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	7 358 949		Egyéb működési célú kiadások	7 358 949
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

3. § Ez a rendelet 2021. június 14-én 13 órakor lép hatályba.

Szalay Ferenc s. k.	Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester	jegyző

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

							adatok Ft-ban
			ebből:			Szolnok Megyei
Megnevezés		Intézmény- szolgálat mindösszesen	SZMJV Intézmény- szolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 447 300			6 447 300		238 687
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	6 447 300			6 447 300
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						121 916
IV.	Működési bevételek	146 000	146 000
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	146 000	146 000
V.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 593 300	2 146 000		6 447 300		360 603
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	-759 616		-5 464 000	4 704 384		206 655
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	729 180			729 180		32 032
III.	Dologi kiadások	8 623 736	2 146 000	5 464 000	1 013 736		121 916
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások
1.	ebből: beruházás
2.	felújítás
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 593 300	2 146 000		6 447 300		360 603

			ebből:
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	418 235		418 235			7 104 222
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						6 447 300
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						121 916
IV.	Működési bevételek						146 000
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek						146 000
V.	Felhalmozási bevételek						2 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	418 235		418 235			9 372 138
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	388 153		388 153			-164 808
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 082		30 082			791 294
III.	Dologi kiadások	-200 000				-200 000	8 545 652
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	200 000				200 000	200 000
1.	ebből: beruházás	200 000				200 000	200 000
2.	felújítás
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	418 235		418 235			9 372 138