| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 3 369 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
|
| 3 369 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatások |
|
|
|
|
|
|
| 3 369 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Önkormányzati elszámolások - A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása előirányzata nő | 3 369 800 |
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 3 369 800 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 369 800 |
|
| Megjegyzés: Vissza nem térítendő támogatása a települési önkormányzat az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összege 2020. III. negyedévi adatok alapján. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Bevételek | 90 996 783 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 11 272 091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gyermekétkeztetés előirányzata nő | 11 272 091 |
| Szociális ellátások kiadásai - Gyermekétkeztetés előirányzata nő | 11 272 091 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 11 272 091 |
|
| Megjegyzés: Gyermekétkeztetéshez forrás biztosítása. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 27 165 999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő | 27 165 999 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 27 165 999 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 27 165 999 |
|
| Megjegyzés: 2020. évi koncessziós díj különbözet elszámolás alapján. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
| 17 084 997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 1 186 938 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 1 186 938 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 101 567 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 371 |
|
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása előirányzata nő | 15 898 059 |
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata nő | 15 898 059 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 15 898 059 |
|
| Megjegyzés: Támogatás Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális intézményeiben dolgozók bérfejlesztéséhez. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) Finanszírozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 35 473 696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra előirányzata nő | 35 473 696 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 35 473 696 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 35 473 696 |
|
| Megjegyzés: 2019. évi költségvetési maradvány korrekciós összege. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
| 32 853 738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 32 853 738 |
| ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
| 5 349 778 |
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 2 135 000 |
| Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 31 198 128 |
| Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
| 519 014 |
| Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
| 17 205 103 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
| 261 484 |
| Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátási díjak |
|
|
|
|
|
|
| 1 598 520 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
|
|
|
|
| 11 590 517 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
| Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 23 490 |
| Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 15 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 2 007 750 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Maradvány |
|
|
|
|
|
|
| -7 851 918 |
| Önkormányzati támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 32 853 738 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
|
| 3 527 583 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
| -1 847 330 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 31 379 285 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 1 950 000 |
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| -2 155 800 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
|
| -2 155 800 |
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) | Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken | 9 860 008 |
| Városüzemeltetési feldatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szabadstrand előirányzata nő | 9 860 008 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 3 460 138 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 6 399 870 |
|
| Megjegyzés: Tisza folyó partján fürdőhely 2020. évi üzemeltetése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken | 13 000 037 |
| Fejlesztési kiadások - Laki Kálmán híd felülvizsgálata és rekonstrukciója előirányzata nő | 13 000 037 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 13 000 037 |
|
| Felújítási kiadások | 13 000 037 |
|
| Megjegyzés: A 134/2020. (XII.21.) polgármesteri határozatban foglaltak teljesítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő | 27 000 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata csökken | 27 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 27 000 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 27 000 000 |
|
| Megjegyzés: "Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása" című projekt kivitelezéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződés módosításának megfelelő előirányzat rendezés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) | Járványügyi helyzet miatti tartalék |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 26 000 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken | 26 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 26 000 000 |
|
| Beruházási kiadások | 26 000 000 |
|
| Megjegyzés: Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány tulajdonában lévő két ingatlan megvásárlására vonatkozó - 2020. december 31-én kelt - Ingatlan Adásvételi szerződés alapján a két ingatlan teljes vételárának egyösszegben történő kifizetése miatt a korábbi Előszerződés alapján a fenti összeget vissza kell rakni a Tartalék alapegységre. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) | Városüzemeltetési feladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata csökken | 16 400 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő | 3 800 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 16 400 000 |
|
| Dologi kiadások | 3 800 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése előirányzata nő | 1 410 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 410 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő | 6 190 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 6 190 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Év végi számlák kifizetésének biztosítására. |
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése előirányzata nő | 5 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Szakfelügyeleti rendszer működésének biztosítása. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Kerékpárút fenntartás előirányzata csökken | 1 490 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő | 1 490 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 490 000 |
|
| Dologi kiadások | 1 490 000 |
|
| Megjegyzés: Év végi számlák kifizetésének biztosítására. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Forgalomszabályozás előirányzata csökken | 250 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő | 3 450 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 250 000 |
|
| Dologi kiadások | 3 450 000 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken | 3 200 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 200 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Év végi számlák kifizetésének biztosítására. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 3 119 438 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő | 3 119 438 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 119 438 |
|
| Dologi kiadások | 3 119 438 |
|
| Megjegyzés: November havi köztisztasági feladatok elvégzése. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata csökken | 2 913 276 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő | 2 913 276 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 913 276 |
|
| Dologi kiadások | 2 913 276 |
|
| Beruházási kiadások | 2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Közterületen elhagyott hulladékok összegyűjtése. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken | 4 841 666 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő | 4 841 666 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 4 841 666 |
|
| Dologi kiadások | 4 841 666 |
|
| Megjegyzés: Közterület tisztítási feladatok elvégzése. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken | 2 261 136 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő | 2 030 157 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 2 261 136 |
|
| Dologi kiadások | 2 030 157 |
|
|
|
| Megjegyzés: Közterületi hulladékgyűjtők ürítése. |
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése előirányzata nő | 230 979 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 230 979 |
|
|
|
| Megjegyzés: Gyalogátkelőhely megvilágítás folyamatban levő tervezés számára fedezet biztosítása. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Patkánymentesítés közterületen előirányzata csökken | 425 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő | 1 425 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 425 000 |
|
| Dologi kiadások | 1 425 000 |
|
| Megjegyzés: November havi köztisztasági feladatok elvégzése. |
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Eboltás, ebnyilvántartás és költségei előirányzata csökken | 1 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: November havi köztisztasági feladatok elvégzése. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomlassító küszöb kialakítása előirányzata csökken | 280 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Járdafenntartás előirányzata nő | 280 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 280 000 |
|
| Dologi kiadások | 280 000 |
|
| Megjegyzés: Év végi számlák kifizetésének biztosítására. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken | 3 363 214 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldfelületek gondozása előirányzata nő | 3 363 214 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 3 363 214 |
|
| Dologi kiadások | 3 363 214 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken | 264 154 |
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken | 264 154 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 264 154 |
|
| Dologi kiadások | 264 154 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken | 3 000 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 3 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 000 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 |
|
| Megjegyzés: TISZApART Mozi működésének támogatása. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 297 002 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő | 297 002 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dolgoi kiadások | 297 002 |
|
| Személyi juttatás | 218 400 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 78 602 |
|
| Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2020. november hó). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 500 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - "Családbarát hivatal-ON belül" pályázat előirányzata nő | 500 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 500 000 |
|
| Dologi kiadások | 500 000 |
|
| Megjegyzés: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Családbarát Hivatal-ON belül pályázata megvalósításához, eszközbeszerzésekhez történő hozzájárulás és a pályázati támogatási összeg elszámolásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítése. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 222 500 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 222 500 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 222 500 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 222 500 |
|
| Megjegyzés: Forrás csere miatti előirányzat módosítás. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken | 1 095 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 1 095 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 95 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 095 000 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken | 5 000 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 5 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 000 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Járványügyi helyzet kezelése előirányzata csökken | 290 104 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Járványügyi helyzet kezelése előirányzata nő | 290 104 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 290 104 |
|
| Személyi juttatás | 144 500 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 759 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 122 845 |
|
| Megjegyzés: COVID-19 vírus helyzet kezelésével kapcoslatban szenzoros kézfertőtlenítő állvány beszerzése - szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 483 874 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 483 874 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 483 874 |
|
| Személyi juttatás | 23 874 |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 460 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken | 219 300 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő | 219 300 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 100 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 219 300 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 69 300 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok - Civil stratégia és cselekvési program előirányzata csökken | 23 180 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok - Civil stratégia és cselekvési program előirányzata nő | 23 180 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 23 180 |
|
| Dologi kiadások | 23 180 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 100 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 100 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 100 000 |
|
| Beruházási kiadások | 100 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) | Várospolitika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Városmarketing feladatok - Turizmus fejlesztési tevékenység előirányzata csökken | 611 264 |
| Várospolitika - Városmarketing feladatok - Turizmus fejlesztési tevékenység előirányzata nő | 611 264 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 611 264 |
|
| Dologi kiadások | 611 264 |
|
| Megjegyzés: Egyedi grafikával készül szublimált szájmaszk és egyéb nyomdai szolgáltatások költségének rendezése - szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) | Fejlesztési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés előirányzata csökken | 7 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése előirányzata nő | 7 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 7 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 7 000 000 |
|
| Megjegyzés: Szakfelülegyeti rendszer ellátása Szolnok város közigazgatási területén. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken | 20 106 899 |
| Fejlesztési kiadások - Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel előirányzata nő | 20 106 899 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 20 106 899 |
|
| Beruházási kiadások | 20 106 899 |
|
| Megjegyzés: Pavilon kávézó épület projektelem kikerült a projekt támogatott tartalmából. (123/2020. (VI.25.) sz. közgyűlési határozat alapján.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| e) | Lakásgazdálkodás kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken | 297 466 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő | 297 466 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 297 466 |
|
| Dologi kiadások | 297 466 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| f) | Vagyonműködtetés kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken | 528 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő | 528 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 528 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 528 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken | 51 164 176 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 51 164 176 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 51 164 176 |
|
| Felújítási kiadások | 51 164 176 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| g) | Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos előirányzatok rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 31 810 080 |
| Szociális ellátások, kiadásai - Gyermekétkeztetés előirányzata nő | 31 810 080 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 31 810 080 |
|
| Dologi kiadások | 31 810 080 |
|
| Megjegyzés: Gyermekétkeztetéshez forrás biztosítása. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| h) | ÁFA fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ÁFA fizetési kötelezettség előirányzata csökken | 44 041 110 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 44 041 110 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 44 041 110 |
|
| Felújítási kiadások | 44 041 110 |
|
| Megjegyzés: 2020. évi koncessziós díj különbözet elszámolás alapján. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| i) | Pénzügyi elszámolások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pénzügyi elszámolások - Önkormányzati feladatellátás támogatása előirányzata csökken | 108 510 788 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 108 510 788 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 108 510 788 |
|
| Felújítási kiadások | 108 510 788 |
|
| Megjegyzés: 2020. évi koncessziós díj különbözet elszámolás alapján. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
| Ez a rendelet 2020. december 31-én lép hatályba és a kihírdetését követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
| dr. Sebestyén Ildikó |
|
|
| polgármester |
|
| jegyző |
|